Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...
Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!
👌 ОК – ваш особистий консультант
Персональний сервіс для бухгалтерів, ФОПів та аудиторів: швидкі відповіді від експертів на основі нормативної бази та практичного досвіду. 🚀
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ
Очистити фільтр
СВ
Світлана
20.01.2025 | 15:02
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Підприємство ТОВ не працює після 24.2022 р.Всі звіти здаються.По Деларації по ПДВ на момент 24.2022 р підприємство мало ліміт майже 25000 грн.що є в кабінеті та фіксується на Квитанція № 2 при прийнятті звітності по ПДВ. На протязі трьох років було отримано ще декілька…
ОК
Олександра, консультант
експерт
20.01.2025 | 22:51
НА
Наталія
20.01.2025 | 15:01
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Під-во(монтажні р-ти) веде розрахунки в основному по договору.Лише в окремих випадках по замовленнях.Виписали ПДВ на більшу суму ніж потрібно, через те що в даному випадку розрахунки велися по замовлен .Підписано Додатки на монтажні р-ти :1 дод.-320 тис ,2 дод-220 тис.,3 дод…
ОК
Олександра, консультант
експерт
22.01.2025 | 15:22
АЛ
Алла
20.01.2025 | 15:00
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
ПН за ІІ половину грудня 24рю відправлена на реєстрацію 18.01.25. Квитанція про реєстрацію прийшла 20.01.25 о 00,08 хв. ЇЇ можна включити в грудень 24р, чи вона вже несвоєчасно зареєстрована…
ОК
Олександра, консультант
експерт
20.01.2025 | 22:30
ОЛ
Олена
20.01.2025 | 14:58
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день, ми автосалон, продали новий автомобіль. 20.12.2024р. отримали від покупця предоплату в розмірі 40% і відповідно зареєстрували податкову накладну на цю суму. 24.12.2024р виписан акт приймання-передачі автомобіля та акт огляду для постановки авто на облік в МРЕВ, на…
ОК
Олександра, консультант
експерт
21.01.2025 | 15:32
ГС
Галина Сергіївна
20.01.2025 | 14:52
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день. При річному перерахунку ПДВ- кредиту невірно визначено новий коефіцієнт розподілу.Виходячи з цієї частки складено РК з типом причини 202 до відповідної ПН і зареєстровано в ЄРПН. Як видалити або анулювати невірно складену РК? Була спроба для анулювання помилкової РК…
СК
Світлана, консультант
експерт
21.01.2025 | 19:28
ЮЛ
Юлія
20.01.2025 | 14:43
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня! ТОВ, ДіяСіті, ПнВК. Отримуємо замовлення на розробку різних сервісів, які фінансуються за рахунок МТД. Замовник надає і реєстраційну картку і план закупівель. Виписуємо ПН без ПДВ (зг. п.197.11). Але підкажіть, якщо ми наймаємо субпідряд по цьому ж проекту, ТОВ на…
СК
Світлана, консультант
експерт
21.01.2025 | 08:47
АН
Андрій
20.01.2025 | 14:41
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Під час здавання декларації з ПДВ за грудень виявилось, що ДПС ще у листопаді анулювало нашому підприємству свідоцтво платника ПДВ через відсутність діяльності протягом 12 місяців, але ніде нас про це не повідомило.
1. Чи мали право податківці на таке при тому, що у…
1. Чи мали право податківці на таке при тому, що у…
АК
Аліна, консультант
експерт
21.01.2025 | 08:12
РА
Рябуха Анна Олександрівна
20.01.2025 | 14:39
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня. Підприємство(платник ПДВ) отримало товар від ТОВ (платник ПДВ) для подальших перепродажів. ПН від ТОВ на Підприємство заблоковано (код УКТ ЗЕД новий для Підприємства), і також заблоковано ПН від Підприємства до Покупця. Чи може Підприємство подати пакет документів…
СК
Світлана, консультант
експерт
20.01.2025 | 18:58
ОЛ
Олена
20.01.2025 | 14:37
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрый день! Налоговый кредит, поставщик разблочил в ноябре налоговую за прошлый год. Сколько у меня есть времени, чтоб включить ее в декларацию…
СК
Світлана, консультант
експерт
20.01.2025 | 18:13
ВД
Добровольський Василь Михайлович
20.01.2025 | 14:33
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня. Підприємством у квітні 2024 року було придбано вантажний автомобіль у нерезидента (Литва). Проведено розмитнення та сплачено мито та ПДВ. У січні місяці 2025 року нерезидент вистав сертифікат на автомобіль EURO-1. Митниця провела коригування платежів та повернула…
СК
Світлана, консультант
експерт
20.01.2025 | 18:09
КА
Катерина
20.01.2025 | 14:32
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Протягом якого терміну покупець може включити до податкового кредиту розблоковану ПН? У нашій ситуації ПН складена 31.12.2022 р., розблокована 30.10.2024 р. Дякую…
СК
Світлана, консультант
експерт
20.01.2025 | 17:31
ЛЛ
Литвин Людмила
20.01.2025 | 14:16
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день. Який граничний термін ключення до податкового кредиту податкової накладної від 03.11.2020 (податкова була зареєстрована вчасно)? Дякую…
ОК
Ольга, консультант
експерт
24.01.2025 | 09:10
НА
Наталія
20.01.2025 | 14:12
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
День добрий. ПН з типом 13 (відповідно до вимог п. 198.5) в декларацію попадає в рядок 4.1. В цьому рядку передбачено заповнення додатків Д1 та Д5. Чи треба заповнювати ці додатки і що там писати…
ОК
Ольга, консультант
експерт
22.01.2025 | 12:05
ТЕ
Тетяна
20.01.2025 | 14:10
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
ТОВ. Відвантижили товар, покупець- Філія, яка має свій код ЄДРПОУ( 43****11). Кошти на рахунок за товар надійшли від Філії код ЄДРПОУ( 43****11). Філія не є платником ПДВ. Зареєструвала податкову накладну на не платника. Але зараз головне підпиємство цієї філії код ЄДРОУП(…
ОК
Ольга, консультант
експерт
22.01.2025 | 12:54
ЮЛ
Юлія
20.01.2025 | 14:01
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Вітаю! Зняли податковий кредит, а саме від'ємне значення, за декілька періодів. Як відобразити це в 1С. Уточнювали лютий, квітень , травень, червень 2024. Уточнюючи звіти подавались в липні 2024…
ВК
Валентина, консультант
експерт
21.01.2025 | 17:09
ОЛ
Олена
20.01.2025 | 14:00
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
заповнення дод 2, діяльність ЗЕД , ми імпортуємо наш основний товар, вийшов мінус як заповнити дод 2…
ОК
Ольга, консультант
експерт
22.01.2025 | 12:40
МЄ
Єлісєєва Марія Сергіївна
20.01.2025 | 13:59
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня! 1. Податкові накладні контрагента-постачальника за грудень 2024 року було заблоковано та відповідно не включено нашим підприємством до податкового кредиту за грудень 2024 року. Якщо їх буде розблоковано у січні-лютому 2025 року, можна буде подати уточнюючий…
ОК
Ольга, консультант
експерт
27.01.2025 | 09:09
КА
Катерина
20.01.2025 | 13:58
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Підприємство платник ПДВ з грудня 2024р. В грудні були одночасно операції, які не є об'єктом ПДВ (ст. 186) та операції, які оподат. ПДВ. Питання : 1. В якому періоді вперше під-во повинно розрахувати Чнд/Чод? 2. В якому періоді потрібно вперше відобразити такий розрахунок в…
ОК
Ольга, консультант
експерт
22.01.2025 | 11:56
УЛ
Уляна
20.01.2025 | 13:57
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день, підкажіть будь ласка,якщо не встигла включити податковий кредит(пройшло 365 днів) то можна цю суму списати на 949 рах…
ОК
Ольга, консультант
експерт
27.01.2025 | 09:04
ГК
Герасименко Ксенія Анатольевна
20.01.2025 | 13:49
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Підприємство еспортувало олію в грудні 2024 року в режиміРЕЗ ,як відобразити в декларації ці операції:
1. 16.12.24 реєстраціяПН по ставці 20% = 289 781,48 без ПДВ, 57 956,30 сума ПДВ 2. 18.12.24 реєстрація розрахунку коригування по ставці 20% (до суми митної декларації) =…
1. 16.12.24 реєстраціяПН по ставці 20% = 289 781,48 без ПДВ, 57 956,30 сума ПДВ 2. 18.12.24 реєстрація розрахунку коригування по ставці 20% (до суми митної декларації) =…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
22.01.2025 | 15:27
