Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
<b>Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК</b> і не тільки...

Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...

Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!

Зареєструватись безкоштовно!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ОЛ
Олена
27.01.2025 | 09:52
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Скажіть будь ласка, як правильно виписується податкова накладна на послуги оренди, якщо наприклад, на початку року заплатили всю суму оренди за рік, акти складаються кожен мсяць: одним рядком, і загальна сума послуги, чи робити дванадцять рядків по кождному місяці з…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.01.2025 | 13:06

Вважаємо, що пропоновані варіанти однаково вірні.

Потрібно лише узгодити з покупцем.

Звісно, при першому варіанті (коли зазначаєте одним рядком), кількість…Ще

УЛ
Уляна Глас
27.01.2025 | 09:51
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня!
27.12.2024 ТОВ на єдиному податку, не платник ПДВ оплачує попередню оплату за нерухомість Міській раді.
з 01.01.25 ТОВ переходить на загальну систему та стає платником ПДВ.
23.01.2025 акт прийому передач і Міська рада реєструє податкову накладну…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.01.2025 | 13:21

Вважаємо, що ні.

Не зовсім зрозуміли підстави для складення ПН датою від 23/01/25 р. Адже ж зарахування коштів, тобто перша подія (п.п.187.1 «а»…Ще

ЛЮ
Людмила
27.01.2025 | 08:33
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго ранку! Підприємство (орендодавец) по договору оренди сдає іншему підприємству (орендар) складське приміщення. На 1.01.2025 за підприємством орендарем числиться дебіторська заборгованність за грудень 2024 р у суммі 11400 грн. З 1.01.2025 орендна плата зросла с 11400 грн…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.01.2025 | 19:24

Якщо ми Вас вірно зрозуміли, в сумі дебіторської заборгованості враховані вже визначені податкові зобов’язання з ПДВ згідно з актом надання послуг…Ще

ОЛ
Олена
27.01.2025 | 05:04
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Постачальник не виписав ПН. Дата першої події 04.12.22. Чи можна закрити цей ПДВ 01.10.24? Проведення ДТ949 КТ6442? Дякую…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.01.2025 | 12:45

Так, Ви все вірно зазначили

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

НС
Нестеренко Світлана Володимирівна
26.01.2025 | 23:31
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

у ТОВ є реалізація товару без ПДВ, але % реалізації незначний (менше 0,0001%). Чи потрібно в декларації ПДВ за грудень подавати додаток по перерахунку ПДВ, якщо % перерахунку виходить в загальному підсумку 0…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.01.2025 | 18:28

Якщо таке постачання відбулося в будь який період в 2024 році, та Ви не робили розрахунок ЧВ (п.199.3 ПКУ…Ще

МІ
Мильо Ірина Володимирівна
26.01.2025 | 20:10
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

добрий день, у мого постачальника виникли ПЗ 23.02.2022 року, зареєстрував ПН 26.09.2023 р., лише зараз я побачила, що ця ПН зареєстрована, до сьогодні по цій операції в мене Дт с-до 6442., Підкажіть, що мені робити з Дт с-до 6442 рах., до ПК я вже не маю право включити, а 94…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.01.2025 | 14:36

Вважаємо, що у Вашому випадку ще є можливість скористатися податковим кредитом.

Згідно з п.198.6 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4931 )…Ще

ПЕ
Павлова/Косенко Елена Петрівна
26.01.2025 | 19:51
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство резидент Дія сіті-платник ПДВ має кредиторську грошову заборгованість (Кт631) за послуги ФОП (без ПДВ) з минулого. Чи є наслідки при списанні цієї кредиторської заборгованості…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.01.2025 | 12:30

Якщо послуги придбані б/ПДВ – ніяких наслідків з ПДВ немає.

Тобто при списанні такої заборгованості не потрібно нараховувати компенсуючий ПДВ згідно з…Ще

АН
Анна
26.01.2025 | 18:48
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Чи можемо в податковій накладній вказувати не код виробу УКТЗЕД, а код виробництва в шт. згідно ДК послуг? Наприклад, виробництвом код ДК 28.22 "устатковання підіймальне" можуть виготовлятися різні вироби: частини підіймального устаткування код УКТЗЕД 8431, або підіймачі код…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
28.01.2025 | 10:55

На наш погляд - це невірна ПН з кодом за ДКПП на товар від Вашого постачальника. Потрібно зазначати код за УКТ ЗЕД - і Вам також саме

Раді допомогти…Ще

СА
Саша
26.01.2025 | 17:33
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

В на трьохсторонній договір. Ми тов загальна пдв. В нас купує товар нерезидент в Україні ми відвантажуємо не нерезиденту а товкі яка замовила товар у нерезидента тобто підприємство А продає товар Б) нерезиденту і передплата зайшла 17.01 Г) підри замовило у Б , а вівантадує А на…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.01.2025 | 18:15

Як вже було зазначено, у разі відсутності МД немає ніяких підстав для застосування ставки ПДВ 0%.

Щодо бухгалтерських записів:

у разі отримання п/оплати від…Ще

ОК
Оксана
26.01.2025 | 16:16
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

фирма ндс на общ системе.авто купили за 960тис грн с ндс 5.01.24 и ввели в эксплуатацию.можем ли продать за 400тис грн сейчас последствия…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.01.2025 | 21:49

Так, можете.

Але слід мати на увазі, що згідно з п.188.1 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4551 ), «база оподаткування операцій з…Ще

ОК
Оксана
26.01.2025 | 15:17
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрый день. В течении дня поступила предоплата несколько раз по одному счёту. Могу ли я выписать одну суммарную налоговую накладную…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.01.2025 | 21:02

Так, саме так і потрібно зробити.

Згідно з п.201.7 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n5052 ), «податкова накладна складається на…Ще

ЕВ
Евгений
26.01.2025 | 01:50
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Наше підприємство платник податку на прибуток на загальних підставах та платник ПДВ . Умовами договору оренди передбачається, що сторони погодили, що орендна плата за оренду об’єкта оренди за перший повний календарний місяць терміну оренди не нараховується. Нарахування орендної…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
26.01.2025 | 20:06

На нашу думку, нараховувати ПДВ за перший місяць не потрібно. Адже наскільки ми зрозуміли, акт приймання-передачі об'єкта оренди буде підписаний з другого…Ще

АЛ
Літвінова Ангеліна Ігорівна
26.01.2025 | 00:57
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Благодійний фонд, створений у 2024 році, ввіз гуманітарну допомогу і частково роздав набувачам, але ще не був зареєстрований у Реєстрі неприбуткових організацій (це помилка юристів, яку тільки зараз виправили, і вже подали заяву до податкової). Чи враховується вартість цієї…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
26.01.2025 | 19:49

Вартість такої розданої допомоги не враховується при визначенні обсягу операцій для обов'язковох реєстрації платником ПДВ. Так, відповідно до пп. 69.12…Ще

АД
Даниленко Алла Витальевна
25.01.2025 | 22:13
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. Підприємство учасник РЕЗ. В грудні 24 була виписана і зареєстрвана податкова накладна в режимі РЕЗ, до неї було оформлено дві ВМД , одна в грудні а одна в січні, в січні була остаточна. При подачі коригування до податкової з указанням номеру та дати останньої ВМД, та…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
27.01.2025 | 10:39

Треба зазначити номер попередньої МД (РР).

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

АЛ
Аліна
25.01.2025 | 19:10
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Юр.особа ЄП перейшла на загальну систему з ПДВ. станом на 01.01.2025 є Кт сальдо 41тис. яка оподаткована ЄП. 01.2025 акт 50 тис в січні потрібно реєструвати зведену накладну на неплатника( ми реєструємо зведену на 9тис. з ПДВ чи на 50). Якщо вводимо в бас акт з пдв(воно тягне…

2

ІК
Ірина, консультант
експерт
27.01.2025 | 15:54

Якщо підприємство отримало передоплату, коли було в статусі єдиноподатника, а відвантаження відбувається вже за часів перебування на загальній системі…Ще

ВА
Васильєва Наталія
25.01.2025 | 18:01
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ виконує архітекртурні послуги, на замовлення від Контрагента ТОВ має зробити відеоролік щодо побудованого проєкту. Виготовлення відеороліка який це код ДКПП для податкової, дякую…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.01.2025 | 21:13

На жаль, але ми не є фахівцями з питань встановлення кодів за УКТ ЗЕД та/або кодів за ДКПП. Вам варто звернутися до будь якої торгово – промислової…Ще

ВИ
Виктория Кульчий
25.01.2025 | 11:28
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! я новий бухгалтер в ТОВ, планую уточнювати попередні періоди- коригування на зменшення податкових зобов'язань проведено в місяцях виписки , а не реєстрації контрагентом розрахунків коригувань.Для цього поповнила електр ПДВ-рахунок але виявила що там рахується велика…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.01.2025 | 22:38

Так, у разі якщо на ІКПП по ПДВ є непогашені борги – саме вони будуть погашатися в першу чергу.

Адже ж згідно з п.87.9 ПКУ (…Ще

ЛЮ
Людмила
25.01.2025 | 10:52
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Роз'ясніть, будь ласка, умову імунітету від блокування ПН щодо 500 тис. грн. на місяць. Тобто, якщо обсяг постачання за місяць менше 500 тис., блокування не буде? Чи потрібне ще одночасне виконання інших умов? Дякую…

4

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.01.2025 | 05:48

Так, повинне буде одночасне виконання і інших умов: згідно з п.п.3.2 Порядку № 1165/1 ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1165-2019-п#n23 ), це також…Ще

НА
Надія
24.01.2025 | 21:42
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Маємо грошову безнадійну дебіторську заборгованість. Ми продали товар, зареєстрували податкові накладні,кошти не отримали. Сума є в ДТ 36 рахунку на кінець періоду. Ситуація триває вже 5 рік. Покупець грошей не заплатить. Ми мікропідприємство. Як списати? Чи…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.01.2025 | 10:14

Ми Вас розуміємо. Дійсно, це Вам вирішувати – повідомляти чи ні покупця про списання дебіторської заборгованості.

Та про обов’язок такого…Ще

МХ
Марина Х
24.01.2025 | 21:10
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Підприємство у квітні 2024 зареєстрували невірну податкову накладну. У січні цього року зареєстрували РК (січнем), де обнулили невірні податкові. Паралельно зареєстрували вірні податкові накладні (зареєстрували у січні, дата виписки правильної податкової - квітень…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
25.01.2025 | 13:11

Так, все вірно.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

Усі консультації73545
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73524
Уточнення1
В роботі20
Очікує0
З відповіддю АІ827
Теми
Акциз5526
Бухоблік та фінзвітність21038
Відрядження9267
Військовий облік та бронювання5415
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49526
Зарплата72282
ЗЕД. Валютні операції10654
Кадри45003
Нерухомість та земля9688
ПДВ73545
Податок на прибуток26300
РРО/ПРРО, каса21619
Спрощена система23080
ФОП58802
Інше122428
20-ОПП748
Неприбуткові/благодійні організації1020
Транспорт, ТТН1089
Бюджетні установи156
Фермерські господарства255