Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
<b>Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК</b> і не тільки...

Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...

Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!

Зареєструватись безкоштовно!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

МО
Марина Огиевич
27.01.2025 | 16:39
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаємо! Ми імпортери. Отримали кредит ноту від постачальника-нерезидента. В кредит ноті написано- знижка за якість (вказано кількість поставленого товару і % від вартості). Валюта по кредит ноті надійшла на наш рахунок. Чи повинні ми ці гроші вважати бонусом і складати на це…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
28.01.2025 | 10:04

Так, у Вашому випадку виникає об’єкт оподаткування ПДВ.

Тому що фактично мова йде про постачання маркетингових послуг з Вашого боку. Є…Ще

FI
finconsultant2512@gmail.com
27.01.2025 | 16:30
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Резидент Дія Сіті (зареєстрований в січні 2024 року) надає послуги з розробки програмного забезпечення замовникам зі США , Данія, Німечина. за 2024 рік за іх послуги надійшло 70тис. евро і 20тис. доларів . В першому кварталі 2025 року були на 3 групі 5%, потім перейшли на…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
28.01.2025 | 00:39

Вважаємо, що не потрібно.

Слід мати на увазі, що місцем постачання таких послуг як «послуги з розроблення та тестування програмного забезпечення, з…Ще

ВВ
Валентина Викторовна( дир)
27.01.2025 | 16:27
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Ми покупець заплатили Виконавцю за послуги з проектування 27.12.2022. ПН від 27.12.2022 до цього дня 27.01.2025 у Реєстрі має статус Реєстрацію зупинено. Виконавець на звязок не виходить. З дати складання ПН минуло більше 365 днів з врахуванням зупинення термінів відповідно до…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
28.01.2025 | 00:13

Так, маєте право списати на витрати .

Адже ж строк подання документів на розблокування, який складає 365 кал/днів з дати, наступною за датою складення ПН…Ще

СП
Пінчук Світлана Миколаївна
27.01.2025 | 16:20
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня!
Потрібна порада у наступному питання. 11.02.2019 р. заблокована ПН від постачальника, відповідно ми не доплатили йому суму ПДВ при розрахунку. Як це вірно списати? Чи можу я суму ПДВ віднести на витрати (Дт 949 Кт 6442) та суму боргу по Кт 631 на доходи? Чи…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.01.2025 | 18:40

Так, саме це можливо, при наявності акту взаємозаліку з постачальником (Дт949 - Кт631 та Дт6442 - Кт719).

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

КС
Коржевська Світлана Миколаївна
27.01.2025 | 16:14
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

вітаю
продали верстат за 15 000 грн з пдв. за 5 років вже замортизувався. ліквідаційна вартість 2000 грн.податкову склали на 15000грн.
чи треба було ще компенсуючу податкову складати на 2000 зобовязань?
дякую…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
28.01.2025 | 00:23

Ні, не потрібно.

Адже ж згідно з п.188.1 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4551 ), «база оподаткування операцій з постачання…Ще

ОЛ
Ольга
27.01.2025 | 16:11
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підскажіть,станом на грудень2024 за який період часу можна списати на витрати суми,не включені в податковий кредит (сальдо по рах.6442-постачальники не зареєстрували податкову накладну)…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
28.01.2025 | 08:49

Згідно з п.198.6 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4931 ), «суми податку, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням…Ще

ЛО
Лозова Наталія Олексіівна
27.01.2025 | 16:07
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! 12.07.2024 наше підприємство заплатило постачальникові за генератор, 15.07 постачальник склав видаткову накладну та відправив генератор Новою поштою. При отриманні 15.07.24 між нашим підприємством та Новою поштою був складений акт про пошкодження та претензія Новій пошті…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
28.01.2025 | 08:37

Вважаємо, що Вам потрібно було ще в липні 2024 року нарахувати компенсуючий ПДВ згідно з п.п.198.5 «г» ПКУ (…Ще

ВА
Валентина
27.01.2025 | 16:05
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

У підприємства була заборгованість. Вони її погасили із переплатою у 0,04 грн. Чи потрібно реєструвати податкову накладну на суму ПДВ 1 коп датою переплати, як авансом оплачена сума…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.01.2025 | 18:37

Вважаємо, що не потрібно. Адже ж суми не є суттєвими.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ЮЛ
Юля
27.01.2025 | 15:52
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. ПН була виписана 30.01.2024 р., 16.02.2024 р. — заблоковали. Рішення про реєстрацію від 03.01.2025 р. Чи можна включити податкову накладну від 30.01.2024 р. у декларацію з ПДВ за січень 2025 р…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.01.2025 | 16:06

Так, Ви маєте право на податковий кредит, та можете включити до декларації з ПДВ за січень 2025 р.

Згідно з п.198.6 ПКУ (…Ще

КК
Костинюк Катерина Богданівна
27.01.2025 | 15:47
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство у 2025 році створило свій акаунт у фейсбуку .. Фейсбук не надає Інвойсів але надає тільки квитанції для облікового запису. Як виписати тоді ПН: якщо оплата була 02.01.2025 і квитанції 02.01.2025 але у квитанції описані послуги за інший період? і Чи потрібно з двної…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
28.01.2025 | 15:14

Є відповідне роз’яснення ДПС України щодо складення ПН:

«у разі складання податкової накладної отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента…Ще

ОЛ
Ольга
27.01.2025 | 15:36
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, надаємо благодійну допомогу ЗСУ продукцією власного виробництва. Офіційний лист і акт прийому передачі всі документи будуть. Чи потрібно складати компенсуючу податкову накладну на цю опрерацію…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.01.2025 | 16:47

Ні, не потрібно.

Згідно з п.32.-1 підр.2 розд.ХХ ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n8035 ), «не є постачанням товарів та послуг…Ще

ТЕ
Тетяна
27.01.2025 | 15:35
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Підскажіть коли можна списати на затрати (сроки (ковід, 3 роки, суд). Податковий кредит непідтвердженний по невиписанним та заблокованим ПН від постачальників (дебет 6442). Декілька ситуацій. Один постачальник пального на наші автомобілі, ще від 31.10.21 року…

15

ЮК
Юрій, консультант
експерт
28.01.2025 | 07:39

Щодо ПН від 31/10/21 – строк подання документів на розблокування, який складає 365 кал/днів з дати, наступною за датою складення ПН (п.6 Порядку №…Ще

МД
Мария Давлетовна
27.01.2025 | 15:22
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ФОП с 01.01.2025 г. перешел с единого налога на общую систему налогообложения, валовый доход составил 1,5 млн.грн., в 2025 году заниматься предпринимательской деятельностью не предпологает. Необходимо ли зарегистрироваться плательщиком НДС и какие штрафные санкции в случае не…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.01.2025 | 16:40

Так, у разі якщо обсяг операцій з 01.01.24 р. по 31.12.24 р. склав 1500000 грн., то потрібно було не пізніше 10/01/25 р. надати заяву ф.№ 1-ПДВ з метою…Ще

ЛЮ
Людмила
27.01.2025 | 15:16
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство на загальній системі оподаткування, платник ПДВ, планує передати на безоплатній основі товари для Медичного закладу. Вищевказані товари (чай) придбані з ПДВ (скористалися ПК). Виникає запитання: 1. Як скласти ПН на безоплатну передачу товару? 3. Яку ціну вказати в…

3

ВК
Валентина, консультант
експерт
27.01.2025 | 22:54

За правилами ст. 188 ПКУ (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4551): база оподаткування при постачанні товарів - не нижче ціни їх придбання:

"...Пр…Ще

СЖ
Журавльова Світлана
27.01.2025 | 15:13
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! ТОВ за січень мало тільки одну операцію 21.01.2025 з реалізації продукції на суму 10 000 грн. Для реєстрації податкової накладної ми поповнити електронний рахунок з ПДВ на суму ПДВ 1667 грн. За підсуумками січня подамо податкову декларацію з зобов'язанням до сплати…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.01.2025 | 16:20

Ні, не потрібно.

Адже ж поповнення рахунку в СЕА ПДВ є як джерелом збільшення реєстраційного ліміту (п.п.200.-1.3 ПКУ…Ще

ТП
Педосюк Тетяна Михайлівна
27.01.2025 | 15:12
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. В міжнародному перевезення по ЦМР документах написано місце завантаження Прага місце вивантаження Київ , а також місце складання ЦМР Рудна. Питання чи можна в рахунку ,та акті виконаних робіт на писати маршрут не Прага -Київ як написано в документах ,а Рудна -Київ і…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
28.01.2025 | 00:05

Вважаємо, ще це не порушення.

По перше, це теж місце за межами митної території України, та відносно недалеко від Праги.

Та крім цього цілком обґрунтовано…Ще

ТТ
Тетеря Тетяна Михайлівна
27.01.2025 | 15:09
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

17 грудня 2024р. зарєєстрована податкова накладна експорного забезпечення. Вантажна митна декларація за цією податковою накладною сталася 22 січня 2025 р. Чо робити в такому випадку. Та чи потрібно реєструвати податкову за звичайними правилами…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
28.01.2025 | 01:03

Згідно з п.97.2 підр.2 розд.ХХ ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n8035 ) «якщо з дати реєстрації податкової накладної, складеної за…Ще

ГО
Голуб Надія
27.01.2025 | 15:02
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! ТОВ зареєстроване у березні 2024 р. Платником ПДВ зареєстроване з 01.05.2024р. У квітні ТОВ заплатило передплату за послуги платнику ПДВ Укрпошта), податкову накладну не отримали так як у квітні не були платниками ПДВ. А у грудні отримали Акт виконаних робіт (оренда…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.01.2025 | 15:59

У Вашому випадку суму ПДВ слід віднести до вартості отриманих послуг. Тобто зазначаєте, наприклад, Дт92 – Кт631 суму разом з ПДВ.

Раді допомогти…Ще

МА
Мария
27.01.2025 | 14:33
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрый день. При оплате услуг связи Киевстар, дополнительно оплачивается сбор в ПФ, который не облагается НДС. При проведении платежного поручения не уменьшали сумму входящего НДС на ПФ. Например оплата была 5 000 грн. Фактически сумма НДС с исключением пенсионного фонда…

10

ЮК
Юрій, консультант
експерт
28.01.2025 | 07:18

Потрібно врегулювати за рахунок нерозподіленого прибутку: Дт441 – Кт6442 сума «сторно».

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

МА
Марина
27.01.2025 | 14:30
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Підскажіть,будь ласка, є податковий кредит який утворився 13.01.2022;09.08.2022; 05.09.2022;17.10.2022; 16.11.2022 та 24.04.2023;10.05.2023.Які податкові накладні можна включати в податкову декларацію з ПДВ у січні 2025р. , а які можна списати в грудні 2024р на інші…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.01.2025 | 23:56

Вважаємо, що усі ПН можна включати до податкового кредиту шляхом подання УР.

Якщо ми Вас вірно зрозуміли, мова йде про своєчасно зареєстровані ПН. Слід мати…Ще

Усі консультації73542
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73523
Уточнення1
В роботі18
Очікує0
З відповіддю АІ826
Теми
Акциз5526
Бухоблік та фінзвітність21038
Відрядження9266
Військовий облік та бронювання5415
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49524
Зарплата72279
ЗЕД. Валютні операції10654
Кадри45002
Нерухомість та земля9688
ПДВ73542
Податок на прибуток26300
РРО/ПРРО, каса21619
Спрощена система23079
ФОП58802
Інше122428
20-ОПП747
Неприбуткові/благодійні організації1020
Транспорт, ТТН1089
Бюджетні установи156
Фермерські господарства255