Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...
Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!
👌 ОК – ваш особистий консультант
Персональний сервіс для бухгалтерів, ФОПів та аудиторів: швидкі відповіді від експертів на основі нормативної бази та практичного досвіду. 🚀
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ
Очистити фільтр
ГА
Галина
30.01.2025 | 10:17
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день! ПП платник ПДВ користується податковою пільгою, хоче списати основні засоби. ПП в 2019 р. не робило компенсуючі ПН на вхідні ПН. Чи потрібно платити ПДВ при списанні ОС? Під-во за 2019 р. не може використати ПК за цими ОС…
СК
Світлана, консультант
експерт
02.02.2025 | 10:37
КР
Кремець Олександра
30.01.2025 | 10:09
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго ранку. На 361 рахунку БО по деяких покупцях залишаються частини передплад. В разі повернення заборгованості покупцям, які існують обмеження по реєстраціїї РК та включення РК до декларації по ПДВ…
СК
Світлана, консультант
експерт
30.01.2025 | 16:54
НА
Наталья
30.01.2025 | 10:08
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Вітаю. Державне підприємство списує нематеріальні активи за результатами інвентаризації, срок ліцензії яких уже завершився.
Питання 1. Чи потрібне погодження Органу управління, якщо первісна вартість обєкта нематеріального активу перевищує 50 тис.грн.?
Питання 2. Що…
Питання 1. Чи потрібне погодження Органу управління, якщо первісна вартість обєкта нематеріального активу перевищує 50 тис.грн.?
Питання 2. Що…
ГР
Ганна, редактор 7eminar
експерт
31.01.2025 | 08:15
ВІ
Вікторія
30.01.2025 | 09:55
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Тов має в 2023 контракт н послуги, тобто в 2023 має одночасно оподатковувані й неоподатковані податком доходи. у лютому місяці 2023 тов нараховує компенсуючі податкові зобов’язання з пдв, це буде перший місяць в якому порахували коефіцієнт чв. в кінці 2023 робимо перерахунок пдв…
СК
Світлана, консультант
експерт
30.01.2025 | 16:50
НА
Наталія
30.01.2025 | 08:55
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня! ФОП на загальній системі в березні 2022 року списав протермінований товар, а також продукти, які відвезли місцевій тро, але не відобразив це через "умовний продаж". Чи можна це виправити під час податкової перевірки? Чи приймуть акти списання й результати…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
30.01.2025 | 14:54
ГМ
Галина Миколаївна
30.01.2025 | 08:54
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день. Податкова накладна постачальником виписана 21.12.2023 року і вчасно зареєстровано . Але податковим кредитом протягом 365 днів ми не скористалися. Чи можна зараз подати уточнюючу декларацію по ПДВ і включити податкову накладну за 21.12.2023 року до податкового…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
30.01.2025 | 12:21
ОЛ
Олена
30.01.2025 | 05:00
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
ПН від 31.08.21 отримано від постачальника, але не використано у ПК. Суму ПДВ можна списати у грудні 2024? Чи можна подати уточнюючий розрахунок та використати цей ПДВ у податковому кредиті…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
30.01.2025 | 14:42
БО
Безсмертна Ольга Вікторівна
30.01.2025 | 02:24
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
1. Чи треба під час дії воєнного стану в уточненні до декларації по ПДВ ставити самоштраф?
2. Якщо є кошти саме на ПДВ рахунку та й так поповнювали ліміт, там теж переплата. Звідки будуть списуватися кошти за ПЗ, які не зареєстровані вчасно? цікавить саме штраф 2%…
2. Якщо є кошти саме на ПДВ рахунку та й так поповнювали ліміт, там теж переплата. Звідки будуть списуватися кошти за ПЗ, які не зареєстровані вчасно? цікавить саме штраф 2%…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
30.01.2025 | 18:59
БО
Безсмертна Ольга Вікторівна
30.01.2025 | 02:05
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
По декларації за листопад було показано ПК по одному контрагенту так в табл. 2.1:
1 рядок ІПН постач. 10 міс. 2024 р. - 200 грн.
2 рядок ІПН постач. 11 міс. 2024 р. - 800 грн.,
а повинно було бути:
1 рядок ІПН постач. 10 міс. 2024 р. - 300 грн.
2…
1 рядок ІПН постач. 10 міс. 2024 р. - 200 грн.
2 рядок ІПН постач. 11 міс. 2024 р. - 800 грн.,
а повинно було бути:
1 рядок ІПН постач. 10 міс. 2024 р. - 300 грн.
2…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
30.01.2025 | 20:00
БО
Безсмертна Ольга Вікторівна
30.01.2025 | 01:54
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
В листопаді в декларації по ПДВ не включили в р.1.1 дві ПН (ПЗ). Бо знайшли помилку, що вони були не виписані. Виписали і зареєстрували. Також не включили мінусове РК по ПК (хоча воно вчасно було зареєстровано в листопаді). Уточнення питань немає як заповнити. Хвилює як…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
30.01.2025 | 22:09
БО
Безсмертна Ольга Вікторівна
30.01.2025 | 01:43
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
у грудні було подано уточнення за жовтень, в якому було збільшено рядок 1.1 (а саме було не виписане ПЗ, знайшли помилку-виписали і зареєстрували). Так як за жовтень було від'ємне значення по декларації (р.19), це значення в уточнюючому зменшилося на 558 грн. Я так розумію, що в…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
30.01.2025 | 22:31
БР
Бричок Светлана
29.01.2025 | 22:20
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
ТОВ відвантажило товар на 10 000,00 грн., Покупець (неплатник ПДВ) повністю оплатив товар. В Покупця частина товару вийшла з ладу, в результаті даної ситуації буде заміна товару на такий самий (в межах гарантійного випадку) без повернення коштів Постачальником. Ціна на товар не…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
31.01.2025 | 01:37
ЛЮ
Людмила
29.01.2025 | 22:14
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
При списанні частини незакритого поставкою авансу на постачальника, який вже є безнадійним, що робити з частинкою ПК, який був показаний у декларації попередніх років? Постачальник наразі має статус "Припинено". Чи потрібно реєструвати компенсуючі умовні зобов.язання на суму…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
30.01.2025 | 12:47
ЛЮ
Людмила
29.01.2025 | 22:08
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Діяльність - реалізація молочної продукції. Реєструють зведену ПН на ритмічні поставки товару. Присутні повернення товару через строки придатності. ПН реєструється одна зведена, з урахуванням повернення, чи окремо РК робити на кожне повернення? Чи одне зведене РК на всі…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
30.01.2025 | 14:06
ЮУ
Українська Юлія Миколаївна
29.01.2025 | 21:37
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий вечір.
податкова накладна від постачальника зареєстрована 31.01.2024 року .Чи можливо її включити в декларацію за січень2025р…
податкова накладна від постачальника зареєстрована 31.01.2024 року .Чи можливо її включити в декларацію за січень2025р…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
30.01.2025 | 14:25
ЮУ
Українська Юлія Миколаївна
29.01.2025 | 21:35
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
добрий вечір
пройшли всі строки включення податкової накладної від постачальника у кредит.Чи можливо списати ПДВ на витрати…
пройшли всі строки включення податкової накладної від постачальника у кредит.Чи можливо списати ПДВ на витрати…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
30.01.2025 | 20:43
ЛЛ
Литвин Людмила
29.01.2025 | 21:04
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Вітаю! У січні 2025 була зупинена реєстрація податкової накладної від 14.01.2025 на відвантеження товару, 20.01.2025 відбулося часткове повернення товару. Як я розумію, до розблокування податкової накладної подати РК на зменшення не вдасться. Чи будуть застосовані штрафні…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
30.01.2025 | 14:23
ІН
Інга
29.01.2025 | 20:46
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
При реестрації ПН за отримані послуги від LinkedIn по коду 14, в банківській виписці в графі: Сума у валюті операції( транзакції) сума в гривні: 1629грн. а в графі: Витрати( дебет)(у валют рахунку) сума 1683,31грн.- на яку саме суму потрібно рееструвати ПН на 1629 чи на 1683,31…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
30.01.2025 | 13:47
МИ
Мирослава
29.01.2025 | 20:34
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий вечір, як правельно скласти річний перерахунок з ПДВ і не помилитись. Дякую…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
31.01.2025 | 01:09
CС
Світлана Cвітлана
29.01.2025 | 20:30
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Податкова накладна заблокована. скарга -відхилено . готуємо документи до суду. але по цій податковій накладній є коригування, 2 позиції з усього переліку, буде зміна товару (кількості і ціни, а саме в податковій насос wip в кількості 11 шт, а потрібно насос wip 3 шт, кутник 8…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
30.01.2025 | 20:13
