Добрий день
Покупець оплатив товар у листопаді 2024р, на нього було виписано податкову наклдану. В гурдні 2024 зробили на нього реалізацію. В січні 2025 року він частково повернув товар і на заміну взяв інший на таку ж суму. Як правильно виписати РК і ПН на операції…

Добрий день. Податкова накладна від 6.05.2021 року, реєстрацію зупинено, по скарзі відмова. Коли маємо право списати на витрати податковий кредит…

Доброго дня. Податкова накладна від постачальника від 12.11.24 була заблокована 03.12.24. Рішення про реєстрацію ПН було прийнято 03.01.25. Чи являється помилкою включення такої ПН до Декларації за грудень?Дякую…

Доброго дня. Допоможіть будь ласко.Підприємство у вересні 24р зареєструвало ПН, виписану по першій події відвантаження продукції, 12.09.24р. ПДВ 9 000грн. Хоча Покупець отримав продукцію 18.09.24р. У грудні 2024р. Покупець виявив цю помилку та попросив виправити дату у ПН…

Вітаю, підприємство- платник ПДВ виготовляє для селищної ради - не платник ПДВ, газету раз на місяць. Чи відпадає дана операція під пільгу з ПДВ і яку саме, якщо так…

Вітаю! МИ на загал. сист. та ПДВ імпортували товари за кодами УКТЗЕД 8541 та 8504,які по законам 3853ІХ та 3854ІХ звільнені від сплати мита та ПДВ при розмитненні. В МД митники визначили митну вартість з урахуванням спеціального мита-індикатива до кількості товару в кг .,митна…

Добрий день. Підприємство, платник ПДВ здійснило поставку обладнання державній організації по проекту міжнародної технічної допомоги за кошти гранту "фонду цивільних досліджень та розвитку США". Товар, підприємством, було закуплено і передано без ПДВ. Було зареєстровано ПН без…

Підприємство подало пояснення на розблокування пн. Отримало рішення про відмову в реєстрації.Підкажіть будь ласка. на протязі якого терміну можна подати скаргу…

З моменту отримання авансу 3000грн за товар1 і виписки пн минуло 3 роки. В січні покупець робить доплату 1000грн, а в лютому отримує товар2 на 4000грн і заборгованості закриваються. Чи зареєструють нульовий рк до такої старої пн? Що робити в такому випадку? (Може і покупцю і…

ТОВ (платник податку на прибуток та ПДВ) надає послуги з розробки проєктної документації (код ДКПП 71.12) замовнику-нерезиденту. Чи буде в даному випадку застосовуватись ставка ПДВ 20%? Чи правильно застосовати ставку 0% ПДВ відповідно до п. 186.3…

Доброго дня. Скажіть будь-ласка, чи правомірно податковій, зараз виставляти штрафні за протерміновану сплату(в 1день) ПДВ за квітень 2023р.? Якщо так, чи є посилання на Законодавство…

Доброго дня. ТОВ на загальній системі та платник ПДВ. Хочемо придбати рекламні послуги у нерезидента. Які операції в такому разі будуть з ПДВ? Чи повинні ми сплатити суму ПДВ на таку оплату і які умови нарахування ПЗ та ПК? Чи можна буде повернути дану переплату…

ТОВ загальна система починає надавати послуги водія для іноземної компанії, по актах виконаних робіт потрібно виписувати податкові накладні, де знайти інформацію про такі ПН, які ставки ПДВ застосовуються, який код Дк ПП використовувати - послуги водія автомобільним транспортом…

Підприємство отримало передоплату в період коли ще не було платником ПДВ за оренду приладу (не пільга). Повертає передоплату в період, коли вже зареєстровано платником ПДВ. Чи потрібно робити податкову накладну чи розрахунок коригування з ПДВ…

Добрий день! ТОВ експортує власну продукцію та товари. В інвойсі менеджер зазначає всі товарні позиції а в кінці є строка "Транспорт/Transport" та сумма, яка потім входить в загальну суму інвойса. Фактично транспортні послуги надає транспортна компанія - перевізник від нас до…

Доброго дня, наше підприємство надало послуги з модернізації, адаптації та ремонту обладнання для Військової частини на безоплатній основі в якості благодійної допомоги. Під час адаптації, модернізації та ремонту були використана продукція власного виробництва та комплектуючі…

Добрий день, підкажіть будь ласка! при річній інвентаризації, а саме звірка пвд-рахунка та програми бухгалтерського обліку були виявлені розбіжності. 315 рахунок вирівняли з даними електронного кабінету. але лишилася сума 6412, яка не співпадає з декларацією по ПДВ. яким чином…

Добрий день. ТОВ загальна система, платник ПДВ. Вид діяльності міжнародні перевезення. Якою датою проводити реалізацію по наданню послуг з міжнародного перевезення і відповідно виписувати податкову накладну (датою завантаження, розвантаження, виписки інвойсу)?
Чи виділяти…

Вітаю. Чи може новостворена юридична особа (ТОВ) подати одразу 1-ПДВ без досягнення обороту в 1 млн., діяльність пов'язана з купівлею-продажем товарів з ПДВ, клієнти всі теж з ПДВ…

Вітаю! ТОВ, платник ПДВ. 100% продажів звільнені від ПДВ (ст.197.1.2 ПКУ), зі ставкою «Без ПДВ». Тому, вхідний ПК не використовувався. ПН на Компенсуюче ПДВ не реєструвалися. Які наслідки? У бухобліку ПДВ визнано. Далі в програмі операції в ручну: Д-т 6435 К-т 6412; Д-т 949 К-т…