Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
<b>Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК</b> і не тільки...

Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...

Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!

Зареєструватись безкоштовно!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ОА
Оксана Андріївна
03.02.2025 | 13:51
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Оредна плата складає 10тис.- кількість послуга 1.Є предоплата на 7552,86, потрібно виписати ПН по 1-й події на цю суму. Яку кількість послуг потрібно виписати…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
04.02.2025 | 16:24

На жаль, це не є "виправдінням" для нескладання ПН чи РК.

Спробуйте сформувати ПН/РК в іншому застосунку, або в електронному кабінеті.

Раді допомогти…Ще

МА
Марина
03.02.2025 | 13:43
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

добрий день, склалася така ситуація підкажіть будь ласка, експортна операція почали митнети 24.01 а закінчели 27.01.25, але ставка НБУ у декларації вказана станом на 24.01.25 брокер сказав що так вірно, питання в тому чи вірно застосована ставка НБУ та як складати податкову…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
03.02.2025 | 17:49

Так, курс НБУ застосовано вірно.

Та ПН повинна дути датою від 27/01/25 р.

Є відповідне роз’яснення ДПС України: «…при експорті товарів…Ще

ТГ
Гуцол Тамара Анатоліївна
03.02.2025 | 13:41
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю !
Підкажіть ,будь ласка.Чи потрібно виписувати Податкову накладну якщо товар зіпсувався або списується в брак (Якщо він оприбутковувався від постачальника з ПДВ.)…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
03.02.2025 | 15:47

Так, потрібно.

Адже ж відбувається використання такого товару, придбаного з ПДВ, в операції, що не є господарською діяльністю. Тому потрібно нарахувати…Ще

ИР
Ирина
03.02.2025 | 13:37
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Підприємство має переплату на рахунку по ПДВ в електроному кабінеті 5000 грн., чи можна ці кошти зрахувати в рахунок сплати ПДВ за січень…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
04.02.2025 | 23:36

Так, переплату на бюджетному рахунку ПДВ можна повернути на рахунок в СЕА ПДВ. Це передбачено згідно з п.43.4.-1 ПКУ (…Ще

ХР
Рудика Христина Олександрівна
03.02.2025 | 13:35
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Які повинні бути проводки при нарахуванні податкових зобов'язань за послугами отриманими від нерезидента, при реєстрації такої вихідної податкової накладної, при нарахуванні податкового кредиту за цією операцією та при реєстрації такої вхідної податкової накладної…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
03.02.2025 | 14:03

Нарахування зобов’язань з ПДВ: Дт643 – Кт6412 та одночасно: Дт 644/1 — Кт 644.

При реєстрації ПН в ЄРПН зазначаємо податковий кредит та…Ще

ЛЮ
Людмила
03.02.2025 | 13:35
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Виявили помилку, що у минулих роках невірно закривали взаєморозрахунки з контрагентом в частині ПДВ, а саме лишився залишок по рахунку 6441 (тобто система не побачила закриваючий документ через помилку в реквізиті податкове призначення). Через це на 6441 зависли…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
03.02.2025 | 17:19

Так саме.

Це відповідає вимогам з п.4 НП(С)БО – 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» (…Ще

ОЛ
Ольга
03.02.2025 | 13:23
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Дата податкової накладної 18.12.2023р., заблокована 15.01.2024р. Станом на 03.02.25р. в електронному кабінеті в неї статус :"Комісією регіонального рівня прийнято рішення від 19.02.2024р. про відмову в реєстрації в ЄРПН" Чи є у контрагента можливість розблокувати…

3

ВК
Валентина, консультант
експерт
04.02.2025 | 13:29

Тоді списуєте після спливу 6 місяців з дати отримання постачальником Рішення про відмову в реєстрації ПН (хай постачальник про це також напише в листі)…Ще

ВБ
Бура Вікторія Іванівна
03.02.2025 | 13:06
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство не на того покупця зареєструвало податкову накладну. Як правильно подати РК…

2

АК
Андрій, консультант
експерт
03.02.2025 | 13:17

На помилкову ПН треба скласти РК "-". У полі «Дата складання» – дата, на яку було виявлено помилку; у заголовній частині розрахунку…Ще

ОГ
Герасимчук Олена Анатоліївна
03.02.2025 | 13:05
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрый день! Формируется НК на дату оформленной временной таможенной декларации (НДС оплачен)…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
03.02.2025 | 15:53

Так, формується. Відповідне роз’яснення також надає ДПС у ЗІР https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=35163: "Отже, якщо при ввезенні…Ще

КІ
Кісілевська Наталія Павлівна
03.02.2025 | 12:51
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю, наше підприємство має у власності нежитлову нерухомість, та здає в оренду частину площі. Минулого місяця податкові накладні з кодом послуги 68.20.12-00.00 було прийнято, але реєстрація зупинена, відпов.до п.201.16 ст.201 ПКУ, Порядку зуп.реєстр.ПН/РК в ЄРПН від 11.12.2019…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
03.02.2025 | 22:26

На нашу думку, ми б порадили Вам спочатку подати Таблицю даних платника податку з поясненням про вашу діяльність щодо надання в оренду нерухомого майна в…Ще

ІН
Інга
03.02.2025 | 12:41
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Зареєстрували ПН за отримані послуги від нерезидента з кодом 14 на меньшу суму, Як виправити помилку? треба подавати РК до невірної податкової накладної, щоб зареєструвати ПН з кодом 14 на вірну суму? якщо так, то як правильно зробити РК який код причини вибирати треба? Дякую за…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
03.02.2025 | 22:17

На нашу думку, якщо ПН на послуги нерезидента не вірно складена - в ній ціна або кількість не відповідає первинному документу, на підставі якого вона…Ще

ІН
Інга
03.02.2025 | 12:32
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Зареєстрували ПН на 0,01 копійку меньше ПДВ, як виправити помилку да дореєструвати 0,01 копійки ПДВ? Дякую за відповідь…

1

АК
Андрій, консультант
експерт
03.02.2025 | 12:37

На наш погляд це не суттєва помилка.

Є роз'яснення податківців, згідно з якими такі розбіжності ПН з первинними документами в 1-2 копійки не можуть бути…Ще

ВА
Валентина
03.02.2025 | 12:30
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня . Підприємству через електронний кабінет пришло повідомлення про відповідність критеріям ризиковисті. Знаю, що повинні надати скани документів, договорів, актів та накладних, штатний розпис, написати листа. Але питання, як все це надсилати - через листування в…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
03.02.2025 | 19:48

Всі ці документи прикріплюються окремим файлом (файлами) до Повідомлення про подання інформації та копій документів щодо невідповідності платника податку…Ще

ВІ
Вікторія
03.02.2025 | 12:24
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство 1 в 2019 році уклало договір з підприємством 2 на проведення випробувань. згідно умов договору підприємство 1 здійснило передоплату, на підставі чого підприємством 2 виписало податкові зобов’язання. підприємство 1 в 2019 році цю суму віднесло собі до податкового…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
04.02.2025 | 07:22

Так, для покупця є ризик втратити такий податковий кредит. Адже номенклатура у ПН не відповідатиме тій, яка зазначена в первинних документах. ТОбто…Ще

СГ
Гайдайчук Світлана Валентинівна
03.02.2025 | 12:14
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! Питання!
Ми ведемо облік по договору в цілому, постачальник послуг веде облік по рахункам. Завдяки менеджерам виникла суцільна плутанина у взаєморозрахунках яка зачіпила і виписку ПН.
Ми в січні по виставленим рахункам зробили велику передплату на яку…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
04.02.2025 | 14:05

Податковим кодексом не регулюється питання методу обліку ПДВ (за договором чи за рахунками). Щоб при перевірці не було питання радимо узгодити це питання…Ще

SL
slipko@extreme-ltd.com.ua
03.02.2025 | 12:04
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Самостійно виготовляємо готову продукцію і передали її безкоштовно фізичній особі. Коли та які податкові накладні потрібно виписувати…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
04.02.2025 | 07:25

Наймати оцінюючу компанію потреби немає. Якщо ви продаєте таку продукцію за кошти іншим покупцям, то за звичайну ціну можна прийняти ту, по якій продаєте…Ще

OL
Olena
03.02.2025 | 11:23
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня!Чи може директор виписувати податкові накладні на час коли головний бухгалтер знаходиться на лікарняному?Якщо так,чи потрібно для цього наказ робити?більше працівників не має…

3

СК
Світлана, консультант
експерт
03.02.2025 | 16:31

Так, може. Відповідно до п. 10 Порядку № 1246 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1246-2010-%D0%BF#Text До Реєстру приймаються податкова накладна та/або…Ще

АЛ
Альона
03.02.2025 | 11:18
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Наше підприємство працює на єдиному податку (не є платником ПДВ) і отримує послуги користування корпоративною ел. поштою (електронна пошта на основі доменного імені) від Google Cloud EMEA Limited - нерезидента, згідно рахунку який ми отримуємо Google Cloud він є…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
04.02.2025 | 16:22

Гугл сплачує ПДВ тільки за неплатників - фізосіб.

Нерезидент (Гугл) реєструється платником ПДВ в Україні при постачанні електронних послуг за ст. 208-1 ПКУ (…Ще

ГА
Галина
03.02.2025 | 11:10
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

15.11.23 року вписане рк(мінусове)яке зменьшує моє пзабовязання, заблоковане, 24/02/24 його розблокували.податкова вимагає включити це мінусове рк, зменьшити пз датою виписки рк 15/11/23.в якому періоді зменшується пз яке було розбдоковано…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
03.02.2025 | 12:33

Потрібно зазначити в декларації з ПДВ за листопад 2023 року шляхом подання УР на зменшення податкових зобов’язань з ПДВ.

Адже ж стосовно періоду…Ще

КМ
Каріна Макарова
03.02.2025 | 11:09
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ зареєстровано 30.01.2025 року. Загальна система з ПДВ. Відправляє товари на експорт. ПДВ кредит перевищує зобов"язання. Плануємо відшкодовувати ПДВ на рахунок. Чи є терміни, коли це можна зробити вперше в залежності від дати реєстрації взагалі ТОВ і дати реєстрації платником…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
03.02.2025 | 16:26

Вважаємо, що право на бюджетне відшкодування виникає відразу при наявності умов, які наведені в п.п.200.4 «б» ПКУ (…Ще

Усі консультації73529
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73521
Уточнення1
В роботі4
Очікує3
З відповіддю АІ820
Теми
Акциз5525
Бухоблік та фінзвітність21030
Відрядження9264
Військовий облік та бронювання5407
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49513
Зарплата72267
ЗЕД. Валютні операції10654
Кадри44995
Нерухомість та земля9688
ПДВ73529
Податок на прибуток26299
РРО/ПРРО, каса21619
Спрощена система23076
ФОП58788
Інше122408
20-ОПП746
Неприбуткові/благодійні організації1020
Транспорт, ТТН1088
Бюджетні установи156
Фермерські господарства255