Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
<b>Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК</b> і не тільки...

Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...

Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!

Зареєструватись безкоштовно!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

АН
Антон
12.02.2025 | 09:06
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня
Ми виробництво 22.01.2025 року відвантажили товар, але покупець 03.02.2025 року повернув товар на доопрацювання, ми виправили згідно рекомендаціям покупця і зараз відправляємо цей товар. Питання, чи обовязково робити реєстрацію Податкової накладної на 22.01.25…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.02.2025 | 10:56

Так, потрібно.

Тому що відбуваються різні господарські операції, в т.ч. повернення товару 03.02.25 р. -

відповідно згідно з п.192.1 ПКУ (…Ще

ХМ
Михальська Христина Євгенівна
12.02.2025 | 08:57
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! ФОП здійснює діяльність по наданню медичних послуг (квед 86.90) і транспортних послуг (41.40). Якщо протягом одного дня було надано кілька медичних послуг і одна транспортна, чи можна цим днем скласти одну податкову накладну звичайну по транспортних послугах і ще…

4

ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.02.2025 | 16:41

Якщо ми Вас вірно зрозуміли, Ви надаєте послуги, які оподатковуються за ставкою ПДВ 20% ( транспортні) , та також послуги, які звільнені від оподаткування…Ще

ІК
Ілона, консультант
12.02.2025 | 08:34
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Чи будуть застосовані штрафні санкції до платника податку за порушення граничного строку реєстрації податкових накладних в ЄРПН, якщо протягом 365 днів ПН не зареєстрована, але є рішення суду першої інстанції про скасування рішення комісії Головного управління ДПС у…

2

АК
Андрій, консультант
експерт
12.02.2025 | 09:53

Так.

ПКУ не передбачено виключень порушення термінів реєстрації ПН у зв'язку з ризиковістю платника, на жаль.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ОК
Оксана
12.02.2025 | 08:34
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! ГО середині березня перетне 1 млн в цілях реєстрації платником ПДВ. Порадьте, будь ласка, коли треба подати заяву на реєстрацію? Коли виникає обов'язок платити ПДВ: вже за березень,чи ця сума перевищення в березні ще не оподатковується…

2

АК
Андрій, консультант
експерт
12.02.2025 | 12:36

Обов'язок виникає після реєстрації платником ПДВ, якщо платник в квітні, то з квітня.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ОС
Солопій Ольга
11.02.2025 | 23:47
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ФОП платник ПДВ. В січні місяці я відвантажила товар на 12 000.00 грн. в тч ПДВ 2000. в мене не було податкового ліміту для реєстрації ПН і я сплатила на електронний рахунок 2 000.00 грн. ПН зараєструвалась. зараз я заповнюю декларацію за січень де в мене податкові забов"язання…

1

ВК
Вероніка, консультант
експерт
12.02.2025 | 18:58

Ні, не потрібно.

На підставі поданої декларації кошти спишуться самі з суми поповнення.

Інформацію щодо залишку коштів на електронному рахунку у системі…Ще

НА
Наталія
11.02.2025 | 21:57
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ - платник ПДВ імпортувало товар, який згодом виявився бракованим, договірна вартість якого складає 5 000 євро, митна вартість склала еквівалент 6 000,00 євро. На суму виявленого браку (на 5 000,00 євро) постачальник-нерезидент оформив кредит-ноту (знижку). ТОВ не подавало…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
13.02.2025 | 21:33

Звісно, податківці можуть спробувати здійснити таке донарахування. Але вважаємо це необґрунтованим. По перше первісна вартість будь якого товару формується…Ще

НА
Наталья
11.02.2025 | 21:47
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня!ТОВ,резидент,платник ПДВ,на загальній системі оподаткування,отримав акт камеральної перевірки від податковой щодо порушення граничних термінів сплати податку по декларації з пдв,з визначенням кількості днів несплати 30 днів.Як саме потрібно надати пояснення,щодо…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.02.2025 | 11:17

Ми Вас розуміємо. Але у разі якщо у Вас є можливість виконувати обов’язки платників податків, то штраф доведеться сплатити.

Згідно з п.124.1 ПКУ (…Ще

АН
Антоніна
11.02.2025 | 21:38
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Як заповнити декл.ПДВ якщо скасували попередній Уточнюючий розрах.засерпень 2022р в січні 2025р і подали в січні 2025р другий УР по цій операціі другим методом заповнений.Якщо непровести скасований листом то два рази зменшується від.ємне значення…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.02.2025 | 19:50

Не зовсім зрозуміли умови здійснення Вами уточнень.

В будь якому випадку про складення нового УР до декларації з ПДВ, до якої вже був наданий УР, в кол.4…Ще

НА
Наталя
11.02.2025 | 20:20
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Як правильно та в який термін списати в обліку залишок на рах.644,якщо ПН не була включена в ПК і вже минуло 365 днів…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
15.02.2025 | 21:45

Необхідність надавати УР до декларацій за наступні періоди виникне лише у разі якщо зміниться від’ємне значення ПДВ (рядок 21) та це значення вплине…Ще

ОП
Ольга Павлівна
11.02.2025 | 19:07
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю, дякую за працю. В який термін треба сплатити шраф за несвоєчасну реєстрацію пн і на які реквізити? в кабінеті чи має штраф світитись?вихідне в дпс від 31.01.25 року а отримали ми 11.02.25…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
13.02.2025 | 23:27

ЄДРПОУ 37993783 Казначейство України(ел. адм. подат.)…Ще

ОП
Ольга Павлівна
11.02.2025 | 18:58
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

вітаю, дякую за працю. На юр. адресу ТОВ прийшов лист від ДПС про штраф за невчасно зареєстровану ПН. Чи правомірно це? ПН від 12.12.2022 року на суму 120 тис в тч . 20 тис пдв. сума штрафу 10% 2000 грн. подана на реєстрацію 02.01.2023. а потім її 02.01.2022 р. заблокували і…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.02.2025 | 18:23

Вважаємо, що на юр/адресу, як і лист від ДПС

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ЮБ
Буравльова Юлія
11.02.2025 | 18:54
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Як буде відображено в декларації за січень такі податкові події: 31.10.24 в ЄРПН зареєстровано ПН з невірною датою першої події – треба було 24.10.24 р. Листування з ДПС через пояснення та скаргу дало змогу анулювати цю ПН 07.01.2025р. В той же день 07.01.2025 ПН з вірною датою…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
13.02.2025 | 06:38

Дякуємо. Тім більше нічого не потрібно робити.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ОЛ
Оксана Леонідівна
11.02.2025 | 18:47
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, в червні 2024 року не показали митну декларацію(ПДВ - 123 000), в жовтні 2024 року включили в кредит заблоковану податкову від постачальника(ПДВ - 6405 грн).За які періоди подаємо уточнюючі? Коли виникне рядок 16.2? Які уточнюючі будуть з додатками?Результати…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.02.2025 | 19:24

Згідно з роз’яснення податківців: « у разі виправлення значення рядка 21 декларації, яке у майбутніх періодах впливатиме на значення рядка 18…Ще

ГН
Гребенюк Наталія
11.02.2025 | 17:58
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Наше ТОВ надає митно-брокерські послуги. Користується послугами Незалежних фінансових посередників які виступають гарантом перед митницею по сплаті митних платежів в т.ч. і сплати страхових платежів. На страхові платежі отримуємо від фін посередників акти без ПДВ та…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.02.2025 | 17:33

На жаль, але це спірне питання.

Згідно з п.п.196.1.3 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4678 ), не є об’єктом оподаткування ПДВ…Ще

ЗІ
Зінаїда
11.02.2025 | 17:32
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підкажіть будь ласка, у нас є реєстрація виробу медичного призначення. Термін дії декларації про відповідність медичного виробу закінчився 04.02.2025. Медичний виріб був ввезений на митну території України а ставкою 7% у час дії реєстрації декларації. Яку ставку ПДВ 7% чи 20% ми…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
11.02.2025 | 21:41

Вважаємо, що потрібно застосовувати ставку ПДВ 20%.

Адже ж згідно з п.п.193.1 «в» ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4633 )…Ще

АЛ
Аліна
11.02.2025 | 17:20
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

На яку дату виникають податкові зобовязання по ПДВ у випадку якщо клієнт оплатив через Лікпей 31.01.2025 року, а на рахунок кошти попали 01.02.2025 року? На дату зарахування коштів від покупця/замовника на рахунок платника податку в банку/небанківському надавачу платіжних послуг…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
11.02.2025 | 21:23

На 01/02/25 р. – тобто на дату зарахування коштів на поточний рахунок.

З цього приводу є відповідне роз’яснення ДПС України: «&hellip…Ще

ЮБ
Бондар Юлія Василівна
11.02.2025 | 16:58
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. У грудні 2024 року було заблоковано ПН.На момент подання грудневої декларації,ПН не було розблоковано. У т.1.1 розділу 1 "Податкові зобов'язання" показано не зареєстровані ПН з помилковим номером. Як виправити, щоб коли будуть розблоковані ПН,скористатися лімітом…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
11.02.2025 | 18:28

Потрібно надати УР, де в кол.4 та 5 УР Ви зазначаєте однакові дані. Та також додаєте до УР уточнюючий додаток 1, де в таблиці 1.1. вилучаєте рядок з…Ще

ВА
Валентина
11.02.2025 | 16:57
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. КНП лікарня. -неприбуткова орг,платник ПДВ,але не користуємось податковим кредитом, робимо умовний продаж -кореспонденція умовн.продажу Д-Т 91 К-Т 6435 сума ПДВ.Потрібно зробити калькуляцію на відшкодування витрат на теплопостачання= запрлата +ЄСВ + витрати на…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
11.02.2025 | 23:24

У Вашому випадку компенсуючий ПДВ нараховується на дату придбання товарів/послу, НА: згідно з п.198.5 ПКУ (…Ще

СВ
СВР
11.02.2025 | 16:51
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Виписано РК до ПН на зменшення та надіслано Покупцю для реєстрації в ЄРПН. Минув рік з дати виписки РК до ПН але з дати виписки ПН не минуло 1095 днів. Чи можливо списати на витрати суму ПДВ по даному РК…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
11.02.2025 | 19:03

Ні, ще не можливо віднести на витрати.

Такий мінусовий РК ще може бути зареєстрований покупцем, та відповідно Ви маєте право відобразити зменшення…Ще

ЄВ
Євгенія
11.02.2025 | 16:48
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! )) Есть производственное помещение. Хозяин -частное лицо, у него арендатор. У арендатора -два субарендатора. По площедям 70 / 30 . У которого 30 - все договора на каммунальные услуги давно заключенные. Сделали договор на возмещение ( компенсацию ) затрат по…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
12.02.2025 | 10:21

На нашу думку, треба застосовувати код 68.20. Адже, по суті, компенсація комунальних послуг здійснюється у зв'язку з орендою майна.

Раді допомогти…Ще

Усі консультації73524
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73521
Уточнення1
В роботі2
Очікує0
З відповіддю АІ817
Теми
Акциз5525
Бухоблік та фінзвітність21028
Відрядження9264
Військовий облік та бронювання5406
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49511
Зарплата72261
ЗЕД. Валютні операції10654
Кадри44993
Нерухомість та земля9688
ПДВ73524
Податок на прибуток26297
РРО/ПРРО, каса21619
Спрощена система23073
ФОП58782
Інше122401
20-ОПП746
Неприбуткові/благодійні організації1020
Транспорт, ТТН1087
Бюджетні установи156
Фермерські господарства255