Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...
Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!
👌 ОК – ваш особистий консультант
Персональний сервіс для бухгалтерів, ФОПів та аудиторів: швидкі відповіді від експертів на основі нормативної бази та практичного досвіду. 🚀
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ
Очистити фільтр
АН
Анастасія Гриценко
13.02.2025 | 15:53
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Вітаю! Підкажіть, будь ласка, які наслідки штрафи будуть якщо подати УР Декларації ПДВ за 02.2022 або 08.2022. Знайшла помилку що в звіт за02.2022 підтягнула ПК (подаковий кредит), який був не зареєстрований і повторно підтягнула ПК в 08.2022 коли контрагент зареєстрував ПН. Але…
ВК
Валентина, консультант
експерт
16.02.2025 | 13:01
АЛ
Алла
13.02.2025 | 15:52
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
заблоковано дві податкові накладні по одному рахунку. Одна на аванс, а інша на відвантаження (друга частина). Готувати та подавати на розблокування потрібно по кожній податковій накладній (пакет і показувати, що це часткові ПН до однієї поставки) з проханням розблокувати і…
ВК
Валентина, консультант
експерт
16.02.2025 | 12:28
ТА
Тарас
13.02.2025 | 15:51
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день. Підриємство займається міжнародними перевезеннями і виписує Рахунки та податкові, на свої послуги, за нульовою ставкою. В 2024 році бухгалтер не зареєстрував одну податкову накладну з нульовим ПДВ. Чи вартоїї реєструвати? І які наслідки реєстрації її заднім числом…
ВК
Валентина, консультант
експерт
16.02.2025 | 12:24
ОЛ
Олена
13.02.2025 | 15:49
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день. Підприємство на загальній системі оподаткування заключило договір на продаж транспортних засобів, дата договору січень 2025р. ТЗ переведені в січні 2025 в групу вибуття. Від покупця надійшла передплата 100% за ТЗ в січні 2025, але продаж ТЗ відбудеться в лютому…
СК
Світлана, консультант
експерт
15.02.2025 | 15:22
СВ
Світлана
13.02.2025 | 15:28
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день, прошу підказати, для бюджетного відшкодування ПДВ в додатку 2 (таблиця1) вказується сума яка йде до бюдж. відшкодування (графа 9) , чи потрібно заповнювати таблицю 2 ? Маємо зовнішньо-економ діяльність (надаємо послуги пошиття), реєструємо податкову під типом…
ВК
Валентина, консультант
експерт
17.02.2025 | 15:48
КА
Катерина
13.02.2025 | 14:59
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день, в квітні 22 року постачальник мав зареєструвати ПН, але він перейшов на 1%, а після повернення так і не зареєстрував ту ПН. Як бути с сумою що висить на 6442, куди її треба списати? І також є ПН яку заблокували в 22 році і постачальник її не розблокував і вже не…
СК
Світлана, консультант
експерт
13.02.2025 | 18:44
ІР
Ірина
13.02.2025 | 14:57
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день! П-ство отримало рішення про відмову в реєстрації ПН. це податковий кредит. Чи можемо списати Дт 6442 на підставі рішення ? чи потрібно чекати 1095 к. д…
СК
Світлана, консультант
експерт
13.02.2025 | 18:40
КА
Катерина
13.02.2025 | 14:51
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день. У квітні 2023 року були повернення і я зробила РК, але покупець їх не зареєстрував і на зв'язок взагалі не виходять. Суми не великі, чи можу я їх списати якось з 6432 чи ні. Якщо так то куди и які проведення треба зробити…
СК
Світлана, консультант
експерт
13.02.2025 | 18:36
ВІ
Вікторія
13.02.2025 | 14:39
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня!У підприємства один із видів діяльності - зберігання вагонів (код 52.10).Послуги Укрзалізниці заходять на підприємство з кодом 49.20 (залізничні послуги), частково ці послуги ми перевиставляємо замовникам.По умовам договору, найменування послуги "витрати виконавця з…
СК
Світлана, консультант
експерт
14.02.2025 | 08:26
ВА
Валерия
13.02.2025 | 14:37
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня. Підприємство заключило договір підряду на роботи з виготовлення доставки та монтажу металевих конструкцій. Виставило рахунок в якому вказало предмет договору, одиницю виміру- послуга та ціну-загальну вартість робіт за договором. Аналогічно було виписано податкову…
СК
Світлана, консультант
експерт
14.02.2025 | 12:13
ОЛ
Ольга
13.02.2025 | 14:30
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня!!!!
ТОВ 1 , загальна система оподаткування, передало в оренду транспортний засіб для ТОВ 2 у липні 2024 року. Помилково не проводилися нарахування орендної плати (помилку виявили в січні 2025 року і вже почали нараховувати). Як провести нарахування з найменшими…
ТОВ 1 , загальна система оподаткування, передало в оренду транспортний засіб для ТОВ 2 у липні 2024 року. Помилково не проводилися нарахування орендної плати (помилку виявили в січні 2025 року і вже почали нараховувати). Як провести нарахування з найменшими…
ВК
Валентина, консультант
експерт
14.02.2025 | 23:10
РУ
Руслана
13.02.2025 | 14:20
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи можна списати на витрати податкову накладну, яка відправлена на реєстрацію і заблокована ще 15.06.2021р. ,постачальник подавав документи на розблокування, але так її і не розблокували…
СК
Світлана, консультант
експерт
13.02.2025 | 18:30
ІР
Ірина
13.02.2025 | 14:12
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день! П-ство оплачено товар 30.06.24 , відповідно по даті оплати отримало ПК 30.06.24р 10.07.24 частину коштів постачальний повернув, не було частини товару. однак РК для реєстрації не виписав. Підкажіть ми ж повинні всерівно зменшити ПК? датою повернення коштів? чи який…
СК
Світлана, консультант
експерт
17.02.2025 | 12:41
КС
Старчак Катерина
13.02.2025 | 14:05
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день! Підприємство на єдиному податку за результатами 2024р. має переліміт доходу. З січня переходять на загальну систему. З якої дати потрібно стати платниками ПДВ…
СК
Світлана, консультант
експерт
13.02.2025 | 18:14
ТЕ
Тетяна
13.02.2025 | 13:22
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день! ТОВ загальна система+пДВ, рекламні послуги надав Fb (31.01.25 рахунок/інвойс, 01.02.25 списалися кошти з р/р). 31.01.25 провожу самоакт/рахунок (в ньому прописано "Сплачено $856,51, проміжний підсумок: 713,76дол; ПДВ 142,75дол (ставка 20%), акт на 856,51, як бути з…
СК
Світлана, консультант
експерт
13.02.2025 | 18:11
НГ
Гавалюх Наталя
13.02.2025 | 13:08
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Чи можна в додатку 2 до декларації з ПДВ в таблиці 1 вказувати податкові накладні або митні деклараці на власний вибір, з місяця в якому виникло відємне значення, без прослідковування до днів, коли воно виникло? Дякую…
СК
Світлана, консультант
експерт
13.02.2025 | 18:06
АВ
Важненкова Анна Олександрівна
13.02.2025 | 13:07
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня! Підкажіть будь ласка, директор приніс чек з магазину фід ФОП на купілю матеріалів для обслуговування клієнтів, по чеку ціна з ПДВ, (Н: 1150,00 грн з ПДВ) податкової накладної на цю суму не буде, як вірно провести цей чек в бух обліку. На який рахунок списати ПДВ по…
СК
Світлана, консультант
експерт
13.02.2025 | 18:05
НА
Наталі
13.02.2025 | 12:56
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня.Оплату за товар проводила двома частинами :10 січня 2025 р та 27 січня 2025 р.Отримали цей товар 31 січня 2025р.Продавець даного товару зареєстрував податкову накладну на загальну суму 10 січня 2025р.Коригування робити не хоче Чи втрачаю я податковий кредит?(Сума…
СК
Світлана, консультант
експерт
13.02.2025 | 18:02
ІР
Ірина
13.02.2025 | 12:53
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня ! ТОВ отримує товар, у видатковій накладній вказується знижка не по кожному товару, а загальною сумою. Податкову накладну постачальник виписує вже зі знижкою по кожному товару. Чи є це правомірним? Дякую…
СК
Світлана, консультант
експерт
13.02.2025 | 17:58
ІР
Ірина
13.02.2025 | 12:36
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день, ВМД на експорт продукції становить 42063,59євро, але при минулій поставці Нерезидент забракував і йому надали знижку при наступному відвантаженні в сумі 2200євро. І тоді ВМД становить 39863,59євро. Податкову накладну потрібно виписати вже з урахуванням знижки на…
ВК
Валентина, консультант
експерт
14.02.2025 | 22:57
