Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...
Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!
👌 ОК – ваш особистий консультант
Персональний сервіс для бухгалтерів, ФОПів та аудиторів: швидкі відповіді від експертів на основі нормативної бази та практичного досвіду. 🚀
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ
Очистити фільтр
ОН
Нікітішина Ольга
16.02.2025 | 17:39
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
При постачанні послуг лише звільнених від оподаткування на вхідний податковий кредит потрібно нараховувати собі податкові зобов'язання? Яка це має бути податкова зведена та з якою причиною? Яку інформацію потрібно вказувати в додатку 4 до декларації з ПДВ…
СК
Стефанія, консультант
експерт
17.02.2025 | 17:53
ОН
Нікітішина Ольга
16.02.2025 | 17:35
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Медичний центр надає послуги щодо взяття аналізів фізичним особам та через страхову ( типу Сінево, Діла). Чи звільняються від оподаткування дані послуги? в податковій це код 14060409? А якщо послуга не сам аналіз, а взяття білогоічного матеріалу - ця послуга теж звільняється від…
СК
Світлана, консультант
експерт
18.02.2025 | 15:51
ВІ
Віктор
16.02.2025 | 16:55
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Роздрібний продаж алкогольних і тютюнових виробів. В квітні 2024р. була створена ПН з 11 причиною (щодені підсумки за операціями). Друкується, щоденний звіт 603 кодом через міні т400. В ньому була не повна кількість товарів. Ніхто тоді не звірив загальну суму з Z звітом і склали…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
20.02.2025 | 09:17
Т"
ТОВ "Мама Мьюзик"
16.02.2025 | 16:41
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня. Підкажіть будь ласка в декларації з ПДВ за січень в додатку 5 вже не треба вказувати результат перерахунку ПДВ за минулий рік ? Дякую…
ВК
Вікторія, консультант
експерт
17.02.2025 | 10:57
ЮЛ
Юлія
16.02.2025 | 16:03
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день. ТОВ придбало матеріали для передачі на безоплатній основі в комунальну власність. Чи має право Товариство на податковий кредит з придбання таких матеріалів…
СК
Світлана, консультант
експерт
16.02.2025 | 19:51
ОЛ
Олена
16.02.2025 | 15:13
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня. Ми працюємо в Bas basis. Зробили в програмі рахунок 315, на який кидаємо гроші на свій ел.рахунок ПДВ. Якими проводками проводити оплату ( зняття податку податкової) ПДВ з цього рахунка після подачі декларації ПДВ? Вибачте , якщо не дуже непрофесійне питання. Не…
СК
Світлана, консультант
експерт
16.02.2025 | 19:46
СВ
Світлана
16.02.2025 | 14:26
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Якими записами виправити дебетове сальдо на рахунку 641/ПДВ, що виникло через неправильне ведення обліку в минулих роках? Сума велика, коригувати попередні періоди немає можливості. Необхідно "списати" даний залишок…
ВК
Валентина, консультант
експерт
17.02.2025 | 17:31
ІР
Ірина Натяга
16.02.2025 | 13:09
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день. Підприємство занесли у ризикові, та заблокували ПН, декілька разів подавали документи,та прийшли відмови,на усний запит податкова сказала "дати навантаження за січень", тоді розблокують.У нас за попередній рік усі декларації з від'ємним значенням.Підкажіть, будь…
СК
Стефанія, консультант
експерт
17.02.2025 | 16:29
ОК
Оксана
16.02.2025 | 12:39
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Вітаю! в жовтні 2022 з метою збільшення пз на 6000грн за серпень 2022 було подано уточнюючий розрахунок. початкові дані декларації рядок 1.1.- 4000грн. при цьому ур заповнений так: графа 4 - порожня, графа 5 - 6000грн, графа 6 - 6000грн. дані розділу 2 ур порожні, хоча в…
СК
Світлана, консультант
експерт
17.02.2025 | 14:24
СВ
Світлана Василівна
16.02.2025 | 11:02
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Якщо зареєстрували на Неплатника ПДВ -ПН від 31.01.2025р в суму 24750,00 грн. в т.ч ПДВ 4125,00, але треба виправити - змінити ціну на 24740,00 в т.ч. ПДВ 4123,33 грн. Створюємо РК на мінус теж 31.01.2025 р. на (-10,00 грн в т.ч ПДВ 1,67), та самі відправляємо на реєстрацію, та…
СК
Світлана, консультант
експерт
17.02.2025 | 07:08
АР
Артем
16.02.2025 | 10:39
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Заблокували ПН
Основний вид діяльності підприємства, це виробництво пластикового профілю з полістіролу. І щодного разу не було блокування ПН, коли в найменуванні був цей профіль. Проте, зараз було виключення і ПН накладна включава в себе два пункти: "Профіль" та "Послуга з…
Основний вид діяльності підприємства, це виробництво пластикового профілю з полістіролу. І щодного разу не було блокування ПН, коли в найменуванні був цей профіль. Проте, зараз було виключення і ПН накладна включава в себе два пункти: "Профіль" та "Послуга з…
ВК
Вікторія, консультант
експерт
17.02.2025 | 10:37
СЛ
Слюсаренко Ірина Миколаївна
16.02.2025 | 01:19
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Мы юр.лицо ООО ресторанный бизнес, нужно зарегистрировать налоговую накладную на списание товара в результате порчи, недостачи . Проблема в том, что перечень наименований товара большой, а технической возможности пока нет чтоб это автоматизировать. Посоветуйте как поступить в…
СК
Світлана, консультант
експерт
17.02.2025 | 08:04
СЛ
Слюсаренко Ірина Миколаївна
15.02.2025 | 21:06
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Подскажите пожалуйста, в случае использования товара в маркетинговых целях с последующим его списанием, возникает необходимость в начислении налоговых обязательств по НДС? И если да то какая это должна тогда быть налоговая…
СК
Світлана, консультант
експерт
16.02.2025 | 19:24
ОЛ
Олена
15.02.2025 | 19:59
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Вітаю!
У липні 2020р була здійсненна оплата на рахунок постачальника платника ПДВ, але податкова була заблокована і документи на розблокування не подавали. Ми до податкового кредиту цю суму не включали. Послуги також не були надані. Як правильно тепер ми можемо списати і…
У липні 2020р була здійсненна оплата на рахунок постачальника платника ПДВ, але податкова була заблокована і документи на розблокування не подавали. Ми до податкового кредиту цю суму не включали. Послуги також не були надані. Як правильно тепер ми можемо списати і…
СК
Світлана, консультант
експерт
17.02.2025 | 07:06
ІР
Ірина
15.02.2025 | 18:40
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня.ЮО,платник ПДВ сплатила аванс 24.10.24р.в сумі 350тис грн.Постачальник зареєстрував пн по даті оплати.06.11.24 отримали товар на суму 345761 грн.(залишок авансу після цього 4239 грн.)29.11.24 отримали товар по ще одній вн на суму 355504 грн.Постачальник зареєстрував…
СК
Світлана, консультант
експерт
18.02.2025 | 14:53
ІР
Ірина
15.02.2025 | 18:21
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
При подачі УР, який збільшує податкове зобов'язання, чи потрібно заповнювати рядок 18. (самоштраф за заниження ПЗ)?
Дякую…
Дякую…
СК
Світлана, консультант
експерт
16.02.2025 | 19:16
ІР
Ірина
15.02.2025 | 18:06
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Вітаю.
У грудні 2024 НЕ зареєстрували ПН (не вистачало рег.ліміту). Зареєстрували її у 02/2025.
УР до грудня 2024 потрібно сформувати у 02, так? І Дод.1 до УР слід подати пустим (адже виправляємо помилку по ПЗ)?
Дякую…
У грудні 2024 НЕ зареєстрували ПН (не вистачало рег.ліміту). Зареєстрували її у 02/2025.
УР до грудня 2024 потрібно сформувати у 02, так? І Дод.1 до УР слід подати пустим (адже виправляємо помилку по ПЗ)?
Дякую…
СК
Світлана, консультант
експерт
16.02.2025 | 19:14
ТО
Тригубенко Олена Володимирівна
15.02.2025 | 15:28
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Вітаю. Маємо розблоковану накладну 17.01.25 року, яка була складена 31.06.24. В січневу Декларацію не хочеться її включати оскільки достатньо кредиту. Підкажіть якщо ми її захочемо включити в лютому в Декларацію - таку ПН покроково як вірно в лютому показати - р.10.1 та в…
АК
Аліна, консультант
експерт
15.02.2025 | 16:01
ТО
Тригубенко Олена Володимирівна
15.02.2025 | 15:25
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Вітаю. Маємо розблоковану накладну 17.01.25 року, яка була складена 31.06.24. В січневу Декларацію не хочеться її включати оскільки достатньо кредиту. Підкажіть якщо ми її захочемо включити в лютому в Декларацію - таку ПН варто десь показувати в січневій декларації…
ОК
Олександра, консультант
експерт
17.02.2025 | 08:44
ЮЛ
Юлія
15.02.2025 | 13:08
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня. Постачальник повинен був відправити нам на реєстрацію мінусовий РК від 22.01.2025 до 09.02.2025, по факту ми отримали РК 14.02.2025 і в цей же день відправили його на реєстрацію (через Медок). Цей РК вже є в електронному кабінеті, як несвоєчасно зареєстрований. Чи…
ОК
Олександра, консультант
експерт
15.02.2025 | 23:52
