Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
<b>Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК</b> і не тільки...

Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...

Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!

Зареєструватись безкоштовно!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ФЛ
Федів Леся Любомирівна
03.03.2025 | 13:53
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, як зареєструвати нульовий РК на зведену податкову накладну, а саме зміна номенклатури, з кодом 1…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
03.03.2025 | 18:08

В такому разі оформляється РК із кодом причини коригування 201. В такому РК рядок, в якому необхідно змінити номенклатуру знімаються через коригування…Ще

ТБ
Бондаренко Тетяна Володимирівна
03.03.2025 | 13:40
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, ТОВ переходе на спрощену систему 3 група 5% без ПДВ. У підприємства є невикористані запчастини, придбані з ПДВ, чи потрібно нарахувати ПДВ перед переходом на спрощену систему…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
03.03.2025 | 18:06

Так, потрібно. Адже відповідно до п. 184.7 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4447 Якщо товари/послуги, необоротні активи, суми податку по…Ще

НЯ
Наталія Ярославівна
03.03.2025 | 13:38
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. ТОВ на ЄП перейшов на платника ПДВ з 01.07.2024 року. Як перевести і коли можна на неплатника ПДВ. Що робити з ПК ? не включали в декларацію. Декларації були нульові весь період…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
03.03.2025 | 17:03

ТОВ має право перейти на ЄП за ставкою 5 % (без сплати ПДВ) з 01.04.2025 року. Заяву для переходу у 3 групу платників ЄП за ставою 5 % слід подати до 16…Ще

АГ
Гончаренко Альона Анатоліївна
03.03.2025 | 13:23
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. Коли рахуємо оборот за останні 12 місяців для розрахунку обов"язкової реєстрації ПДВ - акциз рахується…

3

СК
Світлана, консультант
експерт
03.03.2025 | 15:19

Ні, акцизний податок не враховується при розрахунку обсягу постачання. Відповідно до п. 188.1 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4551 База…Ще

ОР
Орися
03.03.2025 | 13:08
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! отримали консультацію від консультанта світлани 24.10.24р. 16:25(що ур подавати за серпень)! 1) підприємство отримало кошти 28.05.24р. - пн зупинка реєстрації, розблоковано 22.10.24р., 2) 30.08.24р. повернено кошти - рк від 30.08.24 зареєстровано 25.10.24р. 3)…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
03.03.2025 | 13:59

Наскільки ми зрозуміли, РК від 30.08.2024 року був зареєстрований 25.10.2024 року. Якщо так, то зменшення податкових зобов'язань необхідно було відобразити…Ще

ВВ
Віта Василівна
03.03.2025 | 12:59
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

якою датою виписується ПН на експорт ? в кодексі на дату митної деклараці , а яка дата є датою митної декларація , яка вказана в СМР с рядку 21 ? чи відмітка митниці ( дата на червоній печаткі при митному оформлені )…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
03.03.2025 | 23:11

ПН складається на дату виникнення ПЗ

ст. 187 ПКУ (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17?find=1&text=%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BD#n4528)…Ще

ЛА
Лариса
03.03.2025 | 12:52
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Постачальник не зареєстрував податкову накладну за 23.12.2022, відповідно ми не отримали податковий кредит. Коли і яким чином можна списати дебіторську заборгованість заборгованість з 6442…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
05.03.2025 | 08:44

Так, саме через призупинення певних строків до 01/08/24 р (п.69.9 підр.10 розд.ХХ ПКУ) зміщується можливий строк включення до податкового кредиту до липня…Ще

НО
Новікова Юлія Вікторівна
03.03.2025 | 12:41
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Якщо ТОВ працює у вихідні дні, але табелює працівників лише в робочі дні, то що воно порушує і яка за це може бути відповідальність і наслідки…

2

АК
Антон, консультант
експерт
04.03.2025 | 16:45

Цитата з роз’яснення Держпраці (https://dp.dsp.gov.ua/novyny/roz-iasnennia-fakhivtsia-pro-pravylnu-oplatu-pratsi/):

"Доплати та гарантії, які…Ще

НО
Новікова Юлія Вікторівна
03.03.2025 | 12:39
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Якщо ми (ТОВ на загальній системі оподаткування), продали імпортний станок резиденту теж ТОВ, нижче ціни придбання. На яку суму нам донараховувати податкові зобовязання - до інвойсної вартості чи до митної? Підкажіть, будь ласка, посилання на ПКУ чи на ЗІР. Дякую…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
05.03.2025 | 16:26

Митна вартість тут ні до чого. Слід оріієнтуватися на ціну придбання - тобто вартість згідно з документами постачальника, але збільшену також на витрати…Ще

ЛА
Лариса Варава
03.03.2025 | 12:15
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Підприємство (юридична особа, 3 група, платник ПДВ) виробляє та продає дрони (код УКТ ЗЕД 8806,8807), які є пільговими товарами. Кінцевим отримувачем товару є ЗСУ, військові формування за умовами договору. Підприємство здійснює операції, звільнені від оподаткування…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
05.03.2025 | 05:34

На жаль, але вважаємо, що у випадку, коли кошти надходять не від державного замовника, то такий договір не є державним контрактом. Відповідно - потрібно…Ще

МА
Марина
03.03.2025 | 12:09
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день!
ТОВ на загальній системі оподаткування платник ПДВ отримує послуги реклами у Фейсбук. Грошу на рекламу списуються автоматично з рахунка частинами протягом місяця. Відповідно виписуємо декілька податкових на суми списання, як підтвердження наданих послуг робимо…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
03.03.2025 | 22:59

Так саме - зобов'язання з ПДВ зазначаєте в будь якому випадку в рядку 6.1 декларації з ПДВ.

Але податковий кредит - в рядку 13.1 лише після розблокування.

Р…Ще

СФ
Федорова Світлана
03.03.2025 | 11:53
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Чи потрібно нараховувати податкові забовʼязання з ПДВ, на вартість подарунків співробітникам. (Жилет з лого компанії) . Були придбані у ФОП, не платника ПДВ. Дякую…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
04.03.2025 | 06:27

Вважаємо, що у Вашому випадку ці жилет слід обліковувати як спеціальний або фірмовий одяг (на рах.22 або с/рах.112).

Тоді об’єкта оподаткування…Ще

БЄ
Бєлєнкова Анна
03.03.2025 | 11:53
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Постачальник зареєстрував податкову, аде в ній не вказано ПІБ того, хто її підписав, чи маємо право на податковий кредит і як це можна виправити…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
03.03.2025 | 13:05

Дійсно, в п.201.1 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20250121#n5052 ) серед обов’язкових реквізитів не зазначені П.І.Б…Ще

СТ
Стульникова Оксана
03.03.2025 | 11:45
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, як анулювати пільгову податкову накладну (код пільги 903), яку якладено не на того контрагента…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
03.03.2025 | 12:37

Складаєте РК з кодом 103 «Повернення товару або авансових платежів» до помилкової пільгової ПН.

Тобто у верхній лівій частині зазначаєте такі ж…Ще

ОШ
Шалан Оксана Миколаївна
03.03.2025 | 11:41
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Податкова виписана помилково не того контрагента( висталяли на одного рахунок а оплатила інша організація). Який тип коригування для цієї податкової яку треба анулювати…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
03.03.2025 | 13:10

Код 103 "повернення товару або авансових платежів"

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ВІ
Вікторія
03.03.2025 | 11:16
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, як облікувати сплату ПДВ при імпорті на ім’я Державної митної служби України для зарахування авансових платежів і потім, коли спишуть сплачену суму. Дякую…

2

ВК
Вероніка, консультант
експерт
04.03.2025 | 10:31

При сплаті авансових платежів на ім’я Державної митної служби України формуєте проведення Дт 377 Кт 311.

При оформленні митної декларації формується…Ще

ТА
Татьяна
03.03.2025 | 11:12
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю.
28.01.2025 була складена податкова накладна за правилами РЕЗ. ПМД була оформлена, а ГТД за цією податковою досі не оформлена. Чи вважається така податкова анульована? І як має повідомлятись платнику про ануляцію такої ПН…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
03.03.2025 | 13:55

Згідно з п.97.2 підр.2 розд.ХХ ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20250121#n8035 ), «якщо з дати реєстрації податкової накладної…Ще

СВ
Світлана
03.03.2025 | 10:09
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Підприємство-продавець помилково зареєстрував ПН на неплатника, після з'ясування було виправлено помилку та зареєстровано ПН від 22.02.23 р. на підприємство-покупця, дата реєстрації 23.07.24 р. Чи може підприємство-покупець взяти цю ПН в кредит? якщо так, то в якому…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
03.03.2025 | 11:30

У Вашому випадку слід мати на увазі, що згідно з п.198.6 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20250121#n4931 ). «суми податку…Ще

ИН
Инна Николаевна
03.03.2025 | 09:45
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, ТОВ загальна+пдв. Ми отримали товар =1000 грн з пдв 03/02. Постачальник дал нам невірну податкову накладну на =950грн 03/02 а після прислал коригування +50 грн 03/02, Питання : я мені відображати цей ПК в декларації? варіант 1) в строчці придбання 1000, варіант2)…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
03.03.2025 | 23:29

Все ж вважаємо, що в рядку 10.1 відображаєте 950 грн. та в рядку 14: 50 грн. Відповідно в табл.2.1 додатку 1: 950 грн., та в табл.2.2 додатку 1: 50 грн.

Раді…Ще

ТЕ
Тетяна
03.03.2025 | 09:13
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство на загальні системі, платник Пдв надає інтернет послуги. Акти виписуємо останнім днем місяця. Контрагенти -платники Пдв, але платять з бюджетного рахунку просять давати акти без дати. Податкові по таким клієнтам виписуємо по оплаті. В платіжці від таких клієнтів…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
03.03.2025 | 15:29

Згідно з п.187.7 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20250121#n4528 ), «датою виникнення податкових зобов'язань у разі постачання…Ще

Усі консультації73524
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73512
Уточнення1
В роботі11
Очікує0
З відповіддю АІ817
Теми
Акциз5525
Бухоблік та фінзвітність21028
Відрядження9264
Військовий облік та бронювання5406
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49510
Зарплата72260
ЗЕД. Валютні операції10654
Кадри44992
Нерухомість та земля9688
ПДВ73524
Податок на прибуток26297
РРО/ПРРО, каса21619
Спрощена система23073
ФОП58782
Інше122401
20-ОПП746
Неприбуткові/благодійні організації1020
Транспорт, ТТН1087
Бюджетні установи156
Фермерські господарства255