Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
<b>🤖 АІ-Консультант знає, де знайти</b>

🤖 АІ-Консультант знає, де знайти

Статті, документи, шаблони та відповіді — за одним запитом.

Спробувати
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

АН
Анастасія
20.03.2025 | 13:06
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Помилково виписана ПН з ПДВ в лютому та показана в декларації, а треба без ПДВ з 0%. В березні я виявила помилку та маю зареєструвати рк... Можна зняти неправильну ПН розрахунком коригуванням з ознакою 103 і зареєструвати правильну за лютий з порушенням термінів реєстраці і…

1

ВК
Валерія, консультант
експерт
21.03.2025 | 12:05

Потрібно скласти РК з кодом причини 104.

Щодо виправлення коду ставки податківці роз’яснюють https://tr.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/401739.html…Ще

НГ
Грабовська Наталія
20.03.2025 | 12:50
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня ! Загальносисткмник, роздрібна реалізація тютюнових.Додаток 4 Таблиця 2- Колонка 8 - це вартість проданого тютюну по закупівельній ціні…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
20.03.2025 | 13:33

Так саме.

В додатку 4 в таблиця «Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплаченого суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням…Ще

НА
Наталія
20.03.2025 | 12:45
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Чи потрібно реєструвати ПН постачальнику на передоплату, яка виникла за рахунок повернення покупця? І якщо надалі також буде переплата зростати за рахунок повернень, то на кожне відповідно потрібно реєєструвати нову ПН на дату виникнення…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
21.03.2025 | 04:30

Так, в такому випадку при кожному поверненні виникає п/оплата та відповідно виникає необхідність визначення податкових зобов’язань з ПДВ згідно з…Ще

СВ
Світлана
20.03.2025 | 12:42
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! підприємство помилково сплатило на бюджетний рахунок пдв згідно уточнюючого розрахунку за минулий період. треба було сплатити на електронний рахунок пдв (сеа пдв). чи можно написати лист на часткове зарахування коштів з бюджетного рахунку на електроний рахунок пдв, а…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
20.03.2025 | 17:07

Так, можна повернути суму частково.

Але у разі якщо саме перерахування коштів відбувалося з поточного рахунку підприємства (не з електронного) на бюджетний…Ще

НА
Наталія
20.03.2025 | 12:40
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! Товариство придбало у ФОП товар без ПДВ ( податкова накладна не виписувалась) . Наразі Товариство продає цей товар на платника ПДВ., як правильно виписати податкову накладну на такий товар, який код товару згідно УКТ ЗЕД ставить? Чи є ризики блокування такої податкової…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
20.03.2025 | 17:42

Вам слід самостійно визначити код товару за УКТ ЗЕД.

Або звернутися до будь якої торгово – промислової палати України. Експертний висновок її…Ще

НА
Наталія
20.03.2025 | 12:40
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Підскажіть будь ласка , в січні 21.01.2025 місяці зареєстрували ПН на неплатника , виявили помилку 20.02.2025 , зареєстрували ПН 21.01. 2025 з правильними реквізитами ( прострочка 2 дні) також 20.02.2025 зареєстрували РК на не платника . Декларацію здали без…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
20.03.2025 | 16:06

Тобі Рк на "-" має стояти в 02/2025 або по нашій рекомендації, або як просить ДПС (див. попередню відповідь), але не в січні 2025

Раді допомогти…Ще

FI
fincon
20.03.2025 | 12:34
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство на загальній системі до 40 млн надає приміщення в оренду. В березні 2025 року контрагент (неплатник ПДВ) повідомив, що в зв'язку з зміною директора 08.10.2024 року хоче розірвати договір оренди з жовтня 2024 року. Декларації з ПДВ подані, податкові накладні на…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
20.03.2025 | 18:05

Перш за все слід зазначити, що вимоги орендаря є безпідставними щодо розірвання договору з жовтня 2024 р. та також причина (зміна директора) є…Ще

НШ
Шоріна Наталія Іванівна
20.03.2025 | 12:25
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Чи можна було включати в Декларацію по ПДВ за лютий 2025р. податковий кредит по отриманим податковим накладним за попередній період - грудень 2024р.? Чи треба було подавати Уточнюючу Декларацію по ПДВ за грудень 2024р.? Дякую…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
20.03.2025 | 12:46

Так, можна:

«у разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі…Ще

ВО
ОСІЙСЬКИЙ ВАСИЛЬ
20.03.2025 | 12:22
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

податкова дека за 02. Дод2 табл.1 при заповненні я вказую пн період у гр.2=гр5 (12 2025) при поданні на бюджетне відшкодуваннґ
податкова стверджує що гр2 повинна відповідати декларації тобто вставити 02 2025 незалежно від періоду складання пн (12,1 місячць). Як правильно…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
20.03.2025 | 13:39

Просимо вибачення, ми Вас розуміємо, але у Вашому випадку (коли дата складення ПН від грудня 2024 року, а період за який Ви подаєте - лютий 2025 р)…Ще

НА
Наталія
20.03.2025 | 12:21
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

За рахунок повернення товару, що був оплачений, виникла попередня оплата. Чи повинен постачальник виписувати нову податкову накладну на таку предоплату і чи можна такі ПН включати в податковий кредит покупця…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
21.03.2025 | 04:27

Так, в такому випадку виникає п/оплата та відповідно виникає необхідність визначення податкових зобов’язань з ПДВ згідно з п.п.187.1 «а»…Ще

АН
Анастасія
20.03.2025 | 12:13
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Помилково виписали ПН з ПДВ (мало бути 0%). Як тепер подати РК кравильно? однією строчкою знімала суму без ПДВ та суму ПДВ, іншою показуваоа суму без ПДВ з нульовою ставко. Але з якою ознакою правильно вказати..? Попередження - Розрахунок коригування містить…

1

ОК
Оксана, консультант
експерт
21.03.2025 | 04:19

Складаємо РК на "мінус" з кодом 103 та виписуємо нову податкову

Якщо ПДВ було помилково нараховано на операцію, яка оподатковується за нульовою ставкою…Ще

ЛЗ
Захарчук Людмила Василівна
20.03.2025 | 12:12
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Тов на загальній системі оподаткування отримали акт наданих послуг де вказана ціна з пдв по кожній позиції, а саме пдв в т.ч. в загальній сумі. в податковій накладній зазначається ціна без пдв. чи будуть ідентифікуватися ці документи як під одну операцію…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
20.03.2025 | 18:39

Вважаємо, що порушень немає.

По перше головне, що б документ відповідав загальним вимогам щодо реквізитів первинних документів, які зазначені в ч.2 ст.9…Ще

ЮЛ
Юлія
20.03.2025 | 11:54
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

При формуванні утонюючого розрахунку з ПДВ за грудень 2024р. допущено помилку у рядку 16 колонки 4 (показник, який уточнюється), тому невірними є підсумкові показники колонки 4 (рядки 17, 19, 20, 20.3, 21), відповідно, невірними є і дані колонки 6 (різниця). При цьому колонка 5…

6

ОК
Оксана, консультант
експерт
24.03.2025 | 16:37

Давайте, розглянемо на умовному прикладу:

Припустимо, що вихідні дані:
В первісній декларації за грудень 2024 року було подано правильні дані:

Рядок 16…Ще

ЛК
Курасова Лілія Олександрівна
20.03.2025 | 11:21
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Розблаковані податкові накладні в Додатку 2 до декларації ( в черзі заповнення) показують по даті розблокування тобто останні отримані на прикінці, чи по даті складання…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
20.03.2025 | 14:59

Якщо мова дійсо про додаток Д2, то в ньому розшифровують від`ємне значення (ряд. 19 та 21).

В таблиці 1 цього додатку наводять, зокрема, таку інформацію:

1)…Ще

ОС
Сердюк Олена Олександрівна
20.03.2025 | 11:13
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день.В 2022р.була заблокована податкова накладна. ТОВ "Укр" подали до суду.Тільки зараз діло передано на розгляд.В іске ТОВ "Укр" просить зареєструвати податкову накладну датою подачи тобто 2022р.Питання : Чи зможе контрагент зкористатися податковим кредитом ? Чи на…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
20.03.2025 | 12:05

Так, у разі прийняття рішення суду про реєстрацію ПН, покупець зможе скористатися податковим кредитом. Адже відповідно до передостаннього абзацу п. 198.6…Ще

НА
Наталія
20.03.2025 | 11:07
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Постачальник не зареєстрував ПН для покупця на реалізацію від 12.09.2024 року. Робить це зараз, в поточному місяці, березень 2025 року. Чи матиме покупець право використати податковий кредит в березні? Або протягом якого періоду покупець зберігає право на податковий кредит…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
20.03.2025 | 15:45

Так, має право. Адже відповідно до п. 198.6 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4931 якщо ПН зареєстрована несвоєчасно, то покупець має право…Ще

ІР
Ірина
20.03.2025 | 11:01
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день .Підприємство в 2022 році ліквідовувало МНМА . ПДВ при цьому не нараховували. З документів є тільки інвентаризацій опис, наказ на ліквідацію, акти списання .Списання проводилось по двом об'єктам. В вересні 2022 р ліквідували МНМА на об'єкті, який був під окупацією…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
21.03.2025 | 05:27

Справа в тому, що п.189.9 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n4564 ), який прирівнює самостійну ліквідацію до операцій з постачання…Ще

КС
Коржевська Світлана Миколаївна
20.03.2025 | 10:40
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

вітаю
купили верстати в лютому 2025, нам зареєстрували пн ми взяли у подат кредит цю суму у лютому 2025. 20 березня 2025 виявилось що податкову накладну складено не вірно, і до неї постачальник зробив коригування 20 03 2025. чи можу я взяти собі у кредит ці податкові…

15

ВК
Валентина, консультант
експерт
20.03.2025 | 14:55

Якщо Пн містять помилки, то їх до податкового кредиту беруть тільки після виправлення помилок. По Вашій ситуації - не раніше березня 2025.

ЗІР (101.13…Ще

ЛВ
Лариса Васильевна
20.03.2025 | 10:40
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! 1. Пояснить будь ласка, у декларації ПДВ в рядку 19, 19.1, 21
Була сума 38907 грн. (за рахунок импортного товару)
за лютий в рядку 19, 19.1, 21 стало 34901грн. (за рахунок импортного товару)
Як правильно заповнить рядки в додатку 2 до декларації по…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
20.03.2025 | 14:29

Щодо уточнення даних декларації

Якщо Ви подали УР до раніше поданої декларації, і зменшилися суми ряд. 19 та 21, то до ряд. 21 в УР маєте подати додаток Д2…Ще

УЛ
Уляна
20.03.2025 | 10:39
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Підприємство має договір з лісгоспом. Купляє ліс (дрова). Вивозить безпосередньо з лісу.Підкажіть будь ласка коди УКТЗЕД для таких послуг як :
навантаження-розвантаження лісу на транспортний засіб
перевезення дров (в межах лісу)
трелювання

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
21.03.2025 | 15:44

На жаль, ми не маємо офіційної компетенції для визначення кодів послуг згідно ДКПП.

Таку офіційну компетенцію має розробник ДКПП (ДП "Науково-дослідний…Ще

Усі консультації73522
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73502
Уточнення1
В роботі17
Очікує2
З відповіддю АІ817
Теми
Акциз5525
Бухоблік та фінзвітність21028
Відрядження9264
Військовий облік та бронювання5405
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49504
Зарплата72258
ЗЕД. Валютні операції10654
Кадри44990
Нерухомість та земля9687
ПДВ73522
Податок на прибуток26297
РРО/ПРРО, каса21618
Спрощена система23073
ФОП58777
Інше122399
20-ОПП746
Неприбуткові/благодійні організації1020
Транспорт, ТТН1086
Бюджетні установи156
Фермерські господарства255