7eminar | Особистий консультант

31.12.2024 подали уточнену декларацію ПДВ на збільшення ПЗ, яка є повністю помилковою (збій), так як вказаний період що виправляється не вірний 11.2024, а дані вказані за 09.2024, відповідно всі цифри вересня, а не листопада. В податковій сказали - не пишіть лист ми не анулюємо…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ЮК

Юрій, консультант

експерт

09.01.2025 | 04:58

Вам потрібно надати УР, який відновлює дані декларації.

Тобто в цьому УР в кол.4 УР – проставляєте дані кол.5 попереднього УР, та в кол.5 УР &ndash…Ще

ЛЮ

Людмила

08.01.2025 | 12:43

Добрий день! Підкажіть як вірно уточнити Декларацію з ПДВ за жовтень 2024р.: у Додатку 2 Таблиці 1 помилково вказали в графі 7 "+" ознака від'ємного значення, отрим. правонаступником від реорганізованого платника податку. Дякую…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ЮК

Юрій, консультант

експерт

08.01.2025 | 14:28

Вам потрібно подати УР до декларації з ПДВ за жовтень 2024 року, де в кол.4 та кол.5 відображаєте однакові показники.

До УР додаєте уточнюючий додаток 2…Ще

ЛВ

Верхола Леся Василівна

08.01.2025 | 12:43

Добрий день !ТзОВ загальна система ,платник ПДВ, декларація з прибутку річна . Працюємо із бухгалтерською програмою МЕДОК .Робимо оплату за ключі ,облік ПДВ, документообіг -це все термін дії на один рік. Відносили на бух рах. 127"Інші нематеріальні активи" ,амортизували…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ОК

Ольга, консультант

експерт

10.01.2025 | 10:36

Розглянемо окремо Ваші питання:

1) Є дві думки щодо відображення витрат по сертифікатах КЕП: через 39 рахунок та 127.

На нашу думку, доцільно використовувати…Ще

ММ

МАСЛОВА МАРІЯ МИКОЛАЇВНА

08.01.2025 | 12:42

Доброго дня.
Ситуація наступна. Касир у відпустці з 30.12.2024, відпускні отримала 26.12.2024
30.12.2024 довелось відкликати на 1 годину з відпустки, оскільки треба було інкасувати виручку.
Створили службову записку і наказ, хочемо компенсувати співробітнику цю…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

СК

Світлана, консультант

експерт

09.01.2025 | 16:28

Розрахувати наново середню зарплату для нарахування відпускних за дні відпустки, що залишилися, доведеться, якщо:

— невикористана частина відпустки…Ще

ТР

Руденко Тетяна Костянтинівна

08.01.2025 | 12:42

Податок на прибуток

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Отримали послугу з фрахту від іноземного постачальника на 5 200,00 фунтів. Сплатили податок на прибуток іноз.юр осіб 06.01.2025 - 6% від цієї суми по курсу на дату оплати, але постачальнику сплатили 3 000,00 фунтів. Підкажіть будь ласка, чи можна на дату доплати враховувати…

ПК

Поліна, консультант

експерт

09.01.2025 | 10:37

ДПС у ЗІР, 102.16 ( https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=38370 ) зазначає, що врахування наявної переплати у сплату податку при виплаті…Ще

СГ

Гайдайчук Світлана Валентинівна

08.01.2025 | 12:40

Вітаю! Постачальник веде облік по рахункам. Виставив два рахунки на оплату. Ми оплатили однією платіжкою.
Постачальник виписав по оплаті (це перша подія) дві податкові накладні, посилаючись на те що в них облік по рахункам, і відповідно, кожна накладна виписана на окремий…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ЮК

Юрій, консультант

експерт

09.01.2025 | 04:43

Так, ми теж вважаємо, що повинна бути одна ПН.

Згідно з п.201.7 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n5052 ), «податкова накладна…Ще

ЛЕ

Леся

08.01.2025 | 12:38

Як правильно забронювати працівника,якого прийнято в жовтні 2024р.на роботу і якому 02.02.2025р.виповниться 25 років.На даний час він є призовником, у нього вища освіта,військової кафедри не мав,у нього є приписне посвідчення.У резерві + рахується призовником і перебуває на…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТД

Тетяна Д., kadroland

експерт

10.01.2025 | 19:15

Вітаю. Я є шеф-редактором платформи і спробую Вам допомогти. Справа в тому, що особа, який є 25 років, за своїм статусом не може бути призовником. Ця особа…Ще

СА

Світлана Анатоліївна Бабовалова

08.01.2025 | 12:38

Доброго дня, допоможіть зі зразоком заяви на підтвердження критичності…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

АК

Аліна, консультант

експерт

08.01.2025 | 14:41

Доброго дня! 😊Сервіс "Особистий консультант" надає лише відповіді на професійні запитання. Надання зразків документів у межах цього сервісу не…Ще

БІ

Біла Ірина

08.01.2025 | 12:38

Зарплата

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. У працівника оклад з 01.10.2024 був 8500грн. З 01.01.2025 підняли на 200грн до 8700 грн. Чи буде нараховуватись індексація в січні такому працівнику…

НК

Наталя, консультант

експерт

09.01.2025 | 00:05

Ні, індексація не нараховується. Всі підвищення зарплати до 01.01.2025 для визначення індексації в 2025 році не мають значення. З 01.01.2025 року…Ще

МГ

Григалава Марина

08.01.2025 | 12:37

Спрощена система

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! В мене питання з оподаткування компенсації комунальних у ФОП на ЄП 3 група. У Договорі вказано:
4.1. Орендна плата за користування Об’єктом оренди складається з двох частин та включає в себе комунальні послуги.
4.2. Сума першої частини орендної плати…

ОК

Ольга, консультант

експерт

09.01.2025 | 11:54

Вважаємо, що оподатковуєте ЄП за ставкою 5%.

Оскільки в договорі йдеться саме про нарахування орендної плати, а не про відшкодування комунальних витрат ФОП…Ще

МА

Марія

08.01.2025 | 12:37

Добрий день! На час коли відповідальний за ведення військового обліку був у відпустці( середина листопада), видали наказ про призначення тимчасе виконання обов'язків з ВО, прописали що доплата 20% від посадового окладу, але фактично доплати не було, чи доречно виплатити доплату…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ЮК

Юлія, консультант

експерт

08.01.2025 | 17:05

Так, доречно. Це буде правильно.

КО

Ковальчук Анна

08.01.2025 | 12:36

ТОВ-загальник подає спрощену фін звітність. На сайті є алгоритм заповнення 1-мс, 2-мс (посилання

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

СК

Софія, консультант

експерт

09.01.2025 | 19:45

Треба включати до рядку 1190.

Інші оборотні активи 1190:

добрий день. фоп на 2-ій групі, якщо не має найманих чи він повинен платити ВЗ 800 грн…

МВ

Власюк Марія

08.01.2025 | 12:35

ФОП

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

АК

Анастасія, консультант

експерт

08.01.2025 | 15:40

Так, повинен.

Згідно з прийнятим Законом 4015 - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4015-IX#Text - пільговими категоріями, що можуть не сплачувати ВЗ є ФОП…Ще

АГ

Гавриленко Алла Олександрівна

08.01.2025 | 12:35

Доброго дня! Підкажіть будь ласка, на який рахунок віднести токени ключі? Коштують 1020грн…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

СК

Софія, консультант

експерт

11.01.2025 | 15:02

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів може нараховуватися:

КО

Калініна Олена Олександрівна

08.01.2025 | 12:35

Укладений договір 01.02.2022 р.,отримали передплату 17.02.2022р.Розривається дія договіру підписанням додаткової угоди 10.01.2025, а повернення коштів буде розділено на дві суми і повернуто двома датами 20.01.2025 та 01.02.2025.Якою датою виписати розрахунок коригування…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ЮК

Юрій, консультант

експерт

08.01.2025 | 14:51

РК у Вашому випадку потрібно скласти датами фактичного повернення коштів.

Тобто повинно бути два РК – від 20.01.25 р. та від 01.02.25 р.

Раді…Ще

МА

Марина

08.01.2025 | 12:34

Спрощена система

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день
ФОП на 2 групі отримує кошти на розрахунковий рахунок і через POS-термінал, виписуючи чеки. Бачила консультацію, податкова в січні дала роз'яснення, що доходом вважається дата виписки чека, а не саме зарахування коштів на р/р. Тобто, якщо чек виписаний…

ОК

Олександра, консультант

експерт

08.01.2025 | 22:54

Датою визначення доходу ФОП платника ЄП є дата надходження коштів в готівковій або безготівковій формі (п. 292.6 ПКУ…Ще

МА

Марія

08.01.2025 | 12:33

Зарплата

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Чи може бути наказ про прийняття на роботу і початок роботи бути однією датою…

НК

Наталя, консультант

експерт

09.01.2025 | 00:02

Так, можна наказ на прийняття формувати в перший робочий день працівника. Наказ має бути виданий перед початком роботи працівника. На підставі наказу…Ще

НА

Наталія

08.01.2025 | 12:33

Доброго дня, на службовому авто відвезли товар з нашого складу на Нову пошту для відправки покупцю, витрати будуть 93-203, а чи потрібно складати ТТН ? дякую…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ІК

Ірина, консультант

експерт

15.01.2025 | 23:32

на нашу думку, у вашому випадку, коли товар доставляється зі складу до відділення «Нової пошти» для подальшої відправки кінцевому покупцю, в…Ще

ВК

Кучинська Валерія Валеріївна

08.01.2025 | 12:32

ФОП

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Нове роз'яснення від податкової: У разі здійснення підприємцями розрахунків за допомогою POS-терміналів з видачею фіскального (касового) чека датою отримання доходу з метою його оподаткування є дата, зазначена у фіскальному (касовому) чеку. Але при розрахунках банківською картою…

ЯК

Ярослава, консультант

експерт

09.01.2025 | 10:32

За 2024 рік ФОП визнає доходи також по факту надходження коштів на рахунок ФОП, а з 01.01.2025 року по факту видачі фіскального касового чек.

Згідно нового…Ще

АЛ

Аліна Лазорко

08.01.2025 | 12:32

ЄСВ, ПДФО, ВЗ

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Чи може фоп не платити ЄСВ за себе за 2024 рік скориставшись пільгою? Якщо за деякі місяці єсв сплачував а за 4 кв можна не платити…

ОК

Ольга, консультант

експерт

09.01.2025 | 11:50

Так, стажу не буде.