7eminar | Особистий консультант

Добрий день! Прохання підказати: зареєструвала ПН на неплатника від 31.01.2024. Згодом прийшло повідомлення, що цей неплатник став платником ПДВ з 11.01.2024р. Як правильно виправити ситуацію? Дякую…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

СК

Світлана, консультант

експерт

14.02.2024 | 19:01

Впм потрібно анулювати ПН, виписану на неплатника, і виписати ПН на платника датою першої події. Для анулювання помилкової ПН слід оформити розрахунок…Ще

ТЕ

Тетяна

14.02.2024 | 15:22

Доброго дня! Підприємство почало діяльність у 2023 році за 2022 рік подана пуста декларація з податку на прибуток в ній не було відмітки про прийняття рішення про незастосування податкових різниць. Зараз у 2024 році ми прийняли рішення за 2023 рік не застосовувати різниці на що…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

СК

Софія, консультант

експерт

15.02.2024 | 16:16

Нового наказу не потрібно. В усіх наступних деклараціях потрібно дублювати номер першого наказу. Коли перетнете межу доходу 40 млн грн, тоді й потрібно…Ще

ОЖ

Оксана Журка

14.02.2024 | 15:22

Працівниця знаходила у червні 2023 року у відпустці без збереження заробітної плати. У обєднаному звіті вказали кількість перебування у трудових відносинах 30 календарних днів, та нарахування 0,00 грн. та не вказали перебування у відпустці без збереження. Як можна виправити цю…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

МК

Марина, консультант

експерт

14.02.2024 | 22:45

Для виправлення помилки потрібно подати Уточнюючий Податковий розрахунок за 2 квартал 2023 р.

Порядок проведення коригувань Розрахунку визначений розд. V…Ще

ТЕ

Тетяна

14.02.2024 | 15:21

Заблокована податкова накладна. Податкова та адмін оскарження відмовили. До суду не подали протягом 3-х місяців. Які наслідки можуть бути…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

СК

Світлана, консультант

експерт

14.02.2024 | 18:58

Може бути застосований штраф за нереєстрацію такої ПН у розмірі 50% суми ПДВ, зазначеної у такій ПН. Так, відповідно до роз’яснення ДПС у ЗІР…Ще

АН

Анна

14.02.2024 | 15:18

Благодійна організація купує брелки з нанесенням логотипу вартістю 1 300,00 грн. та шильди загальною вартістю 900,00 грн. для військових, як сувенірна продукція. На який рахунок потрібно оприбуткувати дані товари. Яка формується проводка на оприбуткування товарів та яка проводка…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ПК

Поліна, консультант

експерт

15.02.2024 | 16:07

Придбання товарів: Дт 281 Кт 631, списання: Дт 949 Кт 281.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ІБ

Бабченко Ірина Ігорівна

14.02.2024 | 15:17

ЄСВ, ПДФО, ВЗ

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ФО отримала на власну валютну карту свіфтпереказ гранту в євро. За договором визначена сума 5000Є, а на карту зайшло 4934,16 з приміткою комісія 49,84є, залишок 4934,16. З якої суми визначити дохід для відображення в майновій декларації? Дякую…

ОК

Олена, консультант

експерт

15.02.2024 | 18:14

Декларуєте 5000 євро

Відповідно до п.п. 164.4 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n3627 доходи, отримані у вигляді валютних цінностей або інших…Ще

ГА

Галина

14.02.2024 | 15:17

Спрощена система

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Юрособа 5%(орендар) орендує офісне і виробниче приміщення у Юрособи 3% платника ПДВ (орендодавець). Орендодавець виставив два рахунки. 1 рахунок за оренду офісного та виробничого приміщення на загальну суму 360000,00, де ПДВ -6000,00 грн. 2 рахунок (компенсація вартості…

ОК

Олександра, консультант

експерт

15.02.2024 | 00:29

У податковому обліку орендодавця виникає дохід на дату отримання коштів від орендаря у вигляді орендної плати і суми компенсації комунальних платежів (ЗІР…Ще

РО

Розалія

14.02.2024 | 15:16

Добрий день.Де можна подивитись детальну інформацію по списанню товарів ,матеріалів…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

АК

Аліна, консультант

експерт

14.02.2024 | 15:31

Скористайтесь посиланням https://7eminar.ua/events/3225/6405

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ОЛ

Ольга

14.02.2024 | 15:13

Доброго дня. Є дві ТОВ. Мають договір за користування торговою маркою. Чи можливо винагороду за користування, за взаємною згодою, надати у натуральному вигляді, наприклад матеріалами ...? Ія к це оформити? Дякую…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

СК

Стефанія, консультант

експерт

15.02.2024 | 23:04

Одна компанія (та, що є платником роялті) здійснює постачання товару, виписує податкову накладну та визнає податкові зобов'язання. Друга компанія…Ще

ГА

Галина

14.02.2024 | 15:12

ТзОв на 3 групі надало послуги в грудні м-ці 2023р,а оплата за послуги в січні м-ці 2024р. Коли включати дохід в грудні чи січні…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ОК

Олександра, консультант

експерт

14.02.2024 | 23:39

В січні.

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі…Ще

ТЕ

Тетяна

14.02.2024 | 15:07

Добрий день.Чи вірно я розумію,1)що якщо ми придбали для власного авто зимові шини і поставили на нього,то вартість шин ми можемо відразу списати на витрати,або якщо не спишем,то чекати 2-3 роки до повного зносу і потім списувати на витрати? 2) і теж запитання тільки для…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

СК

Стефанія, консультант

експерт

15.02.2024 | 22:49

Так, існує два варіанти обліку шин, один з них передбачає списання у витрати одразу при встаноленні на авто, але надалі такі шини все одно обліковуються в…Ще

СА

саша

14.02.2024 | 15:05

Податок на прибуток

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Якщо єдиноподатник 3 група ТОВ списує кредиторку або дебіторку чи не буде важатися це як дохід та обкладення 5%…

ОК

Ольга, консультант

експерт

15.02.2024 | 14:10

У юросіб на ЄП — платників ПДВ сума грошової кредиторської заборгованості, за якою сплив строк позовної давності, потрапляє в дохід (п. 292.3 ПКУ…Ще

ІТ

Ткачук Ірина

14.02.2024 | 15:04

Доброго дня. У 2022 році до 24 лютого, було придбано товари медичного призначення, а саме реагенти , сировина для виробництва у сфері діяльності 86.90, придбавали товари без ПДВ, де які постачальники мали пільгу на товари медичного призначення під час Ковідного карантину, а…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

СК

Світлана, консультант

експерт

14.02.2024 | 18:55

Ні, не потрібно. Адже відповідно до п. 198.5 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4931 компенсуючі податкові зобов’язання нараховуються…Ще

КМ

Мушта Катерина Вікторівна

14.02.2024 | 15:04

ТОВ Резидент Дія Сіті залучає до роботи Гіг-спеціалістів за Гіг-контрактами. Окремі Гіг-спеціалісти виконують управлінські функціїї підприємством( з процесу планування, організації, мотивації, постановки завдань, контролю й регулювання дій інших працівників (гіг-спеціалістів)…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ОК

Олена, консультант

експерт

15.02.2024 | 21:16

Таке проведення Дт 92 Кт 685 не заборонено утворити.

Я написала про те ,що не може бути по гіг-контракту Дт 92 Кт 661.

Зазвичай винагорода за ЦПД іде на Дт…Ще

АЛ

Александра

14.02.2024 | 15:03

Тов продало в січні 2024р металобрухт. пн без пдв на суму 29440 грн ( ряд. 5,1 в под декл), в грудні 2023р в дод.6 подат.декл. в табл.1 колонка 7 порахували 0,12%. я формую зведенувидану пн на основі вхідних пн, коли я заповнюю таблицю в медку - вкажіть дані на основі яких буде…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ЮК

Юрій, консультант

експерт

15.02.2024 | 09:39

Швидше за все додатковий реквізит, за допомогою якого створюється розподільча ПН згідно з п.199.1 ПКУ, то потрібно зазначати ЧВ в неоподаткованих…Ще

ДМ

МУЗИКА Діана Сергіївна

14.02.2024 | 15:02

ФГ має такі показники по фін.звіту: Виручка : 2021 рік = 1 970,4 т.грн.1 працівник;2022 рік = 52 211,4 т.грн.2 працівника;2023рік = 125 255,8 т.грн.6 працівників.Були мікро, за 2023 рік повинні сдати ф.звіт для малих…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

СК

Стефанія, консультант

експерт

15.02.2024 | 22:41

Критеріїв віднесення підприємства до тієї чи іншох категорії - три. Для відповідності тій чи інший категоріїї має бути дотримано два з них.

Закон про…Ще

ВІ

Вікторія

14.02.2024 | 15:02

П-ство переуступає право вимоги іншому п-ству, ПДВ під час відвантаження сплачено 1 п-ством. Відповідно по ПДВ наслідків не виникає ? Як бути у такому випадку з переуступленням заборгованості ? Як 2 п-ства мають відобразити в обліку такі о-ції? А також напишіть відмінність у…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

СК

Стефанія, консультант

експерт

15.02.2024 | 22:26

Переуступка права вимоги не змінює ПДВ відносин між первісним кредитором та боржником.таким чином, кредитор 2 отримує право вимоги, але постачання не…Ще

ТО

Тетяна Олексіївна

14.02.2024 | 15:01

Доброго дня, ФОП на 2 групі має 8-10 працівників чи немає ризику щоб цей ФОП працював з фіз особами по договору ЦПХ. Чи немає таких обмежень якщо всі місяця будуть на працевлаштування зайняті…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ОК

Ольга, консультант

експерт

14.02.2024 | 23:50

Ні, таких обмежень немає.

Одна з умов для перебування на єдиному податку 2 групи - кількість осіб, які перебувають з ФОП у трудових відносинах, одночасно…Ще

БП

Попелишин Богдана Йосипівна

14.02.2024 | 15:00

Бармену ТОВ надано декретну відпустку з 12.09.2023р.по 15.01.2024р.Кошти нараховано і виплачено в вересні 2023р..З 01.01.2024р.посадовий оклад бармена 7600грн.Чи потрібно робити перерахунок допомоги по вагітності і пологах за 15 днів січня 2024р…

Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

НК

Наталя, консультант

експерт

15.02.2024 | 12:49

Ні, розрахунок допомоги не змінюється. Законодавством не передбачено доплачувати у разі зміни МЗП або окладу працівника.

Принцип розрахунку інший: з…Ще

МА

Маргарита

14.02.2024 | 14:59