Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...
Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!
Проблеми з подачею уточнюючої декларації на спрощену систему
Форма в 2026 р. змінилась і я подавала нову форму j0103806 .В 2025 році декларацію подавала Звітну 1 та Загальну Звітну 2.Чому не подається?
Коли ви подаєте уточнюючу декларацію за минулий рік, система намагається "знайти" у базі звітну форму з таким же ідентифікатором (номером форми), яку вона має уточнити.
Чому виникла помилка
Конфлікт версій: У 2025 році ви подавали звітність за формою J0103805 (або старішою). Зараз, подаючи J0103806 як уточнюючу за 2025 рік, шлюз податкової бачить, що по формі J0103806 за 2025 рік у вас немає "Звітної". Тому видає помилку: "за відповідний період не подано звітну... декларацію".
Програмне обмеження: Хоча правила кажуть, що уточнювати треба за чинною на момент подання формою, програмне забезпечення ДПС часто вимагає, щоб уточнююча декларація за минулий період подавалася за тією ж версією форми (за тим же кодом), що й основна звітна за той рік, АБО щоб нова форма коректно "підтягувала" історію попередньої.
Як вирішити цю ситуацію:
Крок 1. Перевірте код форми Спробуйте створити уточнюючу декларацію за 2025 рік за попередньою версією форми — J0103805 (якщо вона ще доступна для подання в електронному кабінеті або вашій програмі). Більшість уточнень за минулі роки технічно проходять успішніше за формою, яка діяла в тому періоді.
Крок 2. Коректність заповнення рядка 1 (звітний період) В уточнюючій декларації J0103806 зверніть увагу на поле 1.1 та 1.2:
Рядок 1.1 (Звітний період): має стояти 2026 (рік, у якому подаєте).
Рядок 1.2 (Період, що уточнюється): має стояти 2025. Якщо ви випадково в обох полях поставили 2025 або в обох 2026, система видасть помилку.
Крок 3. Послідовність подання Ви зазначили, що подавали "Уточнюючу" та "Загальну уточнюючу".
Спочатку має йти Звітна уточнююча (тип 03) по конкретній громаді (де додались ділянки).
Потім Загальна уточнююча (тип 06), яка консолідує дані. Переконайтеся, що в обох деклараціях вірно вказано номер порції/номера в періоді.
Що можна зробити зараз:
Зайдіть в Електронний кабінет у розділ "Введення звітності".
Оберіть період 2025 рік.
Подивіться, які форми доступні. Якщо там є J0103805, спробуйте сформувати уточнюючу через неї.
Якщо доступна лише J0103806, перевірте, чи заповнили ви обидва поля періодів (поточний 2026 та той, що уточнюється — 2025).
Якщо ж не вдалося по даному алгоритму, раджу вам зателефонувати до відділу обслуговуючого вас ДПС, коли йде зміна форми і не приймає уточнені звіти в них повинен бути алгоритм подання з їхньою допомогою
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Є відповідь АІ
Питання щодо звітності та виплат для новоствореного ТОВ
Відкрили ТОВ спрощена система, неплатник ПДВ. 1. Подати 20опп про місце діяльності? 2. Засновник буде Директором. Чи можемо не подавати повідомлення,щоб не сплачувати зп поки не буде діяльності? Якщо подали повідомлення і ведеться діяльність, не нижче…
Заповнення уточнюючої декларації з податку на прибуток 2025 року
Для…
Є відповідь АІ
Звітність щодо працевлаштування осіб з інвалідністю для підприємства
Приватне підприємство 3 група без ПДВ.
Одна людина у штаті(особа з інвалідністю 3 група).
Чи потрібно подавати звіт про внесок за працевлаштування осіб з інвалідністю?
Якщо так тоді як заповнити такий звіт і за які періоди подати.
Дякую…
Є відповідь АІ
Чи потрібно нараховувати ЄСВ при звільненні мобілізованого працівника
Є відповідь АІ
Донарахування ЄСВ у липні: відпустка, лікарняний і мінімальна зарплата
Є відповідь АІ
Реєстрація ФОП: чи потрібні виробничі потужності та медична книжка
Відображення причепа у формі 20-ОПП та ПДВ нюанси
Як у такому випадку відобразити цей причіп у формі № 20-ОПП та яку ознаку права користування зазначити?
Чи потрібно за такою…
Є відповідь АІ
Реєстрація касирів у чекбокс: ключі та можливості для ФОП
Працюватиме з чекбокс
Чи потрібно додавати в систему чекбокс два касира зі своїми ключами
Чи можливо зареєструвати одного касира з ключем депозит сайн від чекбокс…
Права інваліда 3 групи на відпустку та звільнення в компанії
Нарахування заробітної плати та звітність про працевлаштування інвалідів
Чи вважається дрібленням бізнесу створення ТОВ для ФОП
Куди подавати декларацію з акцизного податку для ФОП
Є відповідь АІ
Звільнення директора та оплата зарплати: можливості та документи
Звіт по інвалідах: чи подають його підприємства з менш ніж 8 працівниками
Маркетингові витрати: податкові наслідки від роздачі брендованої продукції
ТОВ є платником ПДВ та резидентом Дія сіті платником податку на особливих умовах (ПНВК). Товариство закуповує брендовану продукцію (худі, наклейки, блокноти, чашки з логотипом) для роздачі своїм партнерам та клієнтам у маркетингових цілях.
Питання
Є відповідь АІ
Чи можуть благодійні організації отримувати допомогу та надавати її
Питання про звітність найманого працівника для ФОП у серпні
ФОП з двома точками продажу: найманий працівник і самостійна торгівля
Сплата ЄСВ для ФОП під час декретної відпустки та лікарняного
Є відповідь АІ
Мораторій на планові перевірки ДПС в Одеській громаді 2025 року
