Звітність бажано уточнити.

Уточнюючий звіт подаєте за новою формою для звітування J/F 0500110 . «Уточнюючий» розрахунок подається на підставі інформації з раніше поданих розрахунків і містить інформацію лише за рядками з реквізитами або сумами нарахованого податку на доходи фізичних осіб, військового збору, які уточнюються. В уточнюючому звіті рядки 07 -108 не заповнюються.

Тобто в уточнюючому звіті має бути таблична частина податкового розрахунку та Додаток 1 з рядками, що уточнюються.

Помилковий рядок в Додатку 1 дублюється і вилучається з КТН 3 в графі 9. Значення графи 20 цього рядку переноситься в рядки 6 та 6.1 табличної чвстини розрахунку.

Далі додається два рядки:

1 рядок : гр.8 - "2", гр.9 - "2", гр.10 - місяць нарахування доходу, гр.16 - фактично нарахований дохід, гр.17 - 8000 (або фактично нарахований дохід, якщо зарплата менше ніж 8000). гр.20 ЄСВ за ставкою 8,41%

2 рядок: гр.8 - "1", гр.9 - "2", гр.10 - місяць нарахввання доходу, в графі 18 - 4941,82 (якщо в графі 17 попереднього рядка ставите 8000, то саме така сума необхідна, щоб загальна сума ЄСВ вийшла 1760 грн, якщо менше ніж 8000 - доведеться розрахувати), в графі 20- гр.18 х 22%.

Перевірте щоб загальна сума в графах 20 дорівнювала 1760 грн.

Значення графи 20 цих рядків переноситься в рядки 4 та 4.1 табличної частини розрахунку.

Раді допомогти, звертайтесь ще!