Як правильно зняти нарахування працівника у звіті

«Уточнюючий» розрахунок подається на підставі інформації з раніше поданих розрахунків і містить інформацію лише за рядками з реквізитами або сумами нарахованого податку на доходи фізичних осіб, військового збору, які уточнюються. В уточнюючому звіті рядки 07 -108 не заповнюються.

Тобто в уточнюючому звіті має бути таблична частина податкового розрахунку та Додатки 1, 4ДФ та 5 з рядками, що уточнюються.

В Додатку 1 сумові та несумові помилки виправляються окремо. Тож в першому уточнюючому звіті слід виправити кількість днів в графі 14. Продублюйте рядок як в поданому звіті, в графі 25 - "1" - рядок на вилученя, далі додайте рядок з правильною кількістю днів в графі 14 та ознакою "0" в графі 25. В цьому рядку слід заповнити всі графи.

В наступному звіті в Додатку 1 слід зменшити суму нарахованої заробітної плати та ЄСВ. Сума зменшується з КТН 3 в графі 9. В графах 16,17 - сума зайво нарахованої зарплати,в гр.20 - ЄСВ на цю суму.

Значення графи 20 переносите в рядки 6 та 6.1 табличної частини розрахунку.

В Додатку 4 ДФ помилковий рядок дублюється як в поданому звіті і вилучається з ознакою "1" в графі 10. Додайте рядок з правильною сумою доходу з ознакою "0" в гр.10

Якщо були заповнені рядки 04 та 05, в уточнюючому Додатку 4 ДФ їх слід продублювати.

В Додатку 5 пропущений рядок з інформацією про звільнення додається з ознакою "0" в графі 20.

Раді допомогти, звертайтесь ще!