Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...
Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!
СВ
Світлана
31.01.2025 | 14:05
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Юридична особа у листопаді 2024 кварталі нарахувала дивіденди засновникам 500 ти. Податки сплачено у грудні повному розмірі зі всієї нарахованої суми дивідендів в термін до 30.12., як вимагає законодавство 5% пдфо 25тис, вз 1,5% 7500грн. Частину дивідендів в розмірі 200 тис виплачено. А частина в сумі 267500 буде виплачена лише в лютому 2025 року. Скажіть при такій частковій виплаті дивідендів і повній сплаті податків зі всієї суми, як це відобразити в 4 ДФ. Дякую
ОК
Олена, консультант
експерт
01.02.2025 | 14:35
Відповідь надано
4 ДФ формуєте по події, що припала на звітний період
Податковий розрахунок 4 кв. 2024:
4 ДФ листопада 2024: графи 3а – 500 тис. грн; 3-0,00; 4а – 25 тис. грн; 4-0,00; 5а – 7,5 тис. грн; 5- 0,00; графа 6 – «109»
4 ДФ грудня 2024: графи 3а- 0,00; 3 – 200 тис. грн (не сформовано у запитанні місяць виплати дивідендів, припускаю це саме грудень); 4а-0,00; 4 – 25 тис. грн; 5а – 0,00; 5 – 7,5 тис. грн; графа 6 – «109»
Податковий розрахунок за лютий 2025:
4 ДФ лютий 2025: графи 3а-0,00; 3 – 267,5 тис. грн; 4а-0,00; 4-0,00; 5а- 0,00; 5 – 0,00; графа 6 – «109».
Раді допомогти, звертайтесь ще!
СВ
Світлана
05.10.2026 | 14:40
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено експертом
Нарахування заробітної плати директору на послуги в БАС проф
Вітаю, підкажіть якщо на ТОВ один працівник він же директор і він надає послуги(консультаційні), як відобразити нарахування по його заробітній платі та податкам у БАС проф? І чи можна розділити таке нарахування у БАС проф на два рахунки на 92 і на 231…
ЛК
Лідія, консультант
експерт
05.10.2026 | 14:58
МА
Марія
05.10.2026 | 14:14
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Формування податкової накладної при оплаті від іншого ФОП
Добрий день! Підприємство пл.ПДВ виставило рахунок за послуги,але ті послуги оплатив не сам отримувач послуг,а інший ФОП.,і ще не вказав в призначенні,за кого платить. Як тепер формувати ПН? Чи може вертати кошти і коригувати…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
05.10.2026 | 15:20
ОФ
Оксана Федорівна
05.10.2026 | 13:57
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Запізнення повідомлення до ТЦК: наслідки для підприємства та працівника
Які наслідки будуть, якщо надали повідомлення до тцк через місяць, після прийняття робітника на підприємство…
АК
Анастасія, консультант
експерт
05.10.2026 | 14:06
ВО
Володимир
05.10.2026 | 12:56
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Відображення ПДВ у декларації за міжнародною технічною допомогою
Добрий день. Підприємство, резидент України, юр.особа на загальних умовах, платник ПДВ виконало роботи в рамках Договору міжнародної технічної допомоги (виконавець демонтажних робіт, та монтаж вкон). У вересні 2026р. підписаний акт виконаних робіт нас суму 2,5 млн.грн. без ПДВ…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
05.10.2026 | 14:28
ІС
Стельмащук Інна Василівна
05.10.2026 | 12:44
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Можливість розміщення коштів ФОП на ощадному рахунку
Добрий день.
Фоп 2,чи кошти які надійшли на р/р від підприємницької діяльності можна класти на ощадний рахунок і отримувати відсотки , розмір % маємо враховувати в ліміт Фопа ? дякую…
Фоп 2,чи кошти які надійшли на р/р від підприємницької діяльності можна класти на ощадний рахунок і отримувати відсотки , розмір % маємо враховувати в ліміт Фопа ? дякую…
ОК
Олександра, консультант
експерт
05.10.2026 | 14:42
СГ
Грушева Світлана Вікторівна
05.10.2026 | 12:43
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено експертом
Заповнення РК до ПН: зміни назви та ознаки імпорту
Добрий день. Як заповнити РК до ПН, в декільках рядках ПН змінилась назва товару, а в декільках не поставила ознаку імпорта. Складаю РК з мінусом по р.7, та вношу вірну назву товару та код причини - 104, там де не стоїть код імпорт товару, ставлю - 103. РК робимо одну з минусом…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
05.10.2026 | 13:17
РА
Раба Наталія
05.10.2026 | 12:36
Відповідь надано
Правильний розрахунок лікарняних при кількох відвідуваннях лікаря
Доброго дня. При нарахуванні лікарняних в розрахунковому періоді працівник ходив 2 рази на лікарняні, то як правильно порахувати суму і дні…
ОК
Ольга, консультант
експерт
05.10.2026 | 14:46
ВІ
Віра
05.10.2026 | 12:35
Відповідь надано
Чи достатньо договору для страховки транспортного засобу
Добрий день! Чи потрібно щоб страхова компанія надавала акт виконаних робіт чи достатньо договору про страхування? (страхували транспортний засіб)…
ОК
Ольга, консультант
експерт
05.10.2026 | 15:29
ВГ
Гойчук Василь Іванович
05.10.2026 | 11:39
Відповідь надано
Облік повернення коштів та повторного відвантаження замовлення клієнту
Добрий день, підкажіть будь ласка, було відправлено замовлення клієнту це фізична особа, виписана реалізація та вибитий чек на оплату, фактично замовлення не доїхало клієнту, так як згоріло, нова пошта буде відшкодовувати кошти за цю посилку. Зараз клієнту знову відвантажують…
ТК
Тамара, консультант
експерт
05.10.2026 | 15:08
НІ
Ніна
05.10.2026 | 11:33
Відповідь надано
Списання автомобіля з балансу: документи, проводки та податки
Доброго дня. ТОВ загальна система оподаткування, має на балансі легковий автомобіль, який потрапив в ДТП.
Звіт про визнання вартості матеріальних збитків вказує на те ,що вартість ринкова менша чим вартість відновлювального ремонту. Залишкова вартість автомобіля становить…
Звіт про визнання вартості матеріальних збитків вказує на те ,що вартість ринкова менша чим вартість відновлювального ремонту. Залишкова вартість автомобіля становить…
ВК
Валентина, консультант
експерт
05.10.2026 | 15:24
ЛЮ
Людмила
05.10.2026 | 11:30
Відповідь надано
Коректне внесення даних у книгу обліку розрахункових операцій
Добрий день! У книзі обліку розрахункових операцій на останній сторінці в останніх 6 рядках допущено багато помилок. виправлення були зроблені шляхом перекреслення та записом поряд. Але і в цих виправленнях виявились помилки. Місця для виправлень більше немає. Нова книга вже…
ІК
Ірина, консультант
експерт
05.10.2026 | 11:48
ТЕ
Тетяна
05.10.2026 | 11:28
Відповідь надано
Чи потрібно ТОВ до 8 осіб подавати звіт по інвалідності
Доброго дня! ТОВ менше 8 чол. подавати звіт по інвалідн…
АК
Анастасія, консультант
експерт
05.10.2026 | 12:41
ЕО
Омельчук Елена Александровна
05.10.2026 | 11:18
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Встановлення терміналу для ФОП: чи потрібен ПРРО для магазину
Добрий день! ФОп 2 група, фітнес-послуги. Має в наявності магазин ( не зареєстрований на ФОП, 20-ОПП не подавали, т.я. про магазин не повідомляв ФОП). Наразі хоче поставити туди термінал від монобанка, наскільки розумію, як оренду. чи потрібно встановлювати ПРРО у такому випадку…
ІК
Ірина, консультант
експерт
05.10.2026 | 11:40
НА
Наталія
05.10.2026 | 11:17
Відповідь надано
Заповнення звіту по квотах: норми та особливості подачі
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка. Звіт по квотах. Заповнювати повністю тільки якщо не виконаний норматив або к-сть інвалідів відповідає норми. Якщо к-сть інвалідів більше норми - звіт подавати тільки з заповненою шапочкою і все? Наприклад у нас по нормі 2, а є 5, то ми нічого…
АК
Анастасія, консультант
експерт
05.10.2026 | 12:40
ОЛ
Олена
05.10.2026 | 11:09
Відповідь надано
Документи для звільнення ФОП від податків під час мобілізації
Мобілізований ФОП подає заяву до податкової на звільнення від сплати податків, коли буде демобілізований. Який документ потрібно подати до податкової, якщо ФОП мобілізували у серпні 2026 року і він проходить наразі службу в ЗСУ…
ОК
Олександра, консультант
експерт
05.10.2026 | 15:09
ОР
Рожкова Олена Олександрівна
05.10.2026 | 11:05
Відповідь надано
Як правильно подати звіти для пенсії ФОП 3 групи
Доброго дня. Підскажіть будьласка ФОП 3 група ЄП у вересні місяці п.р оформляється на пенсію. Для пенсійного нарахування стажу потрібно подати додатковий звіт ЄСВ , Питання як вірно подати одним звітом квартальний + ЄСВ чи двома звітами квартальний та другий ЄСВ з відміткою…
ІК
Ірина, консультант
експерт
05.10.2026 | 11:23
ЮМ
Мирослава/ Юля
05.10.2026 | 10:53
Відповідь надано
Оподаткування доходів підприємства після переходу на загальну систему
Добрий день. Підприємство малодохідне надало послуги з поточного ремонту доріг з використанням щебеня, який було списано датою актом виконаних робіт. Підприємство в цей час було на ЄП, але кошти за ці послуги не надійшли, бо це бюджетна установа. Зараз кошти мають надійти, але…
ВК
Вікторія, консультант
експерт
05.10.2026 | 15:51
ОЛ
Ольга
05.10.2026 | 10:28
Відповідь надано
Оплата роялті нерезиденту: документи та облік у базі
Добрий день, ГО оплачувала роялті нерезиденту.
Якце зробити в базі і якими документами надходження зробьти.
Чи праильно буде платіжку зробити на 632 , як оплата постачальнику? і потім надходження товарів та послуг…
Якце зробити в базі і якими документами надходження зробьти.
Чи праильно буде платіжку зробити на 632 , як оплата постачальнику? і потім надходження товарів та послуг…
ВК
Валентина, консультант
експерт
05.10.2026 | 14:57
РО
Оксенчук Раїса
05.10.2026 | 10:12
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено експертом
Звіт по інвалідності після закриття ФОП: чи подавати
ФОП 3гр. без ПДВ закрився в 1кв.2026р.Найманого працівника розраховано в лютому.Чи подавати в такому випадку звіт по інвалідності за 1квартал?Дякую…
АК
Анастасія, консультант
експерт
05.10.2026 | 10:51
НА
Наталія
05.10.2026 | 09:58
Відповідь надано
Переведення співробітника зі сумісництва на основне місце роботи
Доброго дня співробітник,а саме сторож працює по сумісництву.з основного місця роботи звільнився,як його треба перевести на основне місце роботи…
АК
Анастасія, консультант
експерт
05.10.2026 | 11:30
