Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...
Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!
ЛА
Лариса
30.01.2025 | 10:27
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Допоможіть розібратись. Договірна ціна складає 2000 грн за шт, домовленість на поставку 100 шт товару. Передплата в жовтні 50% , виписана податкова накладна на 50 шт. В січні 25р. додаткова угода на зміну ціни, на 28 шт по 2000 грн, 72 шт по 1800 грн. Також в січні відвантаження, та доплата. Питання, якою датою буде коригування пдв виписаного в жовтні на передплату? Та як заповнити коригування, з яким типом причини?
СК
Світлана, консультант
експерт
30.01.2025 | 17:15
Відповідь надано
РК на зміну ціни до ПН, виписаної у жовтні, слід робити на дату доплати (підписання додаткової угоди не є підставою для РК). Такий РК складається із типом причини коригування 104 (адже оскільки він має бути нульовим, то змінюється як ціна, так і кількість товару, зазначеного в ПН).
Якщо у ПН був один рядок, то в РК такий рядок слід повністю зняти (тобто повторююттся дані цього рядка, але у гр.7, 13 та 14 суми зазначаються із знаком мінус). У другому рядку слід навести товар у кількості 28 шт по ціні 2000 грн. У третьому рядку слід навести товар у кількості 24,44 шт по ціні 1800 грн. Таким чином ви маєте вийти на суму передоплати (100 000 грн).
Раді допомогти, звертайтесь ще!
ОЛ
Олена
07.10.2026 | 11:10
Відповідь надано
Включення інформації про прийняття на роботу у військовий облік
В Списках гр.18 при прийнятті працівника на роботу, дописувати до №, дати повідомлення, "прийнятий на роботу"?Дякую…
ЮК
Юлія, консультант
експерт
07.10.2026 | 11:49
НД
Данкевич Наталя Михайлівна
07.10.2026 | 10:44
Відповідь надано
Кроки дій підприємства при невиході працівника на роботу
Добрий день. Працівник не зʼявляється на роботі з незʼясованих причин з липня 2026 року. У вересні отримали розпорядження тцк і повістку про виклик, надіслали копію наказу і повістку поштою, через два тижні лист повернувся на підприємство через невручення. Які наші подальші дії…
ПК
Поліна, консультант
експерт
07.10.2026 | 11:20
НА
Наталія
07.10.2026 | 10:27
Відповідь надано
Покроковий алгоритм закриття ФОП у грудні 2026 року
Закрити ФОП у грудні 2026р. покроковий алгоритм дій…
МК
Марина, консультант
експерт
07.10.2026 | 10:36
ЛІ
Лілі
07.10.2026 | 10:25
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено експертом
Чи потрібно включати відсотки з депозиту до доходу ФОП
Вітаю! ФОП 3 групи 5% переказує частину свого доходу з поточного рахунку на депозитний. Раз в місяць надходить дохід у вигляді % від депозиту. Підкажіть, будь ласка, чи потрібно їх включати в дохід ФОПа…
МК
Марина, консультант
експерт
07.10.2026 | 10:40
ТР
Руденко Тетяна Костянтинівна
07.10.2026 | 10:01
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Можливість надання фінансової допомоги ФОП з рахунку бізнесу
Добрий день.
Підкажіть, будь ласка, чи може ФОП (2-3 група) надавати фінансову благодійну допомогу БО саме з рахунку ФОП? Які наслідки можуть бути…
Підкажіть, будь ласка, чи може ФОП (2-3 група) надавати фінансову благодійну допомогу БО саме з рахунку ФОП? Які наслідки можуть бути…
АК
Анастасія, консультант
експерт
07.10.2026 | 11:50
ОН
Наливайко Олеся Володимирівна
07.10.2026 | 09:36
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено експертом
Коригування доходу ФОП при поверненні товару: квартальні нюанси
Добрий день.
Підкажіть будь ласка, ФОП 3тя група ЄП в 3му кварталі відправив товар через Нова пей і отримав кошти за цей товар, а 5 жовтня клієнт відмовився від товару і кошти потрібно повертати, що робити з доходом, коригувати дохід 3го кварталу чи зменшувати дохід на…
Підкажіть будь ласка, ФОП 3тя група ЄП в 3му кварталі відправив товар через Нова пей і отримав кошти за цей товар, а 5 жовтня клієнт відмовився від товару і кошти потрібно повертати, що робити з доходом, коригувати дохід 3го кварталу чи зменшувати дохід на…
ОК
Олександра, консультант
експерт
07.10.2026 | 12:07
КГ
Герасименко Ксенія Анатоліївна
07.10.2026 | 01:05
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Відображення зарплати в Додатку 4 при пізній виплаті
Як в Додатку 4 Звіта про ЄСВ показати таку операцію :
В серпні зарплата нарахована, податки пдфо та віськовий сплачені ,але саму зарплату виплатили 06.10.2026…
В серпні зарплата нарахована, податки пдфо та віськовий сплачені ,але саму зарплату виплатили 06.10.2026…
ІК
Ірина, консультант
експерт
07.10.2026 | 09:36
ОК
Оксана
07.10.2026 | 01:00
Відповідь надано
Чи зобов'язаний ФОП 2 групи звітувати про працівників-інвалідів
Вітаю, підкажіть чи має ФОП 2 група, має двох працівників у штаті подавати звіт по інвалідам…
НК
Наталя, консультант
експерт
07.10.2026 | 10:23
ЮБ
Бондар Юлія Василівна
06.10.2026 | 21:53
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено експертом
Оподаткування страхування життя працівників: ЄСВ, ПДФО та ВЗ
Роботодавець забезпечує своїм працівникам страхування життя. Як оподатковується ця соціальна гарантія…
ОК
Ольга, консультант
експерт
07.10.2026 | 01:10
МА
Маргарита
06.10.2026 | 21:41
Відповідь надано
Чи потрібно звітувати про інвалідів без найнятих працівників
Добрый день. Надо ли подавать юр лицу звит про инвалидов, если нет наемных работников, только учредитель исполняющий обязанности директора…
АК
Антон, консультант
експерт
07.10.2026 | 01:46
СВ
Світлана
06.10.2026 | 21:40
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено експертом
Алгоритм дій при зміні постачальника ПРРО для бізнесу
Вітаю! Підскажіть, будь ласка, правильний і повний алгоритм дій при зміні ПРРО, тобто перехід від одного розробника до іншого. Дякую…
ІК
Ірина, консультант
експерт
06.10.2026 | 22:52
НА
Наталія
06.10.2026 | 21:31
Відповідь надано
Оприбуткування плит OSB: чи потрібно і за якою вартістю
Доброго дня. Підприємство отримало від місцевої влади плити osb для того щоб закрити вікна після прильоту дрону . Osb передані по акту приймання передачі в кількісному вираженні . Питання чи треба оприбуткувати такі osb підприємству ? по якій вартості…
ВК
Валентина, консультант
експерт
06.10.2026 | 22:49
ТЦ
Цапкаленко Тетяна
06.10.2026 | 21:21
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено експертом
Включати працівника у звітність під час відпустки за свій рахунок
Добрый день. Заполняем додаток 4 до объедененной отчетности у нас сотрудник был в отпуске за свой счет указываем ли мы его в колонке "Працювало за трудовими договорами (контрактами)", т.е. включаем ли его в просчет…
ІК
Ірина, консультант
експерт
06.10.2026 | 22:17
АЛ
Аліна
06.10.2026 | 21:18
Відповідь надано
Звіт про внески на працевлаштування осіб з інвалідністю: необхідність
Чи потрібно подавати звіт про внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю, якщо у ТОВ один директор, діяльність не ведеться і директор у відпустці без збереження зп( продовжується за заявою)…
ІК
Ірина, консультант
експерт
06.10.2026 | 22:11
ЛП
Пахомова Любовь Миколаївна
06.10.2026 | 21:12
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Оплата через Вестерн Юніон для ФОП: нюанси та правила
Вітаю. ФОП 3 група магазин з продажу юв виробів. Людина хоче оплатити за виріб через вестерн юніон. Чи можливо це зробити на рахунок ФОП? Якщо це долари, прийдуть гривні чи треба доларовий рахунок відкривати? Якщо виріб будуть передавати за кордон через людей, чи можна так? Чи…
ІК
Ірина, консультант
експерт
06.10.2026 | 22:46
ТЦ
Цапкаленко Тетяна
06.10.2026 | 21:07
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено експертом
Як правильно заповнити додаток 4 до звіту по СПД
Добрый день.Первый раз будем подавать объедененный отчет по СПД, подскажите пожалуйста как правильно заполнить додаток 4, 3 штуки в 3 квартале колонку 02? Номер месяца в квартале и номер расчета…
ІК
Ірина, консультант
експерт
06.10.2026 | 22:08
ЛІ
Лілія
06.10.2026 | 20:24
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Розбіжності в сумі ЄСВ, ПДФО та ВЗ при подачі звітності
Вітаю при заповненні додатку 4 ДФ виникає розбіжність в 0,01 коп. по зарплатній відомості пдфо 4644,05 а при подачі додатку кабінет рахує 4644,04 так само з військовим збором розбіжність в одну копійку. Що робити…
ІК
Ірина, консультант
експерт
06.10.2026 | 22:02
ОМ
Олександр Миколайович
06.10.2026 | 19:58
Відповідь надано
Відповідь АІ відхилено експертом
ФОП отримує повну суму, комісія сплачується клієнтом зверху
ФОП налаштував прийом платежів через вейфорпей таким чином, що комісію сплачує клієнт. Скільки коштує послуга, стільки і отримано на рахунок ФОП. Комісію плачує зверху клієнт. Що є доходом ФОП…
АК
Анастасія, консультант
експерт
07.10.2026 | 11:35
МА
Мария
06.10.2026 | 19:53
Відповідь надано
Питання сплати ЄСВ та податкової декларації під час лікарняного
Вітаю! ФОП у декретній відпустці на даний час. з 28.09 відкрито новий лікарняний по вагітності та пологах. З квітня місяця ЄСВ не сплачується.
Чи потрібно подавати довідкову податкову декларацію про сплату ЄСВ? Чи потрібно сплати ЄСВ за вересень місяць ( місяць в якому…
Чи потрібно подавати довідкову податкову декларацію про сплату ЄСВ? Чи потрібно сплати ЄСВ за вересень місяць ( місяць в якому…
ОК
Ольга, консультант
експерт
07.10.2026 | 01:22
МА
Марина
06.10.2026 | 19:52
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено експертом
Оплата праці за відрядження для сумісника: як правильно розрахувати
Працівник поїхав у відрядження працює у нас за сумісництвом 4 год, поїхав у відрядження, за цей день ми повинні йому заплатити як за 8 год…
ІК
Ірина, консультант
експерт
06.10.2026 | 21:42
