Заголовок тимчасово відсутній

Маєте виправлення у не відзвітованому періоді. Тому про виправлення не ідеться. Заповнюєте 4 ДФ за бухобліком

На зазначене питання не можливо надати однозначну відповідь, не маючи всіх документів. Цю ситуацію потрібно моделювати. Не зовсім зрозуміло, чому до грошової виплати (навіть якщо це допблаго) застосовуєте коефіцієнт? І чому коефіцієнт 1,298701? Зазвичай – 1,219512.

В 4 ДФ листопада заповнюєте по нарахуванню в обліку, тобто 3а/3 – 1000,00% 4а/4 – 180,00; 5а/5 – 15,00. Адже є нарахування і виплата оренди та сплата податків.

Якщо переробляєте груднем, тоді треба знімати нарахування листопаду. В такому разі буде сплата податків авансом. В такому випадку в графі 3 – 1000,00, графах 4 та 5 зазначаєте 180,00 та 15,00 відповідно. В графах 3а/4а/5а – 0,00.

А вже графи 3а/ 4а/5а будуть сформовані в 4 ДФ грудня (1000,00/180,00/15,00).

Тобто і в листопаді і в грудні по фізособі формуються рядки.

Тепер щодо 35,00грн. . Не зовсім зрозуміло, чому до грошової виплати (навіть якщо це допблаго) застосовуєте коефіцієнт? І чому коефіцієнт 1,298701? Зазвичай – 1,219512. Якщо не занурюватися у деталі і вважати це допблагом, то в 4 ДФ доцільно сформувати другий рядок по фізособі. В графах 3а/3 зазначаєте 35,00 х коефіцієнт. В графах 4а/4 (35,00 х коефіцієнт) х18%. В графах 5а/5 має бути 35,00 х 5%. Але програма може підтягнути базу із коефіцієтом і для ВЗ.

На зазначене питання не можливо надати однозначну відповідь, не маючи всіх документів. Цю ситуацію потрібно моделювати.

Раді допомогти, звертайтесь ще!