Заголовок тимчасово відсутній
В графі 8 проставляється код ставки, в даному випадку 901. Для операцій з експорту товарів графу 9 у податковій накладній заповнювати не потрібно. Позаяк така операція не підпадає під звільнення від ПДВ. Це операція не звільнена, а оподаткована, тільки ставка - 0%.
Складена постачальником-експортером товарів податкова накладна покупцю-нерезиденту не видається, вона залишається у постачальника. У службовому полі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини…» проставляють відмітку «Х» та вказують тип причини «07».
Порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом МФУ від 31.12.2015 р. № 1307. (оскільки мова йде про минулі події, поки що застосовуєься попередній порядок та форма податкової накладної)
Тому я не бачу підстав коригувати. . В деклараціїї експортні операціїї вказуються в рядку 2.1.
Додаток Д5 заповнювати не потрібно, оскільки експорт з 0% це не пільга -а Додаток складається у разі здійснення звільнених від ПДВ операцій та/або таких, які не є об'єктом оподаткування ПДВ.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Оплата лікарняного під час звільнення: питання щодо нарахувань
Підкажіть , будь ласка, працівнику був відкритий лікарняний з 20.07 по 29.07. За власним бажанням працівник був звільнений 24.07 (під час лікарняного). Питання:1) Чи потрібно оплачувати цей лікарняний 5 кд за рах підприємства і 5 кд зарах ПФУ? 2) Чи потрібно…
Є відповідь АІ
Оформлення податкової накладної для послуг нерезидента без ПДВ
Як розірвати договір оренди складу без нарахування ПДВ
Є відповідь АІ
Прийом іноземного співробітника: розрахунок середньої кількості кадрів
Виплата відпускних: чи є порушення при затримці на день
Зміна підписанта у касових документах: бухгалтер vs головний бухгалтер
Є відповідь АІ
Чи має право ФОП наймати директора для магазину
Контроль та зберігання звітів РРО: рекомендації та рішення
Вимоги до КВЕД для лазерної епіляції ФОП 2 групи
Є відповідь АІ
Бухгалтерські проводки BAS при поверненні товарів постачальнику
Є відповідь АІ
Пільги для ФОП 2 групи під час військової служби: що робити
Дії ФОП при перевищенні доходу на спрощеній системі оподаткування
Оподаткування націнки ФОП при дропшипінгу: важливі нюанси
Штрафи за перевищення термінів поставки імпортного обладнання з Німеччини
Є відповідь АІ
Створення резервного фонду ТОВ: модельний чи індивідуальний статут
Чи може таке ТОВ створити резервний фонд (нерозподілений прибуток) на підставі рішення єдиного учасника, не переходячи при цьому на…
Проблеми з оформленням поворотної фінансової допомоги фермеру
Тема: Поворотна фінансова допомога.
Питання: Фермерське господарство (платник ЄП 4 гр) надає ПФД своєму засновнику,він же голова. Договір та наказ підписує голова сам собі? Так не можна. Тоді на основі чого видати допомогу? на основі протоколу…
Є відповідь АІ
Як правильно розрахувати податки та звітність для ТОВ
Але не звітували і не сплачували податки.Як зараз правильно порахувати надходження (тобто що саме брати до уваги для нарахування і сплати ЄП), які взагалі податки…
Є відповідь АІ


