Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...
Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!
ОЛ
Олександра
17.01.2024 | 18:08
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий вечір.
ФОП 2 групи в 2023 році в декількох місяцях, коли було звільнення від сплати єдиного податку (в травні і липні) помилково оплатив кошти на рахунок єдиного податку. І в ці місяці, коли були ці оплати, в кабінеті в меню стан розрахунків з бюджетом по єдиному податку не відсторнувалися з мінусом нарахування.
ФОп хоче, щоб ці оплати були передплатою за лютий і березень 2024 року.
Підкажіть, будь ласка, що потрібно зробити, щоб травень і липень 2023 року (коли було звільнення від сплати єдиного податку) не було нарахування?
Річну декларацію ще не подавали. Можна якось через неї відсторнувати?
Дякую.
ФОП 2 групи в 2023 році в декількох місяцях, коли було звільнення від сплати єдиного податку (в травні і липні) помилково оплатив кошти на рахунок єдиного податку. І в ці місяці, коли були ці оплати, в кабінеті в меню стан розрахунків з бюджетом по єдиному податку не відсторнувалися з мінусом нарахування.
ФОп хоче, щоб ці оплати були передплатою за лютий і березень 2024 року.
Підкажіть, будь ласка, що потрібно зробити, щоб травень і липень 2023 року (коли було звільнення від сплати єдиного податку) не було нарахування?
Річну декларацію ще не подавали. Можна якось через неї відсторнувати?
Дякую.
ЯК
Ярослава, консультант
експерт
19.01.2024 | 13:20
Очікує відповідь
Так, можна зняти нарахування по ЄП за травень та липень 2023 року через подання декларації платника ЄП за 2023 рік.
У такій декларації ФОП повинен у таблиці «Щомісячні авансові внески з ЄП» у звітних періодах 1 квартал, 2 квартал поставити 0, за 3 квартал вказати лише суму ЄП за серпень та вересень 2680 грн, за 4 квартал вказати нарахування 4020 грн. Після подання такої декларації сплачений ЄП за травень та липень повинен відображатись як переплата, яку ФОП зможе використати як сплату ЄП за майбутні періоди (лютий та березень 2024 року). Після подання декларації ДПС повинна зняти нарахування по ЄП за ці місяці. Це передбачено у п. 11 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n8438
Якщо після подання декларації такі нарахування не будуть відображені як переплата, то ФОП може ще подати заяву про зарахування сплати ЄП за травень та липень 2023 року у майбутніх періодах. Заява називається «Заява про скасування нарахувань єдиного податку та зарахування сплачених сум в рахунок майбутніх платежів відповідно до пп. 9.1 підрозд. 8 роз. XX, п.295.6.розд. ХІV ПКУ». Детальне відео як подати таку заяву, а також форму такої заяви Ви можете на «Бухгалтерській відеоплатформі № 1» за посиланням https://7eminar.ua/events/3018/5645.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
CH
Chaichuk Viktoriia
02.10.2026 | 20:23
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Зміна керівника: чи може скасувати накази про відпустку
Організація, що має статус критично важливої. Відбулась зміна керівника. Попереднім керівником було надано відпустку працівнику на 14 к.д. та окремим наказом матеріальну допомогу на оздоровлення. Колективним договором передбачено матеріальна допомога при 14 днях відпустки та при…
НК
Наталя, консультант
експерт
02.10.2026 | 21:04
ЭЮ
Элла Юріївна
02.10.2026 | 19:18
Відповідь надано
Чи потрібно ФОП на 3 групі подавати звіт по інвалідах
Добрий день. ФОП на 3 групі , працівників немає. Питання-чи потрібно такому ФОП подавати пустий звіт по інвалідах? Дякую…
АК
Анастасія, консультант
експерт
02.10.2026 | 19:41
ЕЛ
Елена
02.10.2026 | 17:16
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Як правильно заповнити звіт про внесок на працевлаштування
доброго дня. Дайте пораду, будь ласка, як заповнити звіт про нарахування та сплату внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю. В нас працює три людини, особи не з інвалідністю. Ніколи такого звіту не подавали, а прочитали, що теперь надо подати 1, 2, 3 квартали…
ТК
Тетяна, консультант
експерт
02.10.2026 | 17:33
СВ
СВІТЛАНА
02.10.2026 | 15:57
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Визначення оплати днів повернення та компенсації відпустки
Працівник з 2023 року на службі в ЗСУ. Демобілізований 29.09.2026. На роботу не вийшов. Звільняється 02.10.2026. Як протабелювати йому дні з 30.09 по 02.10.2026 ? чи потрібно враховувати дні на повренення і оплачувати їх по середньому заробітку? і яка середня зп для компенсації…
ТК
Тетяна, консультант
експерт
02.10.2026 | 17:25
ТЕ
Тетяна Костюк
02.10.2026 | 15:19
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Як правильно розрахувати зарплату працівника у вересні 2026
Доброго дня. Працівник був весь вересень 2026 року у відпустці без збереження ЗП. З 23.09 по 30.09 у нього лікарняний.
Як вірно розрахувати ЗП за вересень…
Як вірно розрахувати ЗП за вересень…
АК
Антон, консультант
експерт
02.10.2026 | 20:50
ОЛ
Олена
02.10.2026 | 15:01
Відповідь надано
ПДВ: можливість обнулення декларації при ліквідації підприємства
Добрий день! Підприємство ТОВ платник ПДВ на стадії ліквідації, ніяка діяльність не ведеться, вимоги кредиторів і дебіторів виконані, в оборотно-сальдовій відомості виникло Дт сальдо по рахунку 6412 (податковий кредит за отримання електронних ключів) за вересень місяць…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
02.10.2026 | 15:55
ОЛ
ОЛЬГА
02.10.2026 | 14:46
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Заповнення довідки-розрахунку: нюанси з ЄСВ та ПДФО
Доброго дня! допоможіть заповнити форму Довідка-Розрахунок для платіжної послуги. У банку та налоговій різні думки. ЗП інваліда повна 3009.16 грн. Рядок 1 ставити 2317.05 (чисту) рядок 1.2 - 3009.16 повна. ЄСВ 8.41% - 253.07. Що ставити в останьому рядку в кінці довідки ? Дата…
ІК
Ірина, консультант
експерт
02.10.2026 | 20:54
ТЕ
Тетяна
02.10.2026 | 14:44
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Чи потрібно подавати 20-ОПП на послуги стоянки
ТОВ має договір на послуги стоянки в будь-який час доби.. Чи потрібно подавати 20 ОПП на таку стоянку ? В договорі саме послуги стоянки а не оренда земельної ділянки…
ВК
Віталіна, консультант
експерт
02.10.2026 | 16:01
ОЛ
Олександра
02.10.2026 | 14:30
Відповідь надано
Оформлення ТТН: нюанси вантажоодержувача та приймання товару
Просимо роз'яснити порядок оформлення ТТН у такій ситуації.
Схема операції:
- ТОВ 1 (Покупець) придбає товар у ТОВ 2 (Постачальник). ТОВ 2 купує цей товар у ТОВ 3 (завод-виробник).
- Доставку здійснює ТОВ 3 за свій рахунок безпосередньо на адресу ТОВ 1…
Схема операції:
- ТОВ 1 (Покупець) придбає товар у ТОВ 2 (Постачальник). ТОВ 2 купує цей товар у ТОВ 3 (завод-виробник).
- Доставку здійснює ТОВ 3 за свій рахунок безпосередньо на адресу ТОВ 1…
ОК
Ольга, консультант
експерт
02.10.2026 | 16:06
АЛ
Аліна
02.10.2026 | 14:26
Відповідь надано
Розрахунок компенсації за невикористану відпустку при звільненні працівника
Доброго дня. Працівник прийнято за зовнішнім сутусництвом на неповний робочий тиждень, робочі дні субота та неділя. Працівника прийнято 02.07.2022 р. з 01.09.2023 р. працівник у відпустці без збереження заробітної плати. 07.10.2026 р. працівник хоче звільнитись. Як розрахувати…
НК
Наталя, консультант
експерт
02.10.2026 | 16:14
НА
Наталія
02.10.2026 | 14:19
Відповідь надано
Придбання гаражу ТОВ на ЄП: оформлення та податкові наслідки
Доброго дня! Чи може ТОВ на ЄП, платник ПДВ, придбати гараж у фіз особи ,і в подальшому використовувати його для виробничих потужностей? Як правильно оформити? І які податкові наслідки для обох сторін…
ВК
Віталіна, консультант
експерт
02.10.2026 | 15:18
АН
Анна
02.10.2026 | 14:13
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Облік лікарняних виплат гіг-спеціалістів у звітності Д1
добрий день, ми резиденти дія сіті, маємо гіг-спеціалістів, гіг-спеціліст мав лікарняний 10 днів з 10.09 по 20.09, підкажіть в обєднаній звітносіт в Д1 під яким кодом відобразити перші 5 днів лікарняного за рахунок роботодавця( описано умовами гіг-контракту, що роботодавець…
НК
Наталя, консультант
експерт
02.10.2026 | 16:05
ТЕ
Тетяна
02.10.2026 | 14:10
Відповідь надано
Коли відображати дохід ФОП на спрощеній системі оподаткування
Доброго дня. ФОП на спрощеній системі оподаткування на 3 групі отримав дохід умовно 30 000,00 грн на банківський рахунок у жовтні 2026 року згідно акту наданих послуг за вересень 2026 року. В якому періоді вказувати дохід в 3му кварталі чи в 4-му? Яка сума податків і в які…
ОК
Оксана, консультант
експерт
02.10.2026 | 16:57
НГ
Глушко Наталія
02.10.2026 | 14:04
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Правомірність разового доручення на отримання товару у бізнесі
Вітаю! ТОВ1 поставляє ТОВ2 товар по разовому дорученню (зараз же не діє термін 7 днів для доручень?). Чи законно виписати "разове" доручення, наприклад на календарний місяць, з кількісним показником (звісно більше) на отримання товару і "підв'язувати" до цього доручення всі…
ВК
Валентина, консультант
експерт
02.10.2026 | 16:07
НА
Наталія Кулікова
02.10.2026 | 14:02
Відповідь надано
Порядок надання та компенсації відпустки суміснику-одиночному батькові
Добрий день, прийняла співробітника сумісником, вона одинока мама, має право на додаткову відпустку. Як надається така відпустка сумснику зовнішньому, як компенсується при звільненні…
АК
Антон, консультант
експерт
02.10.2026 | 15:11
МА
Марина
02.10.2026 | 13:37
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Дата РК при поверненні переплати: важливі нюанси та деталі
Якою датою повинна бути РК в наступній ситуації: оплата за товар 07.09.2026 - 302 400,00, 08.09.2026 отримано товару на 276 800,00, вийшла переплата станом на 08.09.26 - 25600, 10.09.206 згідно нашого листа постачальник нам повернув цю переплату 25600,00, РК повинна бути на…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
02.10.2026 | 14:31
ЕЛ
Елена
02.10.2026 | 13:21
Відповідь надано
Як уникнути податкових питань при зборі грошей на ремонт
Доброго дня. Якщо це в вашій компетенції, дайте пораду. Мешканці багатоквартирного будинку вирішили збирати гроші на ремонт будинку. Як нам відкрити копилку чи банку, на яку будуть люди перераховувати грош та не виникне питань у податковій? А можливо збір буде на звичайну картку…
СК
Стефанія, консультант
експерт
02.10.2026 | 20:17
ОЛ
Олена
02.10.2026 | 13:16
Відповідь надано
Наслідки розбіжностей під час звірки військового обліку ТОВ
Доброго дня! ТОВ првело звірку зі своїм ТЦК. Отримало Список виявлених розбіжностей та недоліків під час перевірки. В якому вказали перелік осіб яким необхідно пройти ВЛК( це особи з інвалідністю 2 і 3 групи), та розбіжність графи3 ( в ел.ВОД звання рядовий, у список внесли…
ЮК
Юлія, консультант
експерт
02.10.2026 | 16:13
ТР
Руденко Тетяна Костянтинівна
02.10.2026 | 13:12
Відповідь надано
Чи має право ФОП на пільгу при зміні групи
Доброго дня! ФОП відкрито у 2017 році (3група), адреса реєстрації Харків, з 01.01.2025 переведено на 2гр. чи підпадає такий ФОП під пільгу по несплаті податків за себе…
ОК
Олександра, консультант
експерт
02.10.2026 | 15:00
ТЕ
Тетяна
02.10.2026 | 12:56
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Податкові наслідки продажу товару нижче собівартості для ПДВ
Доброго дня. Питання наступне:
1. Які податкові наслідки для підприємства (платника ПДВ), яке планує продаж товару (запчастини) нижче собівартості. Продаж буде здійснено для військової частини з ПДВ за ставкою 0%. (Постанова КМУ 178). Ця запасна частина була придбана у не…
1. Які податкові наслідки для підприємства (платника ПДВ), яке планує продаж товару (запчастини) нижче собівартості. Продаж буде здійснено для військової частини з ПДВ за ставкою 0%. (Постанова КМУ 178). Ця запасна частина була придбана у не…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
02.10.2026 | 13:54
