Доброго дня! ТОВ здійснює реалізацію металобрухту (звільнені від ПДВ). Протягом 3 років мали вхідне ПДВ на 17000 грн. Вчасно не зареєстрували ПН на умовний продаж. Щомісяця у податк. декларації маємо від"ємне ПДВ 17000. Як нам бути. Так і залишити чи можна якось списати даний ПК?
І якщо ми Експедитор, організовуємо перевезення вантажів вiд iменi та за рахунок Замовника Нерезидента. Ми залучаємо Резидента Експедитора 2, який надає послугу з міжнародного перевезення 0% ПДВ та свою винагороду ТЕО 2400 грн. з 20% ПДВ. Ми переставити на Замовника Нерезидента повинні міжнародне перевезення по 0 % ПДВ і ТЕО загальне 250 дол (200 наше + 50 від Експед.) по ст. 198.5 на суму отриманого ПК вiд Експед.Резид.2 нарахувати ПЗ та ще і за ст.199.1 нарахувати компенсуючу ПН так як ми маемо облагаем. та необлаг.операцii. Винагорода за ТЕД по Експедитору 2 повинна вiдображатися в нас у витратах 903 рах? Чи теж як iншi не нашi послуги, проводити транзитом?
Добрий день! Дякуємо за запитання. Ваша ситуація потребує більш повноцінної консультації. Радимо звернутись до спеціалістів з сервісу "Особистий консультант" або замовити Індивідуальну консультацію у наших провідних спеціалістів. Гарного дня! 📝
Продовження: Якщо Замовник Нерезидент, то ми повинні скласти ще одну компенсуючу ПН по 198.5 як би на отриману суму ПК від Нерез.Експелітора 2 і відобразити в стор 4.1 ? ну і наше ТЕО 200 дол відображати в стр.5 і нараховувати компенс.НН по частину оподатковуваної та неоподатковуваної діяльності за ст.199.1? Або ми від Нерез.Експед 2 його винагороду ТЕО беремо собі у витрати напр. 100 дол та виставляємо загальною сумою як наше ТЕО 300 дол (200+100). І цю всю суму відображаємо у стор. 5 декларації? А якщо Замовник Резидент, то ми цю транзитну винагороду Нерез.Експ.2 як НЕ ПДВ перевыставляем чи з ПДВ ? Та все одно компенс. по ст 198.5 на послуги вiд Нерез.Експед.2 робимо та ПН з типом 14 ?
Добрий день! Дякуємо за запитання. Ваша ситуація потребує більш повноцінної консультації. Радимо звернутись до спеціалістів з сервісу "Особистий консультант" або замовити Індивідуальну консультацію у наших провідних спеціалістів. Гарного дня! 📝
Питания до В.Величко. Ми Експедитор, послуги ТЕД для Замовника за його рахунок. У доходах лише наше ТЕО, решту послуг проводимо транзитом, перевиставляємо на Замовника. Для виконання організації перевезення вантажів залучаємо третіх осіб Експедитора Нерезидента 2, який у свою чергу залучає судноплавні лінії. Експедитор Неріз. 2 нам перевиставляє свою винагороду та всі інші транзитні послуги як Не ПДВ. Ми на винагороду Нерез.Експед 2 формуємо ПН з типом 14 і включаємо в стор 6 і 13 декларац.ПДВ. Далi продовж..
Добрий день! Дякуємо за запитання. Ваша ситуація потребує більш повноцінної консультації. Радимо звернутись до спеціалістів з сервісу "Особистий консультант" або замовити Індивідуальну консультацію у наших провідних спеціалістів. Гарного дня! 📝
Не зрозуміло, ПН ,яка була складена в січні 2024 (це приклад В.Величко по термінам включення ПК по ПДВ) , не можна включити в березні 2025 року - куди ?в Декларацію по прибутку на 949 рах? Чому? Чи в Декларацію ПДВ -теж чому?
Добрий день. Дякуємо за коментар. Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Доброго дня! Щоб розрахувати нараховане зобов'язання, яку формулу ми маємо застосовувати?
Дякую!
Добрий день. Дякуємо за коментар. Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Доброго дня! Чи показуємо ми суму за отримані послуги від неплатника ПДВ (ФОП на ЄП 2 групи) в рядку 10.4 Декларації чи тут вписують обороти дише платників ПДВ, але за 0 ставкою або ті, що звільнені від сплати ПДВ?
Дякую!
Добрий день. Дякуємо за коментар. Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Доброго дня! Доброго дня через який час ми можемо списати суму з рах. 6442 заблоковані ПН (вхідний ПК), якщо їх не розблоковують?
Дякую!
Добрий день. Дякуємо за коментар. Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Доброго дня! Чи може сума по рахунку 6412 не сходитися на 3 грн. із сумою у декларації ПДВ за рахунок заокруглень у декларації?
Дякую!
Добрий день. Дякуємо за коментар. Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Доброго дня!Планується вирощування нової культури "гороху" в 2026 році. Як підготуватися до ПДВ ризиків?як та коли подати таблицю з ПДВ? які підтверджуючі документи потрібніі ?Які коди УКТЗ повинні бути при придбані і реалізації гороху?адже насіння моє інший код? які ставки ПДВ застосовуються- для насіння 14%ПДВ? а для реалізації гороху 20%?
Дякую!
Добрий день. Дякуємо за коментар. Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
