Щоб переглянути відеовідповідь, клікніть на посилання над запитанням
Усі відповіді на ваші звернення дивіться в рубриці «Мої консультації»
Вітаю. Підприємство, платник ПДВ спрощена система, надало послугу з розробки системи керування водневим двигуном внутрішнього згоряння нерезиденту, який знаходиться в Іспанії, тобто місце постачання за межами України 13.11.24 надійшли кошти. Згідно законодавства ця операція не є об'єктом оподаткування і ПН не виписується але в декларації з ПДВ показати треба. Питання: як відобразити в декларації і в додатку 5 та коли в листопаді чи грудні ?
Доброго дня, на підприємстві обов'язкова подача звітів по всім операціям. Директор постійно розраховується карто-ключ (безготівка) за паливо та покупку буд.матеріалів. Чи можна складати 1 авансовий звіт за всі витрати за 5 робочих днів. В графі одеражно він буде вказувати, наприклад з корпоративної карти 26.11.24 - 1250грн, з корпоративної карти 28.11.24 - 2250грн. І потім подасть авансовий звіт 29.11.24 за ці операції. (є лише фіскальні чеки та банківська виписка). Чи може він не відзвітувавши за 26.11 знову щось купляти 28.11?
Доброго дня чи можливо щоб було кілька авансових звітів в один день по співробітнику? Він їх подає за різні дні в які закуповував товари та заправляв авто. Подав авансовий звіт 25.11 за покупку товару 21.11, а потім другий авансовий звіт 25.11 за заправку палива 22.11? чи краще збити ці покупки товарів та палива в один авансовий звіт? Чи можна ще не візвітувавши за минулу покупку на наступний день заправляти авто? Просто банк проводить всі розрахунки по чекам через 2 дні і в той же день не відзвітуєш, бо банківську виписку не прикласти (бо операція ще не відобразилась). Покупки він робить через карту-ключ (безготівка), ми продовжуємо робити авансові звіти по всім операціям.
Фоп 3 група на ЄП не платник ПДВ надає послуги з вантажоперевезення по Україні. Має тягач з прицепом. Та працівника водія. Якщо є водій, ЄП необхідно вести облік та списання пального через подорожні листи? На скільки фактично є ризик, що податківці можуть визнати це пальне додатковим благом водія і оподаткувати? Якщо Фоп бажає все таки вести облік пального, чи можна встановити самостійно середню норму списання пального на пробіг із вантажем та без (згідно проведеного конт.заміру), наприкл. 40 л на 100км, та не робити розрахунок по складній формулі для даного виду вантажівок (сідельних тягачів у складі автопоїздів) згідно метод.рекомендацій Державтотрас? Як правильно затвердити свої норми?
Невірно формували дані в Д2 до декларації з ПДВ, а саме показували, що ПК утворився в поточному місяця, списуючи ПК на початок в погашення ПЗ поточного місяця. Загальна сума вказана вірно, виходить що, не вірно зазначені періоди, оскільки мали би ПЗ мінусувати ПК і плюсувати до того, що на початок. Підкажіть, будь ласка, чи потрібно робити уточнюючі до таких декларацій (заповнювали так ще з 23 р)? Яка може бути відповідальність? Дякую.
Ми як організатор перевезення замовили послугу з Міжнарод.вантаж.перевезення за марштрутом Гданськ (Польща) - Вінниця (Україна), є СMR) у Перевізника -Нерезидента - НЕ ПДВ операція. Суму в гривні за курсом НБУ перевиставляємо нашому Замовнику -Резиденту теж як НЕ ПДВ, а свою винагороду за організацію перевезення(експедитр.послуги) Замовнику-Резид. виставляемо окремо з 20% ПДВ. Не треба лі, так як послуга перевезення від Нерезидента проходить й по терр.України і за межами, то якось виділяти частку що по террітор.України та на неї донараховувати компенсуючий ПДВ, складати ПН з кодом 08? зазначати в декл. в стр.6.1 та в Дод.1? В стр.5 та в додат.4, додат.5 не заповнюємо, т.як не наша послуга.
Доброго дня, ТОВ загальна система платник ПДВ уклало договір з "Гугл" який має наступні реєстраційні дані ( код 35252040, ІПН 352520426592). Предмет договору - Гугл Україна зобов'язується надати рекламні послуги Замовнику (надалі - "Послуги"). В отриманих актах від Гугла ПДВ вказано ПДВ (VAT) (0%)-0,00грн. Чи вірно це? Хто повинен нараховувати та платити ПДВ? Правильно розумію що цей Гугл не є нерезидентом , якщо має ІПН? Дякую
Доброго дня! Чи може засновник перерахувати свою частку внеску в статутному капіталі (1000 грн) зі своєї банківської картки на рахунок підприємства? Чи необхідно обов'язково частку вносити через касу банку? Дякую!
Добрий день! Підприємство малодохідник (менше 40 млн.грн), платник ПДВ. У 2024 році передано на благодійність в БФ (фонд має ознаку неприбутковості) товарів на суму умовно 3 млн.грн. (сума визначена по собівартості зг. рах. 902). ПДВ самостійно донараховано. Чи має право підприємство включити у витрати суму 3 млн.грн, та суму донарахованого ПДВ 600 тис.грн. по операції?
Добрий день! У ТОВ (малодохідник, заг.+ПДВ) є заборгованість покупця 1.334тис.грн (більше 2-х років). Це заборгованість за ГП для Авдіївського Коксохіму, продаж робили через посередника. І тепер посередник відмовляється сплачувати, бо Коксохім йому вже не заплатить. Також є в нашої ТОВ кредиторка на ФОП 2гр. 1.056 тис.грн. Чи можна зробити переуступку боргу, щоб посередник був винен ФОПу і в нас ці заборгованості уйдуть?якщо можна,як це зробити? Дякую!
Доброго дня. Як Ви порекомендуєте проводити в програмі витрати на ремон власного автомобіля, якщо є Акт виконаних робіт з переліком видів роботи і використаних матеріалів : однією послугою "Ремонт авто" чи все ж таки зі всім переліком робіт і списанням запчастин окремо?
Добрий день! Підприємство - загальна система оподаткування, мікро, без різниць. В січні 2015 року провело ремонт газового котла. Бухгалтер відобразила ремонт на 104 рахунку. Метод амортизації прямолінійний. В лютому 2018 році - самортизовано 100%. (котел відключен). Зараз виявили помилку. Я зробила бух довідку ДТ 11.7 Кт 104 - 1620,00 і Дт 132 КТ 131 -1620,00. Фін звітність, та декларацію на прибуток я не корригую. Чи вірно я зробила?
Якщо Покупець Нерезидент нам сплатив за надані послуги всю (в нього є Swift на суму зг.інвойса 1500,00 євро), до нас на валютний рахунок надійшло всього 1430,00 євро, тобто виходить вся коміссія пішла за наш рахунок, доплачувати він не буде. На 362 рах зависла заборгованість 70 євро. На основанії чого та якими проведеннями, через які рахунки ми маємо закрити цю суму 70 євро?
Вітаю, Юр особа є малодохіднім на загальній системі оподаткування, звітує раз на рік, підкажіть чи можна виправити помилки 2023р. з додатком ВП у Декларацію з прибутку за 2024 рік. Дякую Джерело: https://7eminar.ua/events/4446/10147
Засновник він же і директор ТОВ(юрид.особа на заг.сист.оподатк.) вніс суму ПФД при відкритті товариства, повернення не вимагає, а хоче цю суму віднести до статутного капіталу ТОВ. Питання : чи можна так провести і що для цього потрібно ? Дякую
Вітаю, Юр особа є малодохіднім, звітує раз на рік, підкажіть за якою формою подати уточнюючу Декларацію з прибутку за 2023 рік. Дякую
ФОП на загальній системі з ПДВ , періодично закупляє запчастини для авто , присилають Новою поштою . Чи можна включити у витрати вартість пересилки ( згідно чеку з пошти) ? Дякую
Зайшли кошти на розподільчій валютний рахунок предоплата за послуги від Покупця Нерезидента 22.11.2024р. Банк 25.11.2024 р. перевів валютну суму на поточний валютний рахунок. Якими операціями в 1С ВАС провести на розподільчий надходження коштів ДТ316 КТ 362, а потім оплату на поточний валютний рахунок через ручну операцію чи як Дт 312 КТ 316? Та на яку дату тоді складати ПН та брати курс НБУ на яку дату? на дату та по курсу НБУ на дату отримання коштів на розподільчий рахунок чи на поточний валютний рахунок? Дякую.
Ми ТОВ (прибуток, ПДВ) наш директор, він же засновник, ще є засновником в іншій країні. Які в нас можуть виникнути наслідки з податку на прибуток чи з ПДВ ?
ПН від 29.12.23р. у Постачальника заблоковано 05.01.24р. по критерію ризкованості підприємства п.8. Впродовж 180 днів автоматичного розблокування не було. Постачальник відмовляється надавати інформацію що до дій по розблокуванню. Скоріш за все розблоковану та зареєстровану ПН від Постачальника ми не отримаємо. При звичайній реєстрації право на включення до ПК ми би мали 365 днів. Але в цьому випадку, якщо заблоковано та скоріш за все дії по розблокуванню не ведуться, маємо лі ми прийняти рішення та вже в грудні 29.12.2024р. списати на витрати 949 рах. неотриманий податк.кредит? чи треба чекати коли сплине строк 1095 дн. взагалі для можливої реєстрації ПН в ЄРПН, а потім списувати на витрати
