Вихід випуску: 10 вересня 2024
Оберіть відео для перегляду
Щоб переглянути відеовідповідь, клікніть на посилання над запитанням
Усі відповіді на ваші звернення дивіться в рубриці «Мої консультації»
Коментарі24
За датою
Доброго дня! Під-во не платник ПДВ на загальній с-мі, основний дохід якого це послуги що не є об’єктом оподаткування ПДВ. Планує реалізацію ОЗ в вересні 2024 р.,сума накладної буде 10 млн.грн.Згідно ПКУ дана реалізація буде без ПДВ,а обов’язок зареєструватися платником ПДВ зг.П.183.2ПКУ виникає лише до 10.10.24,платником ПДВ під-во буде лише з жовтня 2024 р. Чи можуть в даному випадку виникнути якісь податкові наслідки для під-ва,якщо сума реалізації значно перевищує ліміт в 1 млн.грн? Які саме?
Доброго дня. Юридична особа (платник ПДВ) хоче надати спортивні школі спортивне обладнання в оренду. Якщо це обладнання буде здано у оренду/позичку безоплатно, або за символічну суму типу 1 грн на міс, що буде з ПДВ? Які ризики може мати така оренда?
Доброго дня. податкову накладну за першу половину серпня Постачальник зареєстрував 05 вересня. Чи маємо ми право відобразити податковий кредит у серпні? Дякую
Добрий день! Заблоковані вхідні ПН за вересень 2022 року та за вересень 2021 року.Коли можно списувати на витрати неотриманий ПК?.
Доброго дня. Підприємство помилково зареєструвало ПН, номенклатура якої є послуга (ремонт для Міноборони) з ознакою права на пільгу замість з кодом ставки 20%. Як відкорегувати таку ПН. Дякую.
Добрий день.Відгрузка товару (молочна продукція та дієтичні добавки) - 21.08.2024 (перша подія). ПН ще не зареєстровані. Покупець оплатив за молочну продукцію двічі (23.08 та 02.09), добавки ще не оплатив. Чи вірно буде зареєструвати ПН від 21.08 на молочну продукцію і добавки та отримати від Покупця Лист про "перекидку" зайвої оплати за молочну продукцію на оплату за добавки? Договір поставки один - і на молочну продукцію і на добавки, але рахунки, видаткові накладні, ПН виписуємо окремо.Дякую!
Доброго дня! ТОВ знаходиться на єдиному податку 5%, не платник ПДВ, виконує роботи по будівництву будинків з матеріалів замовника. Замовником будівництва є житловий кооператив, який здійснив попередню оплату згідно договору в сумі станом на 1.09.24 5000000,грн. ТОВ планує перейти з єдиного податку на загальну систему +ПДВ з 1.11.24, ТОВ закриє акти виконаних робіт станом на 1.11.24 тільки на 3000000. Чи виникає податкове зобов'язання у ТОВ на залишок 2000000 після зміни системи оподаткування??
Доброго дня,
Платник ПДВ надає послуги по перевезенню, в акті виставляють нам експедитор послуги з ПДВ, а автоперевез без ПДВ. Посилаються на УПК №610 від 06.07.2012 р. Якщо експедитор придбає послуги у неплатників ПДВ, ПК у нього не виникає. Передача таких послуг замовникові і здійснюється експедитором також без ПДВ.
Чи є це правомірним? Якщо да, то працює тільки в перевозках? Коли ми покупаємо товар/послугу у неплатника ПДВ і теж не маємо права на ПК, але ж ми зобов"язані його продавати з ПДВ.
Платник ПДВ надає послуги по перевезенню, в акті виставляють нам експедитор послуги з ПДВ, а автоперевез без ПДВ. Посилаються на УПК №610 від 06.07.2012 р. Якщо експедитор придбає послуги у неплатників ПДВ, ПК у нього не виникає. Передача таких послуг замовникові і здійснюється експедитором також без ПДВ.
Чи є це правомірним? Якщо да, то працює тільки в перевозках? Коли ми покупаємо товар/послугу у неплатника ПДВ і теж не маємо права на ПК, але ж ми зобов"язані його продавати з ПДВ.
Добрий день! Наш контрагент (і постачальник,і покупець) в липні 2024р.був визнаним ризиковим, його ПН за 07.2024 було заблоковано. На даний момент вони кажуть, що їх зняли з ризикових, їх ПН за початок серпня 2024р.зареєстровано. Чи можу я їх ПН включати в ПК за серпень 2024р.?Чи мені необхідно якусь від них довідку про зняття з ризиковості?Чи наше ТзОВ не "потягнуть" по ланцюгу ризиковості, адже ми свої ПН на цього контрагента в 07.2024р.звісно ж реєстрували і включали в своє под.зобов*язання?
Доброго ранку. ТОВ на загальній системі оподаткування надає послуги з оренди приміщень в ТРЦ. В період карантину (при повній забороні роботи ТРЦ) орендарі, згідно підписаних додаткових угод до договорів оренди не сплачували орендну плату (прописали що оренда 0). При цьому орендарі продовжували сплату комунальних та експлуатаційних послуг по зниженим ставкам. Чи може бути ризиковою така ситуація з оплатою орендної плати в частині донарахування ПДВ?
Добрий день.ТОВ заг.система ПДВ, поставляє продукцію іншому ТОВ на заг.системі з ПДВ (Покупець) згідно одного договору поставки.Продукція-дієтичні добавки та молочна продукція.Рахунки виписуємо окремо на добавки та на молочну продукцію.Завжди 1 подія - відгрузка.Зараз Покупець помилково двічі сплатив один рахунок за мол.продукцію, а за добавки ще не сплачував.Чи може Покупець надати Листа щодо уточнення призначення платежу і "перекинути" зайву оплату з мол.продукції на оплату за добавки?Дякую.
мій телефон 0509222561
Доброго дня! Питання по нерухомому майну яке оформлює на себе право власності. приоформлені податкової накладної (умовний продаж) потрібно вказувати всі податкові накладні які сформували на дату події податковий кредит чи можна це зробити одним записом? Тому що в процесі були і податкові зобовязання в результаті чого вхідні податкові накладні на дату цієї події вже часткові по сумі. Дякую.
Як перевірити суму перевищення. По моїм підрахункам у мене має бути залишок кредиту в сумі 48 тисяч. А у кабінеті платника перевищення на цю ж суму. Що це може бути. Як мені правильно перевірити цю суму перевищення.
Підкажіть, за серпень звітуємо іще за старою формою ПДВ -Декларації? З якої дати потрібно виписувати ПН за новими правилами? Яка буде хронологія відображення дат виникнення ПК у новій формі Дод.2 : в першому рядку найстаріший період, а далі новіший?
Компанія оптової торгівлі отримує щомісячну винагороду (бонуси) за виконання обсягів закупівель товарів у виробника та нараховує ПЗ з послуг з просування продукції на ринку. Як уникнути блокування таких ПН? Таблиця даних платника ПДВ не приймається, бо відсутній вхідний код УКТЗЕД. Яке Ваше бачення у вирішенні цого питання. Дякую за відповідь.
Доброго здоров"я пане Сергій .ФОП входить в ТОВ майном авто ( є нульові а є періодамортизаціі) які наслідки щодо ПДВ у ФОПа, і у ТОВ якщо вартість не одинакова
Добрий день. юр особа постачає національній поліції, мнс україни, військовим частинам інструмент та обладнання для ремонту автомобілів. у нас немає чіткого розуміння чи підпадає наш товар під дію постанови 178. у зв`язку з цим ми направили запит на іпк до дпс україни. в іпк № 4282/іпк/99-00-21-03-02 іпк від 30.08.2024 р. податкова не надала чіткої відповіді. чи можемо ми застосовувати постанову 178 чи ні?
Добрый день! Фирма ликвидируется и по остаточной стоимости хочет продать программное обеспечение (CRM систему ,украинского производителя). Льгот нет начисляем 20% НДС правильно ? Какой код УКТ ЗЕД товару (программное обеспечение в налоговой нужно поставить ? Подскажите пожалуйста. Покупали у ФОП без входного кода УКТ ЗЕД.
Отримали податкову від 20.12.22 року, зареєстровану в ЄРПН 20.06.2024 року. Чи можна включити її в податковий кредит в червні 2024 року, враховуючи призупинення строків на ВС, коли 365-денний строк відображення ПК починаючи з 01.08.23 продовжується на кількість днів, які припадають на період з дати введення ВС і до 01.08.2023р? Чи відіграє роль те, що ПН зареєстрована в строк, що перевищує 365 днів з дати складання і покупець не мав права на ПК протягом цих 365 дів з дати складання?
