Модуль 6
Модуль 7
Рейтинг успішності студентів курсу
та ваші персональні бали
Нижче ви можете залишити питання за темами модуля 7. Експерт відповість письмово
Відповідь на запитання ви отримаєте протягом 3 робочих днів
Коментарі73
Вкажіть тему запитання
Експерту
Організатору
0/700
У грудні 2023 року зареєстрували ПН по ПК на покупку товару. Через деякий час у грудні місяці передумали купувати товар.Нам повернули гроші. А РК відправили 28.03.2024. Цю РК не відправили на реєстрацію, тому що головний бухгалтер сказала залишити і не відправляти її тому що, вона списала ці кошти до бюджету і тому що не робили зведені ПН.Контрагент просить зареєструвати РК. Коли кажу, що вони будуть писати скаргу. відповідь "нехай пишуть". Які наслідки можливів цій ситуації? Дякую.
Продовження: Коригування номенклатури було здійснено з урахуванням нової перерахованої ціни, чи це вірно?
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Продовження: Сформовано датою коригування ціни РК на зміну номенклатури та направлено на реєстрацію, але строки реєстрації були вже прострочені. РК зареєстровано. Але з порушенням строків. Чим це загрожує покупцеві. І ще було допущено помилку при формуванні РК на зміну номенклатури, було відкориговано останю ПН по договору, тоді як помилка була в іншій ПН, де була перша поставка. Як вийти з цієї ситуації?
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
ТОВ постачає товар, виставлено рахунок на увесь обєм згідно договору(товар А, В, С), здійснено перші предоплати, виписано податкові накладні пропорційно до рахунку, відбуваються перші відвантаження, товар В зареєстровано по предоплатам 11 т, вівдвантажено 32 т, коригування на зміну номенклатури не зроблено, по результату по договору зареєстровано всі податкові накладні, на вірну суму, але не відповідність по відвантаженлму товару. Після закриття взаєморозрахунків згідно умов договору відбувається перерахунок ціни, реєструються податкові накладні на зміну ціни, і лише після цього виявлено невідповідність первинних податкових накладних. Буде продовження
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
ТОВ обліковує по ДТ рахунка ДТ154 "Придбання (створeння) нематеріальних активів" суму вартості придбаного, але не введеного в експлуатацію. Коли зможено ввести цей нематеріальний актив- поки не відомо. Вартість інвестиції на кінець 2024 року потрібно зменьшити- обезцінення. Будь ласка, потрібно знати :які документи потрібно скласти та підписати ; що з ПДВ?; що з податком на прибуток ?
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Доброго дня. Підприємство імпортувало генератори у січні 2023 року. Під час дії пільги з ПДВ на імпорт та постачання генераторів. Під час імпорту ПДВ не сплачувалось. Зараз підприємство реалізує генератори з ПДВ. Для реєстрації податкових накладних поповнює електронний ПДВ рахунок з власного поточного рахунку. Реєстрація таких податкових накладних зупиняється на підставі п1. Критеріїв ризиковості здійснення операцій (обсяг постачання перевищує величину залишків) .
Чи можна в цьому випадку подати Таблицю даних платника ? Як це зробити? На вході та виході будуть тиж самі коди УКТЗЕД а основну інформацію викладати у поясненнях? Чи спрацює це? (можливо в вас був такий досвід)
Чи можна в цьому випадку подати Таблицю даних платника ? Як це зробити? На вході та виході будуть тиж самі коди УКТЗЕД а основну інформацію викладати у поясненнях? Чи спрацює це? (можливо в вас був такий досвід)
Добрый вечер. Вопрос такой, если позволите: в договоре с резидентом цена за товар привязана к курсу евро(доллару) на момент оплаты. Товар поставлен, оплаты на конец квартала нет, пересчет монетарной задолженности на дату баланса увеличивает размер задолженности, дискуссия возникла относительно того, надо ли доначислять непродтвержденный налоговый кредит на дату баланса?
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Доброго дня, ТОВ платник ПДВ . Основний КВЕД 35.14.. Виписуємо ПН по касовому методу, зведену на підставі п.44 підроз 2 роз ХХ. та п.201.4 ПКУ Номенклатура - Електроенергія Код УКТЗЕД 2716.Питання : 31 жовтня від покупця отримали кошти за електроенергію, відвантаження згідно договору передбачено у листопаді. Чи повинен бухгалтер ставити ознаку Зведена ПН -код 4?Дякую
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Питання: як правильно оформлювати штраф/претензія від (покупця). Мы платники податку на загальних підставах. Вони це роблять автоматично як взаємозалік. Які потрібні документи для підтвердження і як це правильно провести по бухгалтерії. Штраф без ПДВ, заборгованість з ПДВ.
Я запуталась.
Чекаю на допомогу.Дякую
Я запуталась.
Чекаю на допомогу.Дякую
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту з даної теми. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
ПН від 22.08.2023р. у Постачальника була заблокована 31.08.2023р. Він подавав документи на розблокування та оскарження але йому в грудні 2023 р. прийшла відмова. В суд Постачальник подавати не буде. В нас, як у Покупця в Медку є тільки Рішення від 31.08.2023р. про припинення реєстрації ПН від 22.08.23р. Тобто для списання неотриманого ПДВ на витрати рахувати з дати заблоков.ПН 22.08.2023р і тоді списувати 31.08.2024р. (3 кв.24р) Чи треба рахувати 365 з грудня 23р та списувати вже в грудні 2024р?
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту з даної теми. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail
Далі: А якщо сплачуємо Нерезиденту в валюті за дорожні збори (платні дороги) це послуги за межами терр.України, Нерезидент надає акт- і це Не ПДВ, то в декларації в розділі ПК ми ж нічого не відображаємо, так?
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту з даної теми. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Питання до уроку 5. Ми, трансп.підпр.-перевізник, замовляємо послуги з ремонту авто, запчастини на авто та деякі інші послуги, які використовуємо у госп.діяльності у Постачальників, як платників ПДВ так і ні - це найчастіше ФОПи без ПДВ. Вони звачайно ж на нас зовсім нічого не реєструють. То ми що, все одно повинні в декларації в розділі 2 - ПК - код рядка 10.4 вручну довносити суму без ПДВ по ФОПам? Далі..
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту з даної теми. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Добрий день ! Укладено договір з ЛМКП на Капітальний ремонт котельні з влаштуванням когенер. установки. Оплачує замовник не з казначейського рах. а власними коштами . В цей ремонт входить багато розділів :вентиляція, електричні мережі ,газопостач. і т.д. Майже кожен цей розділ ділять наприклад: Вентиляція ділиться на "Вентиляція"(матеріали з роботами) і"Придбання устаткування вентиляції".Відповідно по розділу вентиляція будуть робити два акти КБ-2.В загальному отримаємо 12 актів КБ-2 ,які будуть закриватися одним днем, відповідно одна Довідка КБ-3.Як виписати ПН ? Одну і вказати роботи так як в Предметі договору чи потрібно виписувати податкові під кожен акт КБ-2 з конкретикою по розділах ?
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту з даної теми. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Добрий день! Як правильно списувати 0,1 копійки, які залишаються на рахунку 6431 та 6441.
Треба кожний місяць чи можна раз в рік? і чи треба робити бухгалтерську довідку на такі списання?
Треба кожний місяць чи можна раз в рік? і чи треба робити бухгалтерську довідку на такі списання?
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту з даної теми. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Продовж: ...щоб відобразити потім податковий кредит зовсім в іншому періоді. Тобто оприбуткуванням накладних займається наприклад один бухгалтер, іншій реєстрацією податкових забов,язань та введеням до 1С податкового кредиту (все це автоматизовано через МЕдок. Потім головний бухгалтер збирає декларацію з податку на прибуток. Яким чином виявляти таке?
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту з даної теми. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Продовж. Питання: Вірно лі те, що ми відносимо до ПК за вересень 2024р таку ПН від 27.09.2024. Чи ми повинні в 1С, незважаючи на те що ПН від 27.09.2024 і своєчасно зараєстрована, вносити ії тільки 02.10.2024 до деклар.жовтня та у бух.обліку проводки будуть тільки в жовтні Дт 6412 Кт 6442? Якщо так, то як такі постачання виявити гол.бухг., коли відносно все "ОК" - ВН і ПН датою першої події, а нам якось треба знати коли фактично надійшов товар, далі...
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту з даної теми. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Продовження : та також вкладена ТТН - теж без печаток, тільки підпис відпов.особи вантажовідправника отримав та здав водій/експедитор. Тобто всі ці документи наприклад датою 27.09.2024р. , по факту ми отримуємо 02.10.2024, але ж згідно з первинним документом ВН (з Медка) оприбуткувуємо також 27.09.2024р. Подат.накладну Постачальник на нас складає датою відвантаження 27.09.24 (як і виписана ВН). Ми таку ПН завантажуємо до бази 1С. та в нас вона теж буде від 27.09.2024р. Далі питання...
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту з даної теми. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Якщо ми закуповуємо запчастини у Постачальника, який знаходиться не в нашому місці (в нього склади по Україні), надсилає запчатини Новою Поштою. В нас з ним ел.документообіг - ВН через Медок. Але при отримані Новою поштою запчастин, вони надсилають також 1 екз видатковой накладной та ТТН. Всі документи - ВН з Медку - наш первинний документ з усіма данними та ел.підписями та печаткою, роздрукована ВН (в ній нема печатки, тільки підпис хто дозволив відпуск) ... Далі продовж...
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту з даної теми. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Продовження: 4. Якщо не відносимо по рах.6442 ці невірно зареєстровані ПН, то списати з 6442 на рах.949 ми маємо суми неотриманого податкового кредиту починаючи відрахування з дати першої події наприклад 30 квітня 2024р, тобто рахуємо з 30.04.24 включно відлік 1095 дн.(впродовж 1095 дн у Постачальника можливість зареєструвати в ЄРПН), тобто на 1096 день маємо списати на витрати. Чи списання на витрати - починаючи відрахування (1подія) з 30.04.2024р як сплине 365 дн можливості включення до ПК?
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту з даної теми. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Продовження: 2. Якщо взагалі сплине строк та він так й незареєструє на нас правильно ПН, то ці що маємо (не вірною датою зареєстровані) ми не маємо можливості взагалі брати до свого ПК, вірно? 3. Якщо все залишається як є, то ми невірно зареєстровані ПН до бази 1С не переносимо, та в нас тоді на ДТ 6442 зависає цій ПК як неотриманий від постачальника, так? ми ж не маємо можливості такі ПН внести в базу, т.як потім по аналізу рах.6412 будуть не корректні данні які беремо до декларації. Далі...
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту з даної теми. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
