Online-відповіді на запитання з Сергієм Дробоття

Нове підприємство не працює. Відкрите перед війною. Платник ПДВ. Не хочемо, щоб забрали свідоцтво ПДВ. Чи обов'язково мати забов'язання з пдв? Чи достатньо мати податковий кредит? ( наприклад купити канцтовари)?

Давальницька схема. Надаємо сировину , для нас виробляють продукцію, потім виставляють нам рахунки за послуги. Якість продукції нас не влаштувала, ми вирішили повернути продукцію на доопрацювання. Але зробили це неправильно, віддали як давальницьку сировину в переробку. Треба було зробити повернення, та відкоригувати борг за послуги та ПДВ. Цю продукцію переробили і знову нам виставили рахунки. Тепер за послуги ми повинні два рази. Як можна виправити ситуацію? Може ви підкажете якийсь варіант.

ТОВ платник ПДВ. Остання перевірка податкової в 2018 році за 2017 рік . В 2 кв 2024 року планується списати ДТ заборгованість за оплачений товар в 2013 році.Податков кредит задекларовано в 2013 році, реквізити податкових накладних відсутні.Як слід нарахувати податкове зобовязання при відсутності дати та номера вхідних податкових накладних.

Виробниче підприємство надає послуги з оренди. Акт ми виставляємо останнім днем місяця відповідно до акту формуємо ПН. Контрагент з жовтня 2023р. перераховує орендну плату предоплатою, у другій декаді поточного місяця. Податкова накладна виписана не по першій операції. Як виправити помилку? 1) Зареєструвати податкову з вірною датою 2) зробити РК щоб анулювати ПН з невірною датою 3) Чі потрібно подавати уточненку за кожен місяць, з жовтня 23р. ?

Добридень. Приватна школа надає загальноосвітні послуги. Пільга з ПДВ, ст. 197.1.2.
 Укладено договір на надання загальноосвіт.послуг, в якому Виконавець = Школа; Замовник = юрособа ТОВ (загальна система та ПДВ, він же платник) на користь Дитини свого Співробітника. Запитання: 1. На кого треба виписати податкову накладну за сплату послуг на ТОВ чи на неплатника (Дитина)? 2. У бухобліку взаєморозрахунки вести з ТОВ чи з Фізособою? Дякую

Зайво сплат-лиПДВподеклар-їза 01/ 24 на 30 т.грн більше.Знялася сумма через реестр транзакцій з електр. рах-ку.Після строків сдачі деки плюспішов на бюджет. рах=к.Якцю переплатузабрати назад?І щоробити,якщо попов-ться електр.рах-нокі чому він пропадає після подачі осн. декларації?Так буде і за 04/ 24-поп-ню ел.рах-к для реєстр-її ПН,а по декл-її сума до сплати буде менше.Чому так вих-ть?В под-вій сказали-недор. прогр.
 забез-ня.Я втрач-ю суму ПДВ в регл-ті та не можу вер-ти ж/ гроші?Чи можу і як?

Добрий день. За листопад 2022 року подали Декларацію з ПДВ з Додатком 1, де показали у розділі 1"Под.зобов'язання" Таблиця 1.1 податкову накладну на неплатника ПДВ, яку помилково не зареєстрували в ЄРПН, але задекларували. Досі ПН на неплатника не зареєстрована. Вже пройшло більше 365 днів, що зараз треба зробити, бо на цю суму зменшується ліміт для виписки ПН. Чи зовсім вже нічого не чіпати? І який буде штраф за нереєстрацію ПН на неплатника ПДВ? Сума ПДВ 294 грн. Дякую!

Мобілізований ФОП 3 групи з ПДВ.Декларацію подавав пусту,але був залишок податкового кредиту. В квітні 2024р. реєстрацію платника ПДВ відмінили(рік не було діяльності. Чи можна отримати податковий кредит,що залишився на розрахунковий рахунок ФОПа. Дякую

Доброго дня! Фоп 3 група платник пдв, наразі перебуває в ЗСУ, діяльність не ведеться. Як краще бути зі статусом платника пдв, його ж через рік без податкових накладних анулюють, може взяти довідку з зсу для податкової ?

Добрий день. Компанія продає МНМА ніжче суми придбання. МНМА використовувалось 5-7 років, 100 відсотковий знос та морально застарів. Чи потрібно при продажу мнма виписувати компенсуючу з ПДВ на продаж нижче мінбази?

Доброго дня. ТОВ з березня розпочало продаж електричної енергії. Застосовується касовий метод обліку ПДВ зг. п.44 підр.2 розд. ХХ ПКУ. В яких випадках маємо право складати на зведені податкові накладні? Що в даному випадку розуміється під ритмічним і безперервним постачанням? Брати до уваги саме постачання електроенергії чи кількість оплат впродовж місяця? Якщо за березневу ел.енергію надійде від споживача оплата один раз в квітні (18.04), то можемо виписати зведену ПН від 30.04? Дякую.

Добрий день,податкова накладна від 09.02.2023 року, була у лютому 2023 року заблокована, поставщик тільки разблокував в квітні 2024 року. Ми можемо включити в податкову декларацію квітня 2024 року

Доброго ранку. ТОВ на загальній системі, не хоче реєструватися платником ПДВ. Чи можливо таке, якщо річний обіг буде меньше 1млн.грн. Дякую