Щоб переглянути відеовідповідь, клікніть на посилання над запитанням
Усі відповіді на ваші звернення дивіться в рубриці «Мої консультації»
ТОВ надаємо послуги перевалки. В контракті з неризидентом приписано, що ставки зазначені без ПДВ,відповідно при розрахунках до останніх додається розмір ПДВ.В інвойсі пишим сума до сплати+ПДВ=всьго до сплати(5+1=6). Як правильно виписати податкову накладну, так як прописано в інвойсі(5+1=6)? чи до загальної суми яка зайшла на рахунок ще добавити ПДВ (6+1,2=7)?
Добрий день, в грудні 2021 року виявили помилку (невірно перенесено суму від'ємного значення ПДВ за листопад 2021року, сума повинна бути меншою) В грудні 2021 р. сума ПДВ має теж від'ємне значення, В Декларації за січень 2022 року сума ПДВ до сплати. Яким чином можна виправити помилку. Чи можна подати лише уточнюючий розрахунок за січень 2022 року з вірним від'ємним значенням, доплатити суму ПДВ та сплатити штрафну санкцію ? Дякую!
За липень до сплати ПДВ по декларації 60,0 тис.Всі податкові накладні по зобов"язаннях зареєстровані .Чи вважаються ці ПЗ сплачені ?
ЮО на ЄП 2% з 01.04.22 повернулися 01.08.23 на ЄП 3гр 3% з пдв. Декларація з пдв за 02.2022 подано 29.03.22. В дод 1 табл1,1 відображені незареєстровані ПН. Щоб їх зареєструвати реєстраційного ліміту немає. По факту декларації за 02.2022р було до сплати в бюджет. І було сплачено, Як повернути реєстраційний ліміт,щоб зареєструвати податкові накладні покупцям.
продовження : Чи правоміно проводити перевірку за 9 років, так документальна перевірка була у 2014р. Визнавати ризиковим підприємство з яким працювали 2015-2019р але ознаки ризиковості підприємство немає досьогодні і знімати ПК.
Підп-во у травні подало на відшкодування ПДВ по митній декларації сума.Камеральна перевірка зроблена, позапланова перевірка призначена і відбулася.Перевірка проводилась за період травень2014-травень 2023р.Наслідки зменшено суму до відшкодування ,донараховано ПЗ щодо продажів готової продукції нижче собівартості. Рішення по зменшенню ПК за травень І штраф інші донарахування заморожені згідно військового стану . Які проведення в бухобліку?. В декларації за липень відображається зменшення ПК ?
Якщо платник податку не зареєстрував ПН за лютий 2022(не хватало ліміту),но показав її в звіті за лютий 2022р в дод.1 табл.1.1.,в сумі привищення вона є.,а зареєстрував зараз в серпні місяці і ця ПН заблокована,чи буде право у покупця на включення в податковий кредит цієї ПН після розблокування?
Чи можна подати заяву-скаргу на постачальника у зв’язку з нереєстрацією ним ПН, якщо ПН була заблокована, а постачальником не приймаються спроби до її розблокування. Які терміни подачі, якщо так. Які є важелі впливу на постачальника, який не займається розблокуванням ПН.
Доброго дня! Повернулися із 2% на єдиний +ПДВ (стара система)! За час перебування на спрощеній системі змінився директор! Бухгалтер звільнився! У ключів старого директора та бухгалтера закінчився термін дії! Нема змоги зареєструвати податкові за 02 та 03.2022року, податкова не приймає з ключем нового директора! Як бути ? Що порадите? Кажуть в податковій, що покупці не зможуть використати ПК по цім накладним! Що робити????????
Доброго дня! Повернулися із 2% на загальну систему+ ПДВ! 1)Потрібно робити компенсуючу податкову ( нараховувати ПЗ) на імпортний товар, який завезли на 2% , але не продавали ! Це запчастини на станки, які використовуються у власному виробництві( наприклад: купили різець для станка ). 2) Треба показувати ПК по такій ВМД зараз?
ЮО на ЄП 2% з 01.04.22, з 01.08.2023 загальна с-ма +ПДВ. Акт замовнику за послуги від 27.07.23 на суму 50тис.без ПДВ (оплата за рахунок бюджетних коштів - п.187.7 ПКУ, ціна без ПДВ). Вони оплатили 2тис. 31.07.22, а 48 тис. 03.08.23. Є дод.угода з ними, що за послуги з 01.08 ціна буде 50тис. з ПДВ, але ж це та ті послуги, що ми будемо надавати з 01.08. ПН по опл. 03.08 на 48тис. маємо виписати "в т.ч.ПДВ", тобто ціна послуги 50тис. з ПДВ? ПН на Замовника, але ж Акт без ПДВ на всю суму 50тис.
Продаємо товар де кінцевим отримувачем є військова частина(далі ВЧ), при МОУ, продаж звільнено від оподаткування ПДВ (УКТ ЗЕД 8806, код пільги 14060555) питання: Закупили імпортований товар з ПДВ у резидента України (не імпортера), ВЧ продаємо без ПДВ. Маємо право скористатися податковим кредитом, якщо так: ПДВ включається в собівартість чи відноситься на витрати? Чи не маємо права і необхідно скласти компенсуючу податкову накладну з умовним ІПН 600000000000 на суму вхідного податкового кредиту?
Доброго дня! Скажіть будь ласка ,в якому місяці підприємство має право на включення до складу податкового кредиту від постачальника, дата виписки ПН 01.09.2022 р. податкова ще не зареєстрована
Доброго дня. Загальна система, платник ПДВ, надаємо послуги перевалки нерезиденту в порту на території України. Ми спочатку виписуємо інвойс на предоплату на тоннаж по нотісу, а потім ще один по маніфесту на різницю тонажа по факту. Коли виникають зобовязання по ПДВ? Коли зайшла передплата на р/р чи по маніфесту (факт закінчення завантаження)? Чи потрібно 2 податкових? І якщо це перевантаження з причалу(територія України) на баржу, то це 20%, а не нульова ставка?
Если с 01 августа 2023 вернулись обратно на НДС. Подавали пустую деклар. за май 2022 (не знали тогда что и как правильно подать, и налог.кредита не было и платить нечем, а с 01.06.22 на ЕН 2%). Сейчас должны подать УР за май 2022 зарегистр. и отобразить НО и НК, по стр.18 к оплате будут НО. По такому УР мы сумму штрафа 3% также не ставим и будет ли тут пеня? Или в этом случае, т.к изначально мы вообще пустышку подали, а сейчас уточняем полностью отображая все, то может быть и штраф и пеня быть?
Разве имели ли право начислять нам пеню? Если да, то должно ли официально прийти уведомление о начислении пени, в какой срок мы должны оплатить, и где взять реквизиты для оплаты на какой счет?
С 01 августа 2023 вернулись обратно на НДС. Подали УР за март, апрель 2022 - увеличились налоговіе обязательства по стр. 18, т.к. откорректировали НК, который изначально включали в декларации за март и апрель 2022г по первичным документам, и по которым нам поставщик имел возможность, но до 15.07.2022г. не зарегистрировал налоговый кредит. В УР мы сумму штрафа 3% за самоуточнення не ставили, т.к. и не должны. Но нам начислили в электронном кабинете сумму пени и сейчас эта сумма висит не оплачена
Фоп-перевізник придбав паливо(для заправки авто при здійсненні госп.діяльності) будучи платником ЄП 2% і не використав його до 1 серпня,то ПЗ нараховується на залишок невикористаного палива по ціні купівлі товару,який залишився тільки на складі чи разом і на залишок у баках?Аналогічно куплене паливо при перебуванні на ЄП 3% і залишок,використаний вже на ЄП2% -нараховується ПЗ на такий залишок ?Чи можна нараховувати ПК на залишок палива при переході назад на ПДВ?Дякую.
Добрый день . Подскажите пожалуйста , закон 8401 отменил время продления действия НК на время военного положения, с 01.08.2023 возвращаемся к 365 дн +период с 24.02.22-01.08.2023?
Доброго дня! Підприємство до 01.04.22р. було на загальній системі та платник ПДВ. Реєстрацію ПН зробити не могло, не працювала система. З 01.04.22р. перейшло на ЕП 2%. У жовтні 2022 року змінився директор. З 01.08.23 підприємство повернулось на загальну систему и повинне зареєструвати ПН за 02-03.2022р., але податкова не приймає ПН підписані новим директором. Старого директора вже немає, його ключі не дійсні. Як зареєструвати ПН у такому разі?
