Вихід випуску: 13 червня 2023
Оберіть відео для перегляду
Щоб переглянути відеовідповідь, клікніть на посилання над запитанням
Усі відповіді на ваші звернення дивіться в рубриці «Мої консультації»
Коментарі49
За датою
ПН від 15.02.22 не була в зареєстрована.В декларації в дод.2 ця ПН показана,в суму привищення вона попала.Які наші дії: реєструвати зараз(по цьому контрагенту всі податкові блокуються)?чи чекати поки податкова виявить? Якщо кинемо на реєстрацію до 1 липня -штрафу не буде?
Постачальник виписав податкову на не вірну суму, її заблокували, він прийняв рішення виписати ще одну, а заблоковану не розблоковувати, і не включати в декларацію. Стосовно податкового зобов`язання у нього: чи не буде розбіжностей між сумою в ЄДРПН і декларацєю з ПДВ, чи потрібно надати в податкову роз`яснення ?
Наш постачальник не зареєстрував ПН за лютий 2022 року і перейшов на сплату 2% податку без ПДВ. Ми не подали вчасно Декларацію з лютого 2022 і до цього часу. Зараз хочемо виправити помилки, зареєструвати ПН які ми повинні зареєструвати і подати Декларацію. Але як нам бути з неотриманим податковим кредитом від нашого постачальника. Бо він зараз не може реєструвати ПН.
Можно ли в 2023г подать уточняющий расчет по НДС за январь, февраль,март,апрель 2017г.?
Добрый день. Предприятие в течении одного рабочего дня получило две предоплаты от контрагента 50 000 и 400 000. В этот же день была отгрузка на 440 000 и возврат лишней суммы 10 000. Все операции происходили в течении одного рабочего дня. Можно ли выписать одну Налоговую накладную на сумму 440 000 ( с учетом возвращенных денег.)Или нужно 2 налоговые на предоплаты и РК на возврат денег? СПАСИБО
ТОВ 01.04.2022р. перейшло з заг.системи на спец.єд.податок 2%. Декларацію з ПДВ за березень 2022 подало вчасно і поповнило суму ел.ПДВ рахунку на суму до сплати ряд.18 Декларації з ПДВ -27.04.2022року. Чи збільшить сума поповнення ел.ПДВ рахунку у квітні 2022 року наш ліміт для реєстрації ПН , після того як ми у липні 2023 року повернемося на заг.систему оподаткування,оскільки на даний час формула не працює і ліміт для реєстрації пн на суму поповнення пдв рахунку у квітні не збільшився?
Вітаю. По податковій накладній постачальника від 26.04.2021 р. зупинена реєстрація. До теперішнього часу накладна не зареєстрована. Які мої дії (минуло 2 роки)?Списати суму заборгованості? Дякую.
у 2022р. була зроблена предоплата у 70% за ПЗ та виписана ПН -зільнення від ПДВ. У 2023р. відвантаження ПЗ. Як проводити відвантаження ПЗ? Що робити з ПДВ на 30%?
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, як безболісно вийти з реєстру платників ПДВ? ТОВ планує завершувати свою діяльність. З квітня 2022 подає декларації з дрібними сумами, зобов'язань майже вже немає (залишилось тільки нарахувати умовний продаж на товар з типом "10"), кредит - тільки від моб.зв'язку. Як краще зробити чи подавати заяву 3-ПДВ чи почекати поки податкова сама скасує за обсягом оподатк.операцій? Дякую за відповідь
Що треба вказувати у розд.II ряд.10.4 деклараціїї з ПДВ , крім ПН за 0 ставкою або б/з ПДВ? Чи треба вказувати : товар (послуги) придбані у ФОП або ЮО, не платників ПДВ? Комісія банків за розрах.обслуговування та за плат.доручення? Якщо вказувати, то по факту передоплати чи акту виконаних робіт (накладній на одержання)? Дякую.
Доброго дня!Нами отримано передплату на послуги (помилкове формулювання), ми виписали ПН. Потім повернули (через кілька днів) цю передплату повністю. Склали РК до раніше виписаної ПН і відправили через пошту контрагенту (через МЕДок немає можливості відправити). Контрагент не хоче реєструвати РК (вважає, що не треба було повертати гроші))). Як бути, як довести, що ми вчасно склали РК і відправили контрагенту? (Відправлення видно тільки в пошті) Дякую!
Підприємство ( загальна система оподаткування) у 2015 р. купило квартиру ( житлова нерухомість) . Квартира здавалась в оренду. Зараз прийнято рішення продати квартиру фізичної особи . Чи обкладається ПДВ ця продаж ?
В лютому 2022року постачальник не зареєстрував податкові накладні. Постачальник на єдиний податок 2% не переходив. Постачальник має право зареєструвати на нас ПН протягом 1095 днів. Можемо ми включити такі ПН (якщо в майбутньому будуть зареєстровані) до ПК, якщо пройшло більше 365днів з дати складання? Поки що сальдо на рах.6442 залишається. В якому періоді можна списати сальдо по рах.6442 по незареєстрованих ПН?
Добрый день.Предприятие не работает,плательщик НДС,доходов нет,оплачивает освещение территории и налоги за счет возвратной финансовой помощи учредителя,может ли получить бюджетное возмещение НДС,накопившееся до 2022 года и после за счет оплаты электроэнергии ? Спасибо.
Доброго дня, зупиніться будь-ласка детальніше на розрахунках коригувань. А саме на відповідальності за не своєчасну реєстрацію, що буде якщо додаток 2 взагалі незареєстрований. Які можуть бути наслідки. І якщо під час перевірки будуть заблаковані додатки 2. Дякую
Доброго дня! Підприємство здійснило попередню оплату 70% від вартості дизельного генератора 24.01.2023р. Видаткова накладна на отримання генератора від 26.04.2023р. Підкажіть, будь ласка чи діє пільга на дату видаткової накладної. Чи залишок 30% потрібно оподаткувати податком на додану вартість. Дякую!
Доброго дня! За лютий 2022року подана Декларація з ПДВ (ПДВ до сплати задекраловано 100тыс грн.) У Березні 2022 подану УР (Зменшення ПЗ, ПДВ до сплати з урахуванням УР-у становить 20тыс грн) Сплачено ПДВ 20 тис.грн.,але у Реєстрі транзакцій з ПДВ висить заборгованість яка тягнеться з лютого 2022р у розмірі 80 тис грн. тим часом в Стану розрахунків ПДВ за лютий нараховано вірно 20 тис,спалата 20 тис.Боргів немає. Підскажіть будь ласка як можно вирівняти реєстр транзакцій ? Дякую
Добрий день. Якщо собівартість робіт більша ніж вартість Акту виконаних робіт - чи потрібно нараховувати умовний ПДВ та складати ПН? Збільшились по кожному об'єкту загально-виробничі витрати, які ми не можемо здержувати та накопичувати на 39 рахунку, далі стає ще гірше. Ми самі виконуємо підрядні роботи. Нічого не перепродаємо. Теж саме стосується переробної нашої діяльності, ми закуповуємо частково сировину на передаємо переробнику, а готову продукцію вже продаємо і теж виходить "-"...
В декл.за 07.22 було вказано в рядку 20.1 суму 26000грн у зменьшення суми податкового боргу. Борг списався, але виникла заборгованість на рахунку ПДВ, яка була 20.02.23 погашена. Сума 26000 зараз відображається в ІТК підприємства як надмірно сплачені суми. Ми писали заяву на повернення коштів на ПДВ рахунок, але нам було відмовлено тому, що дані кошти не вважаються такими, що надмрно сплачені. Чи можливо повернути дану суму на рахунок ПДВ? Якщо це можливо через уточн. Деку, то як її заповнити?
ТОВ на загальній системі оподаткування, платник ПДВ, придбаває гумові рукава на метраж, потім віддає іншому товариству рукав разом з фітінгом, де його нарізають та обжимають , проводять не складні збиральні операції і рукав стає з фітінгом, при цьому перші чотири цифри товару не змінюються, який код товару зазначати у податковій накладній при продажу. Наше товариство зазначає код рукава в незміненому виді, вважая, що це продажа комплекту, а рукав має найбільшу вагу чи правильно це.
