Відеокурс | 2 – 18 травня 2023
Сертифікат
Оберіть відео для перегляду
Коментарі13
За датою
Зараз в Медку можна налаштувати автоматичний прийом повідомлень, щоб програма сама отримувала нові повідомлення з заданим інтервалом. А чи є такі налаштування, щоб програма сама кожного дня зранку відправляла запит на витяг з ЄРПН за попередній день? Якщо немає, чи плануєте ви таке зробити?
У нас багато клієнтів, які є філіями великих підприємств. Перераховують гроші за своїм кодом ЄДРПОУ філії (в картці в них стоїть саме їхнє ЄДРПОУ), а ПН для таких клієнтів треба виписувати на ЄДРПОУ та ІПН гол. підприємтсва. Коли імпортуємо ПН в Медок з бух. програми, в таких ПН стоїть код ІПН головного підприємства, ЄДРПОУ філії та номер філії. Доводиться вручну заходити в такі ПН та міняти ЄДРПОУ з філії на ЄДРПОУ головного підприємства. Чи є спосіб зробити це в Медку більш автоматизовано?
Давно користуємося Медком для звітності і податкових накладних. Поки що використовуємо тільки безкоштовну версію обміну електронних документів. Якщо будемо відсилати електронні документи через Медок нашим клієнтам, до бази додасться значна кількість документів, що збільшить об'єм місця, яке займає база. Чи є можливість розділяти бази звітності і електронних документів для резервування, щоб зберігати їх в окремих місцях?
Розділ "Довідники" - "Контрагенти". Що означають значення галочки і мінуси стовпчику "Запит" та "Наявність в ЄДК" в цьому довіднику?
Буває так, що в нашій бух. програмі код однаки под. номера для контрагента стоїть неправильно (для ФОПа встановлено код ознаки 1 замість 2) і такі податкові з цією помилкою експортуються в Медок. Потім їх ДПС не приймає. Доводиться виплавляти і відправляти такі ПН на реєстрацію повторно. Чи є якийсь спосіб перевірити ПН на наявність таких помилок до відправки в ДПС?
Чи плануєте ви в програмі Медок:Зарплата додати військовий облік? Наскільки я розумію, для цього треба додати кілька галочок і полів для заповнення в картці працівника і потім зробити так, щоб на основі цих полів формувалися кілька табличок. Це було б дуже корисною додатковою функцією програми.
З Реєстру звітів іноді треба зберегти звіт у форматі pdf (через Друк документу кнопкою на панелі зверху чи через меню Файл "Друк в pdf"). Але з програми можна зберегти чи надрукувати тільки окремо звіт і тільки окремо квитанцію до нього. Чи можна зробити так, щоб звіт друкувався одразу з квитанцією і, якщо треба зберегти його в pdf форматі, щоб сам звіт і квитанція зберігалися в одному файлі? Інакше потім в додатковій програмі доводиться їх об'єднувати в один файл, що дуже незручно.
При друкові електронних документів з Реєстру електронних документів, чи є якесь налаштування, яке дозволить робити так, щоб документ автоматично друкувався разом з Протоколом? У сервісі Вчасно електронні документи одразу друкуються з Протоколом або під текстом документу на тій же сторінці, або не зворотній сторінці. Це дуже зручно. В Медку нам доводиться друкувати документ, перевертати папір і вручну ще раз друкувати протокол на зворотній сторінці. Додайте це в налаштування, якщо його немає.
При заповненні об'єднаної звітності в дод4 треба ставити список ФОПів, яким нараховувася або виплачувався дохід з кодом 157. Можна цих ФОПів підтягувати з довідника, але сам довідник перед тим треба заповнити. Чи є якийсь хоча б трохи автоматизований спосіб наповнити цей довідник, а не вручну вносити дані по кожному контрагенту? Чи можна якось імпортувати ці дані? Зараз ми вручну вносимо коди кожного ФОПа в таблицю додатку 4 з сумами. ФОПи різні кожного місяця. Як це автоматизувати?
Зараз в розділі "Аналіз товарів і послуг за кодами УКТЗЕД" можна зробити вибірки за кодами УКТ ЗЕД, проте можна побачити тільки кількість ПН та загальну суму. Чи плануєте ви зробити так, щоб можна було робити вибіки за кодами УКТ ЗЕД і бачити конкретний список вибраних документів з можливістю відкриття цих ПН?
Чому при перевірці контрагентів в Реєстрі податкових документів , чи є вони платниками ПДВ з меню Правка, контрагентів, в яких податкові накладні виписані на філію головного підприємства, програма позначає неплатниками (в стовпчику Платник ПДВ програма ставить у них "Ні")
Чи є якийсь швидкий спосіб конвертувати податкову накладну з виписаної на якогось контрагента на виписану на неплатника?
В Реєстрі податкових документів у меню Правка є функція Перевірка платника ПДВ. Чи значить це, що при такій перевірці Медок шукає ІПН контрагента в реальному реєстрі платників ПДВ? Якщо ні, то що конкретно робить ця функція?
