Вихід випуску: 1 лютого 2022
Оберіть відео для перегляду
Щоб переглянути відеовідповідь, клікніть на посилання над запитанням
Усі відповіді на ваші звернення дивіться в рубриці «Мої консультації»
Коментарі66
За датою
Добрий день! НП від постачальника заблокована дата складання 26.05.21р.
01.06.21. постачальник вернув залишок авансу.
17.10.21 дана ПН розблокована, включена до декларації за 09.21.так як строки подачі деки позволяли, Мінусовий РК до даної ПН складено датою повернення авансу 01.06.21. зареєстровано 21.10.21. післярозбл. ПН
В декларацію за 09.21. РК не включила .
За який період потрібно подати УР за 09.21-коли було відображено ПК по розблокованій ПН, чи за 10.21-по даті реєстрації РК? Дякую.
01.06.21. постачальник вернув залишок авансу.
17.10.21 дана ПН розблокована, включена до декларації за 09.21.так як строки подачі деки позволяли, Мінусовий РК до даної ПН складено датою повернення авансу 01.06.21. зареєстровано 21.10.21. післярозбл. ПН
В декларацію за 09.21. РК не включила .
За який період потрібно подати УР за 09.21-коли було відображено ПК по розблокованій ПН, чи за 10.21-по даті реєстрації РК? Дякую.
Добрий день!
1. Ми приватне підприємство , платники податку на прибуток на загальних підставах. По показниках мікропідприємство, але звітували завжди по 1-м, 2-м фінансовий звіт для малого підприємства. Чим це загрожує? Як правильно звітувати за 2021р? 2. Користуємося кредитом 5-7-9 де держава компенсує нам відсотки по кредиту. Чи вплине ця компенсація на податок на прибуток, чи потрібно ці компенсовані відсотки брати в дохід?
Дякуємо!
1. Ми приватне підприємство , платники податку на прибуток на загальних підставах. По показниках мікропідприємство, але звітували завжди по 1-м, 2-м фінансовий звіт для малого підприємства. Чим це загрожує? Як правильно звітувати за 2021р? 2. Користуємося кредитом 5-7-9 де держава компенсує нам відсотки по кредиту. Чи вплине ця компенсація на податок на прибуток, чи потрібно ці компенсовані відсотки брати в дохід?
Дякуємо!
Підприємство створило резерв гарантийних забезпечень за рахунок 44 ракхунку, в зв'язку з чим не відображало в Додатку РІ р.2.1.1. В поточному році понесені витрати за рахунок цього резерву. Питання: Чи може підприємство в поточному році відобразити такі витрати в р. 2.2.1 додатку РІ?
Добрий день. ТОВ мікропідприємство на загальній системі оподаткування , платник ПДВ заборгувало ФОПу на 3-ій групі неплатнику ПДВ певну суму за надані послуги. Цей ФОП на даний час припинив свою діяльність і закрився. Як правильно списати кредиторську заборгованість(строк позовної давності вийшов), і що відбуватиметься з ПДВ?Дякую.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Частная фирма с одним бенефициаром в октябре 2021 года подала сведения. Нужно ли подавать подтверждение в 2022г. если ничего не менялось. И какие документы нужно подавать. Спасибо
Підприємство сплатило судовий збір за інше підприємство(наш орендар), яке тимчасово припинило діяльність(був заблокований рахунок, йдуть ще суди) та має заборгованість перед нами за придбаний товар. Ми маємо право віднести на витрати суму оплаченого нами судового збору ?
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, з проводками. Продаж основних засобів. Балансова вартість 10 тис. грн. Проведено оцінку майна - 72тис.грн. Договір купівлі- продажу - на суму 60 тис. грн. Базою для ПДВ буде сума 72 тис.грн? Якщо так, то мені треба буде провести 2 податкові накладні: одна на покупця на суму 60 тис.грн (в т.ч. ПДВ 10 тис.), а іншу на суму 12 тис (в т.ч. ПДВ 2 тис.) ? Чи правильними будуть такі проводки ПН на умовний продаж: Дт6432 Кт6412, а потім Дт949 Кт6432? Дякую
Доброго дня !!! ФОП 1гр. За 2020 рік подав декларацію з єдиного податку за формою як для ФОП 3 гр.. за 2021 рік звіт вже подано за правильною формою. Як правильно зробити зміни за 2020 рік ? ( як уточнюючий звіт за 2020 ? ) .
Добрий день. ФОП загальносистемник чи має право податкові накладні за щоденним підсумком складати по уктзет чи повністю указувати кожне найменування товару
Дворец культуры на общей системе налогообложения. Занимается продажей билетов (строгой отчетности) на культмероприятия, аренда зала для проведения спектаклей и концертов. Оплата аренды оплачивается после проведения мероприятия наличными в кассу предприятия и сдается выручка утром следующего дня в банк. Нужен ли РРО? Если мероприятия проводится раз в месяц РРО включается раз в месяц или каждый день и делаются нулевые Z-отчеты?
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, як виправити помилку. ФОП 2 група, за 2020р. подав декларацію по єдиному податку за формою F0103306 (як для фоп 3 група). Заповнив розділ 2 в декларації (як для фоп 2 групи), але 1 квартал і 2 квартал - суми записав вірно, а 3 і 4 квартал написав суму 2833 грн, а потрібно було 2833,80 грн. Звіт прийнятий. Чи потрібно перездавати цей звіт? Якщо так то за чинною формою перездавати? Як її вірно заповнити і чи заповнювати Д. 1. (Д.5 за 20 р. зданий, вірний).
ФОП загальна система в книзі обліку і витрат в одних місяцях доходи в інших збиток,Як порахувати за рік.Чи правільно буде зробити різницю між доходами і збитками
Здала звіт Декларація про майновий стан пустий ,але з додатками,Прийшла кв 1 ,а 2 немає з 19,01,2022 Чи можу здати повторно при цьому вписати ряд 11 доходи від єдиного податку,
Підприємство проводить ремонт покрівлі будівлі, на суму ремонту збільшено перв.вартість будівлі, Дт 10 Кт 15? Чи завжди потрібно ремонт покрівлі розглядати як часткову ліквідацію? Якщо так, то як визначити вартість старої покрівлі, які проведення зробити?
сплатили за товар відобразили подат кредит. податкова анулювала свідоцтво платника пдв. відобразили компенсуючі обовязки.
оприбуткували сплачений товар коли вже не платники пдв.
сплачено за товар 631 311 1200грн
6442 6441 -200
ПН 6412 6442 -200
оприбуткування коли не платники пдв 281 631-1200
умовний продаж 6435 6412-1200
витрати 949 6435-200
як закрити 6441 ?
оприбуткували сплачений товар коли вже не платники пдв.
сплачено за товар 631 311 1200грн
6442 6441 -200
ПН 6412 6442 -200
оприбуткування коли не платники пдв 281 631-1200
умовний продаж 6435 6412-1200
витрати 949 6435-200
як закрити 6441 ?
Розрахунки ФОП 2 група і фізична особа ( не підприємець) в готівковій формі обмеження в день 50 тис. грн. в день?
Чи потрібно при використання ПРРО (ФОП, 2 група) та при поверненні товару на суму більше 100 грн. складати акт на повернення коштів?
Якщо ФОП в 2021 році перебував в 1 кварталі на спрощеній системі (2 група) (сплачувався ЄП та ЄСВ), а з 1 квітня добровільно перейшов на загальну систему, як йому звітувати за підсумками 2021 року? Доходів протягом року не було, але ЄСВ ФОП сплачував за себе протягом всього року. Як вказати в додатку до Декларації про майновий стан ЄСВ, адже дохід ми не можемо вказати, його не було. Дякую!
Доброго дня, ФОП 3 група, вирощення та реалізація зернових культур. Продаж здійснюється на місці за готівку в сільській місцевості. Потрібен РРО?
Платник не зареєстрував податкову накладну на списання зіпсованого товару у січні 2021 року та не включив у податкові зобовязання до декларації з ПДВ. Які будуть наслідки, якщо податкова це виявить під час документальної перевірки?
