Вихід випуску: 28 липня 2020
Оберіть відео для перегляду
Щоб переглянути відеовідповідь, клікніть на посилання над запитанням
Усі відповіді на ваші звернення дивіться в рубриці «Мої консультації»
Коментарі56
За датою
ФОП с 13.07.2020 зарегистрировался плательщиком НДС. Регистрация моих обязательств тоже должна быть с 13.07.2020г? Или же с 01.07.2020г?
ФОП оказывает услуги по организации питания и само питание ТОВ (столовая на предприятии). Реализация проходит каждый день через РРО, идентифицируют сотрудников по карточкам. Но оплата за продукцию осуществляет ТОВ один, два раза в месяц, согласно счетов выставленных ФОПом. Регистрировать мои НН надо за каждый день по итогам Z отчета или в день оплаты ТОВ на счет ФОПа. И какую причину указывать в НН ( 11-как неплательщику или просто як «зведена» НН?
ФОП оказывает услуги по организации питания ТОВу, которое зарегистрировано на территории Украины, но 100% инвестиций у ТОВа зарубежные. Оно является резидентом или не резидентом?
Спасибо.
ФОП оказывает услуги по организации питания и само питание ТОВ (столовая на предприятии). Реализация проходит каждый день через РРО, идентифицируют сотрудников по карточкам. Но оплата за продукцию осуществляет ТОВ один, два раза в месяц, согласно счетов выставленных ФОПом. Регистрировать мои НН надо за каждый день по итогам Z отчета или в день оплаты ТОВ на счет ФОПа. И какую причину указывать в НН ( 11-как неплательщику или просто як «зведена» НН?
ФОП оказывает услуги по организации питания ТОВу, которое зарегистрировано на территории Украины, но 100% инвестиций у ТОВа зарубежные. Оно является резидентом или не резидентом?
Спасибо.
Предприятие занимается сьемкой видеороликов. Покупатель – нерезидент. В договоре указано: съемка рекламного видеоролика. Облагается ли данная услуга НДС? Относится ли данная услуга к операциям, место поставки которых определено за пределами Украины, ст. 186.3 НКУ?
Если данная услуга не является объектом обложения НДС, а ее проводили с НДС, какие могут быть последствия?
Если данная услуга не является объектом обложения НДС, а ее проводили с НДС, какие могут быть последствия?
ПДВ облік медичних товарів без пдв ( короновірусних) акт узгодження ціни ( зменшення боргу перед постачальниками в результаті корегування суми пдв на без пдв і самі розрахунки корегування (за березень- квітень 2020р) надішли в квітні 2020року зареєстровані вчасно .Чому податківці заперечують ст. 92 податкового кодексу, яка чітко визначає що дані корегування потрібно включати в квітні 2020р, а натомість пишуть в інформаційних листах про необхідність подавати уточнюючу декларацію за березень і нам як покупцям що реалізують придбаний товар роздрібному покупцю потрібно зменшити свій продатковий кредит без зменшення зобов"язання та нарахувати 3% штраф .Дуже прошу проясніть ситуацію з короновірусними товарами з точки зору діючих статей податкового кодексу ( а не перехідних положень )
Бухгалтер для отримання кредиту нашвидкоруч зробив баланс, він виявився позитивним, коли уже надійшли усі документи, усі рахунки було звірено, він виявився збитковим, як виправити ситуацію і яка відповідальність бухгалтера лежить перед банком
Підскажіть, будь ласка, власник, він же ФОП надає своїй фірмі в оренду як ФОП торгово-офісні приміщення , ЧИ МОЖЕ ВІН ЯК ВЛАСНИК НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ ЗМЕНШИТИ, АБО ВІДМІНИТИ ОРЕНДНУ ПЛАТУ З ПОДАЛЬШОЮ РОЗБИВКОЮ ( ЗБІЛЬШЕННЯМ) СУМИ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ЦІ МІСЯЦІ ПРОПОРЦІЙНО ДО КІНЦЯ РОКУ ТА ЯКІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ЦЬОГО НЕОБХІДНІ
Частина будівлі – це офіс підприємства, решта площі здається в оренду. Витрати на утримання всієї будівлі розподіляються на рах. 903 (пропорційно орендованій площі) та на рах. 92 (офіс підп-ва). Якщо тимчасово певна частина площі будівлі не здається в оренду, а витрати виникають, то чи можна їх обліковувати на рах.92?
Добрий день! Підприємство замовило розробку дизайн-проекту на ремонт в офісному приміщенні, що є власністю під-ва та здається в оренду. Як облікувати дані витрати, якщо в майбутньому буде зроблено ремонт та якщо ні?
Доброго дня! Питання стосовно заповнення граф 6-8 в таблиці 2 з Додатку 6. Під таблицею є примітка "** У графах 6 - 8 відображаються обсяги операцій з придбання товарів/послуг, які придбані у поточному та попередніх звітних (податкових) періодах, які у
поточному звітному (податковому) періоді використані в пільгових операціях з постачання товарів/послуг." Чи означає це, що використані=включені у витрати?Наприклад витрати майбутніх періодів, ПК отриманий та включений кілька місяців тому, коли вже здійснювалась "пільгова" діяльність, проте витрати визнаються поступово впродовж року. Такі обсяги відображати як витрати, впродовж періодів, чи у період коли складено Акт?
поточному звітному (податковому) періоді використані в пільгових операціях з постачання товарів/послуг." Чи означає це, що використані=включені у витрати?Наприклад витрати майбутніх періодів, ПК отриманий та включений кілька місяців тому, коли вже здійснювалась "пільгова" діяльність, проте витрати визнаються поступово впродовж року. Такі обсяги відображати як витрати, впродовж періодів, чи у період коли складено Акт?
Доброго дня. Ситуація: Використання власного автомобіля працівника у службових цілях, згідно Наказу. Заправка даного авто проходить по паливній картці компанії. Компанія списує паливо (ставить на витрати),згідно Подорожніх листів.(Норми списання палива бере з Наказу №43 , якщо дане авто є в списку, або згідно Акту заміру-затердженого внутрішнім документом по підприємству. Питання: Чи обов"язково укладати з працівником Договір оренди з метою правильного віднесення податкових витрат по списанню палива?Дякую.
Добрый день! ПДВ. На поставку товара 13.02.20 выписана налоговая накладная, зарегистрирована вовремя. Однако в конце месяца выяснилось, что по этому счету была сделана предоплата в январе 2020г. И по ней тоже выписана и зарегистрирована налоговая накладная. Поэтому 28/02 составлен уменьшающий РК. Зарегистрирован покупателем он был невовремя- 16.03.2020. А мы (продавец) этот РК включили в декларацию февраля. Вылезло перевищення. Вопрос- как это перевищення ликвидировать? Спасибо заранее
Добрий день! Підприємство виготовля\ прилад. Відправляємо замовникам ці прилади Новою поштою. Тут є дві ситуації:
1. На видатковій накладній ставимо дату відправки, що зазначена в експресс-накладній Нової пошти (якщо в договорі вказано, що право власності на прилад настає датою, що вказана в видатковій накладній)
2. Дату на видатковій накладній ставить замовник, коли одержує прилад у себе з Нової пошти (про що вказано в договорі). Чи не має тут якогось порушення, адже людина, яка підписала накладну, не приїзжає в це місто? І довіреність замовник оформлює і висилає нам поштою разом і нашим екземпляром накладно? Податкову накладну виписувати тоді датою накладної, яку поставить замовник при отриманні товару? Може є якісь нюанси, які треба тут врахувати? Дякуємо.
1. На видатковій накладній ставимо дату відправки, що зазначена в експресс-накладній Нової пошти (якщо в договорі вказано, що право власності на прилад настає датою, що вказана в видатковій накладній)
2. Дату на видатковій накладній ставить замовник, коли одержує прилад у себе з Нової пошти (про що вказано в договорі). Чи не має тут якогось порушення, адже людина, яка підписала накладну, не приїзжає в це місто? І довіреність замовник оформлює і висилає нам поштою разом і нашим екземпляром накладно? Податкову накладну виписувати тоді датою накладної, яку поставить замовник при отриманні товару? Може є якісь нюанси, які треба тут врахувати? Дякуємо.
Добрий день! Балансова вартість ОЗ (офіс.меблі, комп.техніка, відеокамери) = 0, ліквідац.вар-ть при введенні в експлуатацію ОЗ встановлена 0, строк експлуатації закінчився. Якщо ці ОЗ продовжують використовуватися в госп.дія-ті чи потрібно їх переоцінювати? Чи достатньо видати наказ про збільшення строку експлуатації при цьому балан.вар-ть і ліквід.вар-ть залишити 0? Як бути з тими ОЗ та МНМА строк експлуатації яких закінчився та які вже не використовуються? Чи можна списати з балансу без утилізації?
Добрий день! Чи правильні такі проведення при переведенні будівлі до складу інвестиційної нерухомості: Дт 100 Кт 103 на суму первісної вартості, Дт 131 Кт 135 сума нарахованої амортизації? Чи можливо обрати варіант нарахування амортизації, а не обліковувати за справедливою вартістю?
Добрий день! Якщо підп-во обліковує дохід від оренди інвестиційної нерухомості на рах.703, а компенсацію комунальних послуг на рах.719 та відповідно витрати на рах. 23 та 949, чи можливий такий варіант обліку, якщо ні, то які наслідки при перевірці?
Доброго дня!
Замовник (Австія), який постійно замовляє у нашого підприємства послуги з сертифікації, запросив два зразки своєї продукції з торгівельної мережі України для контролю.
Купили по безналу в « Розетці» і відправили в Австрію.
Ми не торгове підприємство, торгових кодів немає. Як правильно оформити цю операцію? Які проведення?
Дякую.
ТОВ «СЕТЕКО»
Замовник (Австія), який постійно замовляє у нашого підприємства послуги з сертифікації, запросив два зразки своєї продукції з торгівельної мережі України для контролю.
Купили по безналу в « Розетці» і відправили в Австрію.
Ми не торгове підприємство, торгових кодів немає. Як правильно оформити цю операцію? Які проведення?
Дякую.
ТОВ «СЕТЕКО»
Доброго дня! Скажіть будьласка, яка сума річного доходу зобов'язує ФОП 2 групи реєструватися платником ПДВ. Чи будуть зміни в цьому або наступному році щодо цієї суми?
Доброго дня, ТОВ вирішило надавати безкоштовно паркомісця для працівників підприємства. 1. Чи вважається цей дохід дод. благом? 2. Які податки сплачуємо? Та чи застосовуємо натур. коефіцієнт.?
3. Я який момент сплачуємо податки? Під час виплати/сплати і т.д.?
3. Я який момент сплачуємо податки? Під час виплати/сплати і т.д.?
Добрий день Людмила! Запитання було від мене по реєстарції громадської організаціїї платника ПДВ перевищенного 1 милліон надання послуг та розповсюдженню споживачам інєкційних наркотиків благодійної допомоги шприців,презервативів,тощо.
Перехожу на русский.Если все таки нужна регестрация.То в дальнейшем необходимо подавать ежемесячную пустую декларацию?Ведь у нас все без НДС.Спасибо заранее.
Перехожу на русский.Если все таки нужна регестрация.То в дальнейшем необходимо подавать ежемесячную пустую декларацию?Ведь у нас все без НДС.Спасибо заранее.
Добрый день.Подскажите, если на карантине в апреле производственные услуги не предоставляли, то ОПР с 91 счета распределятся на счет 23 и там и зависают пока в следующем месяце не будет отгрузок. Но если и в мае такая ситуация повторяется, а отгрузки будут только в июне, то все накопленное на 23 счете сразу списываем на 903 счет в июне? Но ведь тогда себестоимость будет в июне завышена, как быть?
Підприємство платник ПДВ за ставкою 20% придбало товар в неплатника ПДВ. Як в подальшому при продажу цього товару покупцю-платнику ПДВ зареєструвати ПН, адже вхідного коду УКТЗЕД немає?
