Добрий день! Допоможіть будь ласка. Працівники працюють зі змінним графіком роботи, де є доплата нічних та вечірніх годин. В нарахуванні з/п суми внесків ФОП розраховується вірно. але у вкладці проводки автоматично формує тільки одного працівника, і то по основному нарахуванню, нічні та вечірні не формує взагалі. В прийомі на роботу внески на ФОП вказані ЄСВ ФОП(робітники).
Ольго, скиньте скрін вкладки "Нарахування, проводки", щоб я побачила чи у Вас є розбивка по видах нарахувань. Адже дійсно по ЄСВ має іти розподіл по основному нарахування та доплатах, якщо такі мають місце.
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, з такого питання : при нарахуванні лікарняних ПДФО та ВЗ утримується з 661 рах. замість 663. Щоразу доводиться коригувати через операції. В чому причина? Дякую наперед.
Такі особливості налаштувань системи 1С розробниками. На жаль, виправити чи налаштувати їх самостійно не можна. Більш детально описувала в коментарях нижче.
Добрый день. Не могу понять, что не так. При начислении заорплаты все время возникает такое увеломление: "Не определена статья затрат взносов ФОТ для счета Дт 92, проверьте настройки в регистре "Отражение Взносов на ФОТ в регл. учете"!
Ольго, програма Вам підказує, що у відповідному довіднику потрібно провести певні налаштування, які потім будуть відображатися при нарахуванні ЗП (див. рис.1).
Добрий вечір, пані Оля, відправила працівника у відпустку по догляду за дитиною до 3-років (документом невиходи і одноразові нарахування), працівниця іде в натупний декрет. формую нарахування за лікарняним листом. програма не проводить документ видає службове повідомлення ....у регл. кадровому обліку початок події суперечить документу Невиходи і одноразові виплати в організаціях.( посилається на документ, яким відправлено у відпустку). Що я роблю не так. Дякую
Система не дозволяє проводити документи, які призводять до накладення в періодах у регістрах відомостей, які характеризують стан працівника. що я можу порадити, найчастіше, на практиці, допомагає лише зменшення періоду у початковому документі, тобто ставимо першу відпустку до 3 років по фактичну дану, яка стає відома у майбутньому, тоді система дозволить провести наступний документ. Або потрібно робити коригування регустрів відомостей через документ "Коригування записів регістрів" (підрозділ "Додатково" розділу "Документи").
Ольга, подскажите, пожалуйста, как в 1с УТП отправить работницу в отпуск по уходу за ребенком до 3 лет. Какими документами это оформляется?
Світлано, документом "Нарахування по лікаряному листі" , причина "по догляду за дитиною".
Добрый день. как в 1с отразить применение налоговой соц льготы на 3 детей. спасибо
У 2021 році працівник може скористатися правом на застосування ПСП для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, – з розрахунку на кожну таку дитину (пп. 169.1.2 ПКУ) – 1135,00 грн. (100%) х 3, в сумі отримуємо 3405 грн.
При цьому граничний розмір доходу для застосування податкової соціальної пільги - 3180 х кількість дітей (3) = 9540,00 грн.
Припустимо, умовний приклад, ЗП у працівника за січень 2021 року – 6100,00, що не перевищує граничний розмір доходу для застосування ПСП.
Сума ПзДФО з урахуванням пільги за січень 2021 року становитиме: (6100,00 – 3405,00) х 0,18 = 485,10 грн.
Послідовність дій, які необхідно виконати в 1С:
Заповнити дані про дітей в картку фізособи, поставити позначки «на утриманні». (рис.1).
В особисті дані фізособи на вкладці «Розрахунок ЗП» добавити використання ПСП (див. рис.2).
Нараховуємо ЗП і перевіряємо правильність застосування прикладу (рис. 3).
Доброго дня! Виникло наступне питання: при нарахуванні лікарняних виконано усі дії. При відкритті розрахунково-платіжної відомості по працівнику, у якого були нарахування ЛЛ, в розрахунковому листі відображено усі нарахування, після натискання клавіші розрахувати у вкладці ПДФО, програма коректно здійснює розрахунок ПДФО та військового збору, але після проведення розрахункової відомості податки залишаються нарахованими, а сума до виплати працівнику по лікарняних не відображається і на суму нарахуованих податків виникає борг за працівником. Де може бути помилка? Дякую за відповідь.
Анно, не можу однозначно дати відповідь на Ваше запитання. В будь-якому випадку, потрібно детально аналізувати документ нарахування ЗП за відповідний період та ОСВ 663 та 661 рахунків. Можливо причина в часі та послідовності проведення документів?!
Для конкретної відповіді треба бачити хоча б скріни цих документів.
Доброго дня, дякую за оперативну відповідь на попереднє питання).
В процесі нарахування авансу виникло ще одне. Підкажіть будь ласка, як нарахувати аванс працівникам з пропорційним нарахуванням постійних доплат ( у відсотках від окладу).Знаю , що аванс виплачується тільки з окладу, але на п-ві виплачується аванс з доплатами за виконання дод. обов'язків .
Наталіє, функціонал програми для розрахунку зарплати за першу половину місяця методом «попереднього розрахунку» налаштований таким чином, що враховуються лише посадовий оклад та доплата за нічні години, якщо останні відображені в табелі обліку робочого часу.
Щоб збільшити аванс за рахунок інших доплат та нараховувати його у фіксованому виразі, потрібно заповнити регістр відомостей «Аванси працівникам організації». При цьому заповнення документу «Нарахування зарплати працівникам організації (за попереднім розрахунком)» упускається, одразу переходимо до «Зарплати до виплати» з видом виплати «Аванс» (див. рис.1).
Дякую за запитання.
Підскажіть будь ласка, не знайшла відповіді в уроках, як зробити нарахування авансу з одночасною виплатою відпускних, та лікарняних. Відпусні виплачуються завчасно, документ роз-к відпускних сформовано. Лікарняні виплачуються за минулий місяці частково - тобто тільки ті що за рахунок підприємства, нарахування проведено. При формуванні документа Нарахування з/ плати-авансові виплати, суми по відпускним і лікарняним не підтягуються( Де помилка?
Наталія, для виплати лікарняних, заробітної плати за першу половину місяця та відпускних потрібно сформувати три різних документи «Зарплата до виплати організацій», при цьому використати види виплат, які відповідають характеру коштів. Документ «Формування платіжних документів по внесках у фонди» Ви зможе сформувати один і в нього підтягнути три попередньо створені документи «Зарплата до виплати».
Дякую за запитання.
Дякую, Курс із заробітної плати був надзвичайно цікавий.
Маріє, Вам дякую, що подивилися курс.
Добрий день. При формуванні розрахунково-платіжної відомості в 1С УТП (форма П-6 та П-7) не відображається нарахування за шкідливі умови праці. Підкажіть будь ласка як це виправити. Дякую.
Юліє, прикріплюю рисунок 1 із детальним описом послідовностей дій для додавання нових видів нарахувань, які за замовчуванням не потрапили у форми П-6, П-7.
Звертаю Вашу увагу, що видалити додані нові рядки не вдасться, можна лише повернутися до вихідних даних, які були додані за замовчуванням (рис.2).
Доброго дня. Як провести нарахування компенсації відпускних після звільнення, коли згідно законодавства ПДФО і ВЗ нараховується, а ЄСВ не нараховується? І велике дякую за відеоуроки!!!
Наталії, в цьому випадку Вам потрібно додати новий вид нарахування, в якому зазначити, що він не є базою для нарахування ЄСВ (рис.1).
Дякую за запитання.
як показати перехідні лікарняні
Надіє, уточніть питання. Не зрозуміла, якого сегменту автоматизації воно стосується. Дякую.
Доброго вечора. Дякую за цікаву і корисну інформацію.
Анно, дякую за відгук. Будуть запитання, звертайтеся, буду рада допомогти.
Доборого дня, підкажіть будь-ласка як прибрати лишні незаповнені рядки в картці П-6 та П-7. Я знімаю галочки в настройках, але на печать вони все одно виводяться.
Ліліє, для розрахунку та виплати заробiтної плати використовуються, зокрема типовi форми N П-6 "Розрахунково-платiжна вiдомiсть працiвника" та N П-7 "Розрахунково-платiжна вiдомiсть (зведена)", затвердженi наказом Державного комiтету статистики України вiд 5 грудня 2008 року N 489 "Про затвердження типових форм первинної облiкової документацiї зi статистики працi".
Тому змінити їх в 1С ми самостійно не можемо, тобто прибрати зайві, на наш погляд, рядки.
Якщо такі дії провести, то документ перестане бути типової затвердженої Статистикою форми і стане довільної, яку потрібно буде затверджувати окремим розпорядчим документом по підприємству.
Для зміни структури документу потрібно використовувати Конфігуратор.
Дякую за запитання.
Доброго дня! Скажіть, будь-ласка, як оформити в програмі виконавчий лист, в якому сума аліментів зазначена в %, але прирівнюється до прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку? дякую!
Ларисо, на жаль, автоматична прив'язка виконавчого листа для утримання аліментів у відсотках до прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку не передбачено функціоналом УТП. Потрібно вручну задавати параметри фіксованого розміру таких відрахувань у документі "Виконавчий лист".
Дякую за запитання.
Доброго дня.Подивилася вебінари по з/п.Все мені вийшло внести в 1С. Дякую. Проблема виникла в одному документі-Зарплата до виплати організацій-коли я на підставі вводжу документ-формування платіжних документів по внескам у фонди.-мене вибиваєз 1С.Що дивно-аванс дає зробити ці платіжні документи,а коли формую ї з з/п(чергова виплата),коли набираю 31 число-зразу закривається 1С.Не дає зробити цих доручень з цього документу.Можливо,щось з програмою? А може інша причина?
Оксано, в описані Вами ситуації, проблем із документальною частиною не повинно бути. Швидше за все, для вирішення проблеми Вам потрібно звернутися до програміста.
Доброго дня. При виплаті зар.плати за повний місяць у платіжній відомості некоректно відображається залишок до виплати (не співпадає з залишком по 661 рахунку та звітом Розрахунково-платіжна відомість). Не відображається виплачений аванс. Платіжні доруення проведені, проводки є. Буду вдяна за допомогу.
Надіє,
Вам потрібно перевірити місяць в якому сталася помилка та попередні на предмет взаєморозрахунків по податках, щоб визначити до якого періоду віднесені платіжки.
Для цього скористайтеся універсальним звітом по взаєморозрахунках по ПДФО (Звіти-Універсальні-Універсальні звіти). На рис. показано, який варіант можна використати для його настройки (1). Обравши відповідний період взаєморозрахунків (2) Ви чітко побачите перелік документів (3), які до нього віднесені, зверху період залишаєте не заповненим (4).
Або інший варіант, обираєте у полі відбору, платіжки, якими перераховані податки при авансі і дивитеся до якого періоду взаєморозрахунків вони віднесені (рис.2).
Дякую за запитання.
Доброго дня! Виникла ситуація, коли ПДФО І ЄСВ було помилково перераховано більше ніж нараховано (ПДФО нараховано - 2730,12, перераховано - 5417,13; ЄСВ нарах. - 2687,00, перераховано - 5872,16). Платіжні доручення програма не проводить, бо не сходиться суму платіжки із док-ом Зарплата до виплати.Підкажіть будь-ласка алгоритм дій в 1с в даній ситуації і як закрити цю переплату в майбутніх періодах (преплата виникла під час виплати авансу).
Якщо платіжка №2 від 15.04.2020 року на суму 2687,01 не перекриватиме податків за другу половину місяця, наприклад треба 3000 грн., то Вам потрібно зробити два документи «Зарплата до виплати». В одному підганяєте податки на вкладці «ПДФО» під 2687,01 (вручну залишаєте відповідних співробітників і суми утримань та баз), а в іншому під різницю (3000,00-2687,01 = 312,99).
Якщо сума податків за друку половину місяця навпаки менша за суму передоплати (2687.01) тоді у Вас залишиться частина цієї суми на аванс наступного місяця.
Тобто, платіж 5417,13 буде стосуватися трьох виплат ЗП (н-д, авансу за квітень, ЗП за квітень, авансу за травень).
Дякую за запитання.
Добрый день! Очень заинтересовал вопрос расчета налогов при начислении больничных. Этот вопрос неоднократно Вам задавался другими подписчиками, но по каким-то причинам ответа на него не последовало: почему вы озвучиваете, что НДФЛ и ВС насчитываются сверху на сумму больничных, а не удерживается из этой суммы? И какими настройками нужно воспользоваться, чтобы все же формировались проводки по этим налогам в корреспонденции с 663 счетом в документе Начисление зарплаты? Благодарю за ответ
Як варіант, я використовую нарахування лікарняних на 663 (Кт), а по дебету показую лише виплати на картку, тобто податки всі ідуть з 661.
Звичайно ідеальний варіант для програми, коли ми нараховуємо і виплачуємо лікарняні по 661, але це не правильно згідно ПсБО.
Тому, для коректного і автоматичного налаштування цих процесів потрібно залучати програмістів)
Дякую за запитання.
P.S. Можливо хтось із бухгалтерів використовує інші варіанти, запрошую поділитися з колегами. І ми разом їх обговоримо)
