Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...
Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!
👌 ОК – ваш особистий консультант
Персональний сервіс для бухгалтерів, ФОПів та аудиторів: швидкі відповіді від експертів на основі нормативної бази та практичного досвіду. 🚀
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ
Очистити фільтр
ЕЛ
Елена
10.04.2025 | 14:23
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день. Як заповнити додаток 2 до декларації з ПДВ, якщо мінус за рахунок тільки податкових зобов'язань. Тобто в мене податкових накладних на 500 000 і РК "-" на 800 000 ( було повернення коштів)…
СК
Світлана, консультант
експерт
11.04.2025 | 11:27
СВ
Світлана
10.04.2025 | 14:06
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня.На замовлення ми придбали товар.(точніше нам його виготовили).І в прихідній накладній написано вироби зі скла загального призначення (за кресленням замовника).ТЕ4 .Ми реалізували вазу ТЕ 4.Код УКТЗЕД ідентичний .По даному питанню було роз'яснення ,що потрібно…
СК
Світлана, консультант
експерт
11.04.2025 | 11:17
К
Клименко Марина Володимирівна
10.04.2025 | 14:05
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня. В р.10.4 податкової декларації з ПДВ ставити придбання у ФОП та ТОВ, придбанні без ПДВ та чи обов'язково цей рядок заповнювати…
СК
Світлана, консультант
експерт
17.04.2025 | 09:40
НЕ
Неля
10.04.2025 | 13:55
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Постачальник мав зареєструвати податкову накладну від 16.02.22. Але він її зареєстрував 18.08.23р, тобто пізніше на 1,5 року (ПН не була заблокована). Я включила цю податкову до складу податкового кредиту у серпні 2023р. - по даті реєстрації. Чи правильно я зробила? Якщо "НІ"…
СК
Світлана, консультант
експерт
11.04.2025 | 11:12
ІР
Ірина
10.04.2025 | 13:39
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день, підприємство по тендеру постачає запчастини з нульовою ставкою ПДВ, як товари для забезпечення транспорту ЗСУ, згідно п.п. "г" п.п. 195.1.2 та постанови КМУ № 178 від 02.03.2022 року. Як правильно виписати податкову накладну на таке постачання, та відобразити таку…
СК
Світлана, консультант
експерт
11.04.2025 | 11:05
АН
Анна
10.04.2025 | 13:37
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день!Треба виписати компенсуючу ПН по ст.198.5 на використання роумінгу працівницею на службовому номері у власних цілях.Цікавить заповнення Розділу Б. У ПН від Київстару в Розділі Б вказано номенклатуру "посл.моб.зв*язку", од.виміру - послуга, к-сть - 1. Мені треба…
СК
Світлана, консультант
експерт
11.04.2025 | 11:04
ТБ
Борденюк Тетяна Богданівна
10.04.2025 | 13:26
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня.Підкажіть будь ласка ТОВ передає паливо (по талонах) на ТЦК, чи потрібно реєструвати ПН на передачу такого пального за 0 ставкою, якщо не реєструвати чи це помилк ата які санкції,якщо зараз уточнити і зареєструвати які штрафи, передача відбувалась в жовтні…
ВК
Валентина, консультант
експерт
14.04.2025 | 10:13
ОШ
Шалан Оксана Миколаївна
10.04.2025 | 13:08
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Реєстрація зупинена- Обсяг постачання товару/послуги 43.99 , перевищує величину залишку, визначеного як різниця обсягу придбання такого товару/послуги та обсягу його постачання, що відповідає п.1 Критеріїв ризиковості здійснення операцій (додаток 3 Порядку).
43.99…
43.99…
СК
Світлана, консультант
експерт
11.04.2025 | 12:46
ТА
Таня
10.04.2025 | 13:02
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня! Підприємство придбало худі, фуьболки та блокноти з метою роздати це в рекламних цілях. Які податкові наслідки (пдв, ПнП) та як цю операцію правильно документально оформити? Дякую…
СК
Світлана, консультант
експерт
11.04.2025 | 10:32
ВА
Валентина
10.04.2025 | 13:01
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
ТОВ на заг.сист.,виробник.Отримали аванс від покупця 28.03.2025р. за виріб А в сумі 42000,00 грн., виписали та зареєстрували под.накладну. 04.04.2025 відгружаєм товар і виписуєм видаткову накладну цьому ж покупцю на виріб В в сумі 12000,00 грн., тобто тут пока не потрібно…
СК
Світлана, консультант
експерт
11.04.2025 | 10:23
ОД
Долинюк Ольга Ярославівна
10.04.2025 | 13:00
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день. В січні 2024 році постачальником заблокували податкову накладну , сума пдв 175грн, через рік хотіла списати цю суму і тоді вияснила з постачальником що вони її зареєстрували все ж таки , а на розблокування подавали пакетом ( багато покупців) і відповідно…
СК
Світлана, консультант
експерт
11.04.2025 | 12:42
НК
Клен Надія
10.04.2025 | 12:58
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Зарубіжна компанія Королівства Шотландії заключило з ТОВ України на загальній системі оподаткування КВЕДИ 86.21; 46.90 надалі Повірений Договір доручення.
Повірений зобов'язується від імені і за рахунок Довірителя вчинити певні юридичні дії спрямовані на проведення…
Повірений зобов'язується від імені і за рахунок Довірителя вчинити певні юридичні дії спрямовані на проведення…
СК
Світлана, консультант
експерт
13.04.2025 | 17:04
ТЕ
Тетяна
10.04.2025 | 12:56
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Яку одиницю виміру краще зазначати в податковій накладній в колонці 4 на найменування "Оренда транспортних засобів:...", код послуги 77.12? Одиницю виміру послуга, грн. чи шт…
СК
Світлана, консультант
експерт
11.04.2025 | 10:11
АЛ
Алла
10.04.2025 | 12:54
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Громадська організація має статус неприбуткової. За рік отримала з-за кордону гум.допомогу. В митній декларації вартості немає. Так само передала фізичним особам в Україні всю цю допомогу за 2024рік. Під час складання річного звіту в додатку ГД оцінили по ринковій вартості всю…
СК
Світлана, консультант
експерт
11.04.2025 | 10:08
ВА
Валентина
10.04.2025 | 12:54
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Контрагент надав видаткову накладну сума ПДВ 183,32 загальна сума 1100,00 і зареєстрував податкову накладну де вказав суму ПДВ 183,33 загальна сума 1100,00. Розбіжність суми ПДВ 0,01 грн. Чи можна враховувати дану податкову накладну до податкового кредиту…
СК
Світлана, консультант
експерт
11.04.2025 | 09:55
ІС
Степанець Ірина Андріївна
10.04.2025 | 12:52
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Вітаю. ТОВ, платник ПДВ, надає послуги охорони (основний вид діяльності 80.10). Додатково, згідно ліцензії МОНУ, проводимо навчання охоронників ( вид діяльності 85.59) через учбовий центр підприємства (підрозділ підприємства). Згідно ст.197.1 ПКУ, операції проф-технічної освіти…
СК
Світлана, консультант
експерт
11.04.2025 | 09:53
НВ
Наталія Володимирівна
10.04.2025 | 12:50
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день! Укладається чотирьохсторонній договір. Сторони договору (так обізвали): Бенефіціар (не платник ПДВ), Вантажоотримувач (не платник ПДВ), Замовник (платник ПДВ) та Виконавець (платник ПДВ). Виконавець за завданням Бенефіціара та за рахунок Замовника надає послуги…
АК
Аліна, консультант
експерт
11.04.2025 | 13:16
ЛП
Попова Любов Олексіївна
10.04.2025 | 12:50
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня ! Отримали повідомлення -рішення по якому нараховані штрафні санкції за несвоечасну реєстрацію податкових накладних та рахунки коригування. По розрахунках коригування не згодні, подаємо позов до суду.
Коли ми маємо платити по сумі,яку признаємо в акті. Коли…
Коли ми маємо платити по сумі,яку признаємо в акті. Коли…
ВК
Віталіна, консультант
експерт
11.04.2025 | 10:13
ВШ
Шкуратова Вікторія
10.04.2025 | 12:45
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
ТОВ загальна система з ПДВ на нас була в 2021 р. виписана і зареєстрована ПН включили в ПК, в 2025 р. було повернення коштів за неотримані послуги, отримана РК на повернення коштів але податкова її не зареєструвала пройшло більше 3х років з дати виписки ПН., що нам треба робить…
СК
Світлана, консультант
експерт
11.04.2025 | 13:06
ЛА
Лариса
10.04.2025 | 12:26
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Вітаю! В яких випадках ТОВ не має права подавати "уточненку" з ПДВ на зменшення, чи діє норма про заборону подавати такий уточнюючий розрахунок у воєнний час? Такі уточнюючі розрахунки вже були прийняті податковою у березні 2025р. за 11,12,01 міс., це не означає, що право на їх…
СК
Світлана, консультант
експерт
11.04.2025 | 09:07
