Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
<b>Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК</b> і не тільки...

Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...

Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!

Зареєструватись безкоштовно!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

НА
Наталія
17.04.2025 | 15:22
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! Постачальник зареєстрував нульове РК від 15.03.2025р. із запізненням строків реєстрації 09.04.2025р. (4 дні ) Покупець (товариство на загальній системі оподаткування)може таку РК включити до Декларації з ПДВ у березні?
Дякую…

1

ВК
Валерія, консультант
експерт
18.04.2025 | 14:05

Нульові РК до ПН не потрібно включати до Декларації з ПДВ.

Роз’яснення ДПС https://od.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/487747.html Якщо на підставі…Ще

МО
Мандзюк Олена
17.04.2025 | 15:09
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Після аварії ТОВ власник автомобіля сплатило за послуги ремонту. Надалі страхова компанія відшкодувала витрати на ремонт авто на розрахунковий рахунок ТОВ. Чи потрібно у такому випадку сторнувати податковий кредит на прослуги з ремонту автомобіля…

3

ВК
Валерія, консультант
експерт
18.04.2025 | 14:04

Ні, не потрібно.

Податківці наполягають на нарахуванні «компенсуючих» ПЗ, коли кошти від страхової компанії надходять не власнику авто, а СТО…Ще

Y
Y
17.04.2025 | 14:39
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Оплатили рахунок на послуги - 250 грн - 25.09.24 р. Отримали ПН 25.09.24 р на кількість 1 послуга вартістю 250 грн. 31.10.24 отримуємо акт на суму 220 грн. Підкажіть, будь ласка, чи повинен постачальник послуг 31.10.24 робити РК 0-ве до ПН від 25.09, оскільки в акті 1-на послуга…

2

ОК
Оксана, консультант
експерт
18.04.2025 | 17:01

Відповідно до п. 187.1 Податкового кодексу України, датою виникнення податкових зобов’язань є перша подія - у вашому випадку це оплата, тож факт…Ще

НА
Наталія
17.04.2025 | 14:39
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Чи обов’язковим є заповнення граф 4,5 у розділі 2 податковий кредит у додатку 1 (Д1) до податкової декларації з ПДВ? Чи буде штраф за незаповнення даних граф, чи то є просто довідкова інформація…

2

ОК
Оксана, консультант
експерт
21.04.2025 | 14:07

Додаток 1 з відміткою «уточнюючий» заповнюється наступним чином:

в першому рядку повторюється помилковий запис, при цьому вартісні показники…Ще

ВІ
Вікторія
17.04.2025 | 14:36
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! В березні в імпортній митній декларації була допущена помилка в розрахунку митної вартості (завищена сума) та відповідно завищена сума ПДВ. Виправлення помилки та повернення митницею коштів відбудеться в квітні. Підкажіть, будь ласка, як вірно відобразити суми ПДВ в…

2

ОК
Оксана, консультант
експерт
18.04.2025 | 18:01

У декларації за березень слід відобразити сплачену (завищену) суму ПДВ за митною декларацією, а коригування провести в квітні після отримання підтвердження…Ще

ТЕ
Тетяна
17.04.2025 | 14:24
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Підскажіть , будь ласка, чи обкладається ПДВ сума державної компенсації відсотків банку по програмі 5-7-9…

2

ОК
Оксана, консультант
експерт
18.04.2025 | 17:55

Компенсація процентів за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» не підлягає оподаткуванню ПДВ, оскільки не є постачанням товарів чи послуг. Це…Ще

ГА
Галина
17.04.2025 | 14:22
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день.
З постачальником підписано договір і специфікацію від 12.02 на поставку сої на 3 млн.грн
12.02 постачальник отримав передоплату 3 млн.грн
13.02 отримано сою на 400 тис.грн
14.02 отримано сою на 900 тис.грн.
14.02 постачальник повернув…

2

ОК
Оксана, консультант
експерт
18.04.2025 | 13:00

Постачальник не повинен був повертати всю суму, або можливо були два різних контракта (при необхідності уточніть ситуацію)

Давайте розглянемо:

Якщо…Ще

ЛІ
Лілія
17.04.2025 | 14:11
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підкажіть будь ласка,чи можна зобовязання списувати з р.21, а кредит ставити у р. 16.1 Тобто,якщо р. 21 = 20 000 грн( вересень2023-грудень 2023р) У січні 2024 зобовязання = 5000,а кредит = 10 000, Чи можна зобовязання в сумі 5 000 зняти з р. 21 (вересень 2023…

3

ОК
Оксана, консультант
експерт
18.04.2025 | 07:46

Рядок 21 - це від’ємне значення ПДВ з минулого періоду нарастаючим підсумком, і він повністю переноситься до рядка 16.1 наступного періоду.

У січні…Ще

ВА
Валентина
17.04.2025 | 13:41
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день.
Як заповнити в Декларації ПДВ Додаток 2 про суми від'ємного значення, якщо сума від'ємного значення =180520 грн і складається із:
1. податкового зобов'язання = -5200 (не було реалізації, було повернення товару і мінусовий РК); 2. податкового…

2

ОК
Олександра, консультант
експерт
17.04.2025 | 23:10

Всього має бути 20 рядків.

У графі 4 – ІПН постачальника або умовний ІПН, зазначається:

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ОЛ
Ольга
17.04.2025 | 13:39
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня).Податкова контрагента виписана 10.04.2024(була заблокована), розблокована 14.04.2025 - Чи маю право включати в квітневу декларацію 2025р…

2

ОК
Олександра, консультант
експерт
17.04.2025 | 22:52

Так, маєте право включити ПН в декларцію за квітень 2025 року. Якщо рахувати строк, що визначений для відображення податкового кредита п. 198.6 ПКУ - 365…Ще

СИ
Сидерова Анастасия
17.04.2025 | 13:38
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! ПН від постачальника за 11.2021р. заблокована, строк 1095 днів минув, ПН не була зареєстрована. В листопаді 2024р. податковий кредит по даній ПН не списали Дт949 Кт 6442 - як поступити в даній ситуації…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
17.04.2025 | 22:46

Вхідний ПДВ можна списати до складу витрат лише тоді, коли підприємство втратить будь-яку можливість включити такий ПДВ до складу податкового кредиту. У…Ще

ОН
Олексевич Наталя Михайлівна
17.04.2025 | 13:34
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю) маємо таку проблему, податкова почала донараховувати штрафи за "невчасну" реєстрації корегувань і їх програма "рахує" термін 18 днів не від дати отримання РК (зг.ПКУ), а від дати самого РК. В підсумку маємо цілу низку "невчасних" РК. Інспектор каже, що програма не бачить…

2

ВК
Валерія, консультант
експерт
18.04.2025 | 14:07

Обмін такими РК потрібно здійснювати через Електронний кабінет платника податків.

У своїх роз’ясненнях податківці зазначають…Ще

ТЕ
Тетяна
17.04.2025 | 13:31
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Тов загальна система+ПДВ, в 2021 році купили авто в лізінг, авто на балансі компанії, нараховується амортизація, влючається у витрати. Товаиство вирішио після закриття лізінгу продати авто, щоб не робити переоформлення а потім продавати, можемо продати по залишковій…

3

ТК
Тамара, консультант
експерт
21.04.2025 | 15:45

Саме так.

Продаж авто - оподатковувана ПДВ операція. Тому в такому разі податкові зобов'язання з ПДВ Вам слід відображати за правилами п. 188.1 ПКУ…Ще

МХ
Марина Х
17.04.2025 | 13:06
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! підприємство перейшло на сплату єдиного податку 01.04.2025р. Компенсуючу на залишки матеріалів, кредиторку зареєстрували. Не врахували, що мали зареєструвати компенсуючу ПН на основні засоби і МНМА. Таку компенсуючу мали зареєструвати на залишкову чи балансову…

15

ВК
Вікторія, консультант
експерт
21.04.2025 | 11:18

На ринкову вартість

Відповідно до п. 184.7 ПКУ - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20250316#n4447 сказано: "Якщо товари/послуги, необоротні…Ще

ТЕ
Тетяна
17.04.2025 | 12:57
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Як скласти РК до ПН, яка має 4 номенклатури. По номенклатурі з 1-3-й рядки відбувається зміна ціни, а по номенклатурі у 4-му рядку відбувається зміна ціни та кількість…

3

ВК
Вікторія, консультант
експерт
17.04.2025 | 22:17

Алгоритм складення РК з типом причини «104» такий:

Згідно ЗІР Категорія 101.15 https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=40076…Ще

ТА
Тамара
17.04.2025 | 12:42
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Податкова накладна постачальника від 26.02.2025, заблокована 17.03, розблокована 03.04- маю право включити в декларацію за березень Моя декларація за лютий була до сплати, в березні є рядок 19 і буде додаток 2 з розшифровкою. Питання: якщо в березневу декларацію включу податкову…

2

ВК
Валерія, консультант
експерт
18.04.2025 | 12:41

Таку ПН з ПК не обов’язково включати в періоди, що вже минули (декларації подані).

Ви маєте право таку податкову накладну включити до податкового…Ще

НВ
Винокурова Наталія Михайлівна
17.04.2025 | 12:35
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Чи буде помилкою,якщо фактично нам надавали послуги по виготовленню основного засобу з нашого металу,але надали не акт,а видаткову накладну і в ПН зазначили сам виготовлений засіб,а не послуги…

3

ВК
Валерія, консультант
експерт
18.04.2025 | 11:48

На нашу думку, потрібно перевірити умови договору.

Якщо за договором надаються послуги або виконуються роботи з виготовлення ОЗ з вашого металу, то…Ще

НА
Наталія Юліанівна
17.04.2025 | 12:28
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Ми приватний медзаклад. Придбано ліки з ПДВ для надання медпослуги. В тому ж періоді нараховано компенсувальне ПДВ (пільгові послуги). Ліки повністю не використано, закінчився термін придатності. Складено акт про наявність ЛЗ, що не підлягають подальшому…

1

ВК
Валерія, консультант
експерт
18.04.2025 | 11:47

На нашу думку, ні. Оскільки на такі товари було вже нараховано «компенсуючу» ПН, якою знято ПК.

При списанні товарно-матеріальних цінностей (в…Ще

НА
Наталя
17.04.2025 | 12:18
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Надайте будь ласка Зразок заповнення рк з кодом 101 зміна ціни, Дякую…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
21.04.2025 | 13:56

Зразка заповнення такого РК на платформі немає.

РК із кодом причини 101 (зміна ціни) складається таким чином. Рядок ПН, в якому необхідно змінити ціну…Ще

ЛТ
ТОВ ВТП "Промресурси" Лариса Анатольевна
17.04.2025 | 12:16
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Підприємство, поповнило свій електронний рахунок ПДВ на суму 10000грн, необхідну для реєстрації податкових накладних. Сума оплати  ПДВ, за поданою декларацією склала 1000грн.  Залишок 9000грн.  Він буде зарахований Казначейством для сплати наступного місяця, або…

1

ВК
Валерія, консультант
експерт
18.04.2025 | 11:47

Так.

Застосування ел.рахунку з ПДВ визначено у Порядку ел.адміністрування ПДВ № 569 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/569-2014-%D0%BF#n11 . Ел.рахунок…Ще

Усі консультації73501
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73491
Уточнення0
В роботі10
Очікує0
З відповіддю АІ808
Теми
Акциз5523
Бухоблік та фінзвітність21015
Відрядження9260
Військовий облік та бронювання5401
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49486
Зарплата72221
ЗЕД. Валютні операції10648
Кадри44966
Нерухомість та земля9684
ПДВ73501
Податок на прибуток26290
РРО/ПРРО, каса21612
Спрощена система23068
ФОП58746
Інше122350
20-ОПП743
Неприбуткові/благодійні організації1017
Транспорт, ТТН1082
Бюджетні установи156
Фермерські господарства255