Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

Увійти або зареєструватися
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ЛЮ
Людмила
12.05.2025 | 15:39
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Покупець помилково перерахував нам гроші на розрахунковий рахунок, написав лист і ми в той же день йому повернули кошти. Чи потрібно виписувать та реєструвати ПН та РК до неї? Якщо так, то який товар вказать в номенклатурі, поскільки рахунок на оплату не виставлявся…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
13.05.2025 | 22:30

Звісно, у разі відсутності зареєстрованого РК , Ви не зможете зменшити податковий кредит.

Тоді Вам дійсно не варто нараховувати зобов’язання з ПДВ.

Але…Ще

ЛЮ
Людмила
12.05.2025 | 15:31
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

За проведеним аналізом було встановелно завищення податкового кредиту за січень 2020. Чи можна подати уточнюючий розрахунок з ПДВ за січень 2020 року…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
12.05.2025 | 22:13

Так, можна. За загальними правилами уточнюючу декларацію можна подати протягом 1095 днів (п. 102.1 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n2287)…Ще

НА
Наталія
12.05.2025 | 15:28
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, комунальне підприємство платник ПДВ та прибутку на заг.основі, надає в оренду приміщення бюджетній установі, не платнику пдв. Також,за умовами договору бюджетна установа компенсує витрати КП на клінінг.
Послуги з клінінгу КП надає не платник ПДВ. КП виставляє…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
14.05.2025 | 14:17

Будь ласка) Гарного дня!

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ІР
Ірина
12.05.2025 | 15:21
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня.у підприємства є податковий борг з ПДВ та незареєстрована ПН на суму ПДВ 100 тис.грн.,яка відображена у таблиці 1.1 Додатку 1 декларації(відповідно зарезервовано ліміт,який після подання декларації став мінусовим на суму цієї пн).зараз від'ємний ліміт погасився за…

5

ВК
Валентина, консультант
експерт
13.05.2025 | 16:46

2-й ліміт розраховується так:

сума єПеревищення - ряд. 18 деклараці + оплата на електронний рахунок.

По Вашим даним:

100 000 - 120 000 + 0 = -20 000.

Тобто, 2й…Ще

МИ
Микола
12.05.2025 | 15:20
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. ТОВ на загальній системі платник ПДВ планує продати комплектуючі на військову частину через трьохсторонній договір, код УКТЗЕД 8807300090. Дана операція при реєстрації податкової накладної підпадає під пільгу 0% чи Без ПДВ…

4

ВК
Валентина, консультант
експерт
13.05.2025 | 15:30

Якщо Ви продаєте комплектуючі запчастини БПЛА (УКТ ЗЕД - 8807300090) на військову частину, то така операція має пільгу за пп. 5 п. 32 пр. 2 р. ХХ ПКУ (…Ще

КО
Козлова Г.Б.
12.05.2025 | 15:08
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня.ТОВ заключає договір з національною гвардією на ремонт авто для ЗСУ. Договір на послуги ремонту, чи буде обладатись ця операція ПДВ? ремонт самого авто буде здійснювати компанія підрядник, тобто третя сторона…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.05.2025 | 22:44

У Вашому випадку доцільно скласти трьохсторонній договір, де Ви є платником за договором, постачальником (виконавцем) є підрядник, та отримувачем &ndash…Ще

МА
Мар'яна
12.05.2025 | 15:07
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, ТОВ здійснює операції, звільнені від оподат-ня ПДВ (р.5.1 Деки), вкінці місяця нараховує подат.зобов'язання зг.п.198.5 ПКУ (р.4.1 Деки). В квітні придбані матеріали, але постачальнику заблоковано ПН, навряд чи швидко розблокує. Ці матеріали використані в квітні для…

4

СК
Світлана, консультант
експерт
13.05.2025 | 11:20

Так, оскільки вхідна ПН заблокована, то немає підстав для нарахування по ній компенсуючих податкових зобов'язань. Адже якщо немає права на податковий…Ще

ОЛ
Оля
12.05.2025 | 15:02
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, податкова нарахувала у квітні овердрафт, збільшивши реєстраційний ліміт як його обліковувати і чи включати в декларацію ПДВ…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
12.05.2025 | 22:05

Овердрафт в обліку і в декларації ніяк не відображається. На його суму тільки збільшується або зменшується реєстраційний ліміт.

Раді допомогти, звертайтесь…Ще

НА
Наталя
12.05.2025 | 14:58
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ДПС хоче оштрафувати нас, як покупця, за несвоєчасну реєстрацію РК на зменшення податкового кредиту. Як підтвердити, що ми отримали РК і відразу зареєстрували (працюємо в Медку)…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
12.05.2025 | 20:37

Вам потрібнодовести колибув отриманий РК, адже податківці у разі реєстрації РК через Медок не бачать дату його отримання.

Відповідно до п. 89 пдроз. 2 роз…Ще

ЛН
Лісова Наталія
12.05.2025 | 14:58
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Надали послуги нерезиденту за кордоном - перевезення по ставці 0% ПДВ. Як скласти податкову накладну? Тип причини 21 чи 02? І ІПН покупця 100000000000 чи 500000000000. Дякую…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
14.05.2025 | 11:05

Як зазначено у попередньої відповіді місце постачання послуг перевезення визначється за п. 186.4 ПКУ за місцем реєстрації постачальника послуг. Оскльки…Ще

ЛТ
Лень Тетяна
12.05.2025 | 14:53
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ здійснило еспорт своєї продукції в режимі РЕЗ. Допоможіть скласти декларації з ПДВ в якій буде задіяний експорт на конкретному прикдаді (Підприємство виписувало узагальнюючу ПН потім робило РК згідно ВМД і ще одне РК з 0 ставкою по факту отримання коштів від нерезидента)Дякую…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
12.05.2025 | 21:56

Відповіді на Ваші питання (із прикладами оформлення ПН та РК та заповнення декларації) Ви знайдете у статті за посиланням…Ще

ОК
Оксана
12.05.2025 | 14:50
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Коли реєструвати розрахунок коригування до ПН при поверненні товарів? Датою повернення товару? Чи датою повернення коштів покупцю…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.05.2025 | 15:08

Такий РК потрібно складати датою повернення товарів.

Є відповідне роз’яснення ДПС України»: «у разі повернення покупцем товарів, кошти за…Ще

ОК
Коломієць Ольга
12.05.2025 | 14:41
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

30.04. відвантажує під-во А без передоплати, а купує підприємство В (згідно з договором - перехід права власності на товар під час завантаження товару). По дорозі підприємство В перепродає товар підприємству Г, товар потрапляє на склад 01.05. під-ву Г (перехід права власності в…

3

ВК
Валентина, консультант
експерт
14.05.2025 | 11:34

Будь ласка) Гарного дня!

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ЮШ
Шевченко Юлія Юріївна
12.05.2025 | 14:37
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Маємо ситуацію. ПН від 25.04.24р. заблокована (наше податкове зобов'язання), зараз вийшли на стадію, коли ми маємо час до 04.07.25р. оскаржувати рішення головної податкової в судовому порядку (була відмова головної ДПС в задовільненні скарги). Питання - чи може до суду…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
13.05.2025 | 14:00

На нашу думку, треба дивитися умови договору - як виписана Ваша відповідальність у випадку нереєстррації ПН? чи враховує вона "розтягування" строку 365…Ще

КС
Коржевська Світлана Миколаївна
12.05.2025 | 14:32
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

вітаю
на балансі у юридочної особи є гуртожиток, жилий фонд, там живуть люди згідно договору в якому написо про найм житлового приміщення. підкажіть це квартплата чи оренда…

2

ВК
Віталіна, консультант
експерт
13.05.2025 | 14:21

Якщо з фізичними особами укладено договір найму, то мова йде про оренду.

За договором найму (оренди) житла одна сторона - власник житла (наймодавець)…Ще

ЮП
Петенко Юлія
12.05.2025 | 14:31
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

У ТОВ був заблокований РК (на зменшення суми ПЗ) від 16.01.2024р. Відповідно такиЦей РК розблокували 20.01.2025р.
Потрібно зробити уточнюючий розрахунок до Декларації з ПДВ
УР до 01.2024 чи до 01.2025 (hmm)…

2

ОК
Олександра, консультант
експерт
12.05.2025 | 19:29

Після розблокування ПН/РК реєструються в ЄРПН не датою прийняття рішення про їхню реєстрацію, а датою направлення їх на реєстрацію. Дата реєстрації ПН/РК…Ще

ОМ
Міщенко Ольга Володимирівна
12.05.2025 | 14:26
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підприємство на загальній системі працює з контрагентом по договору. 24.04. - отримано передоплату 5 тис.грн. (виписана ПН), а 28.04. - відбулось відвантаження на 15 тис., а також оплата - 24 тис.. Як правильно виписати ПН? Дві на 10 тис. та 14 тис. (на…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.05.2025 | 16:41

На нашу думку, з метою забезпечення ідентифікації господарських операцій, потрібно скласти дві ПН датою від 28.04.25 р.

– першу у зв’язку з…Ще

ЛМ
Мельник Лідія Олександрівна
12.05.2025 | 14:21
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! Будь ласка підкажіть продавець в лютому не зарестрував ПН, маю право в Декларації за квітень подати Додаток 6 до Деклараціїз ПДВ , чи уточнювати податкову Декларацію за лютий. Дякую…

2

ОК
Олександра, консультант
експерт
12.05.2025 | 19:23

Якщо податковий кредиту лютому був відображений на підставі ПН, що не була зареєстрована в ЄРПН, то покупець не мав права на відображення такого…Ще

НІ
Наумчик Ірина Борисівна
12.05.2025 | 14:09
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ загальна система,платник ПДВ. У лютому 2022року занижено ПДВ до сплати через завищення податкового кредиту. Помилку виявлено у травні 2025 року. ТОВ має намір подавати УР до декларації з ПДВ. Чи нараховується в період воєнного стану ШС та пеня за заниження податкових…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
12.05.2025 | 21:54

Ні, при виправленні помилки шляхом подання УР штраф та пеня на суму недоплати не нараховуються (рядок 18.1 УР не заповнюється). Адже відповідно до п. 69.38…Ще

ВИ
Виктория
12.05.2025 | 14:08
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підкажіть, будь ласка, чи буде нарахований штраф на несвоєчасну реєстрацію податкової накладної. Податкова накладна від 24.04.25р. буде надана на реєстрацію 15.05.25 та (можливо ) буде призупинена її реєстрація. Пояснення для розблокування буде надано 15.05.25…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
12.05.2025 | 21:52

Ні, штарф за несвоєчасну реєсрацію такої ПН не буде нарахований. Адже гранична дата реєстрації ПН за другу половину квітня припадає на 18 травня. При цьому…Ще

Усі консультації73499
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73487
Уточнення1
В роботі11
Очікує0
З відповіддю АІ807
Теми
Акциз5522
Бухоблік та фінзвітність21015
Відрядження9260
Військовий облік та бронювання5401
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49485
Зарплата72221
ЗЕД. Валютні операції10648
Кадри44966
Нерухомість та земля9684
ПДВ73499
Податок на прибуток26290
РРО/ПРРО, каса21612
Спрощена система23067
ФОП58745
Інше122348
20-ОПП742
Неприбуткові/благодійні організації1017
Транспорт, ТТН1082
Бюджетні установи156
Фермерські господарства255