Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
<b>Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК</b> і не тільки...

Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...

Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!

Зареєструватись безкоштовно!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ТН
Назаренко Татьяна
23.05.2025 | 16:23
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня.
У контрагента заблокували ПН, він не розблокував її протягом установленого терміну.
- На підставі який документів можна списати сума податкового кредиту на витрати?
Дякую…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
26.05.2025 | 19:42

На нашу думку, "установлений термін" розблокування - це 1095 днів з дати складання ПН (протягом цього строку ще технічно можливо зареєструвати ПН).

Якщо…Ще

ОО
Остапович Оксана
23.05.2025 | 16:15
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

підприємство здає в оренду транс. засіб, нарахована сума зносу 2000 грн. (помісяно), орендна плата помісяно складає 1000 грн. без ПДВ.
чи вірно це? чи є тут ризики…

1

ТК
Тамара, консультант
експерт
26.05.2025 | 09:41

Якщо згідно з договором оренди обов'язок страхування закріплено за Вами, то ризику в такому випадку не виникає.

Інакше (тобто, коли по договору на Вас не…Ще

ОК
Оксана
23.05.2025 | 15:53
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день.03.09.24 підприємство отримало від контрагента РК для реєстрації (дата ВИПИСКИ 01.08.24!!!!) 04.09.24 ці РК були нами зареєстровані через МеДок (Квитанції про реєстрацію від 04.09.24) Податкова надіслала нам Акт камеральної перевірки із зазначенням про порушення…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
26.05.2025 | 09:35

Обов'язок постачальника направляти РК на реєстрацію покупцю у день їх складання Податковим кодексом не визначений. І як Ви вірно зазначили, покупець має…Ще

СЕ
Семчишин Тетяна
23.05.2025 | 15:36
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Юр.особа загальна система ( торгівля тютюновими виробами). В травні перевищив обсяг доходу в 1 млн. Коли подавати заяву на перехід на ПДВ? І які ще таблиці, чи що ще необхідно подати? Податкові накладні потім необхідно формувати підсумкові за кожний день торгівлі з…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
26.05.2025 | 19:20

Якщо в травні Ви перевищили обсяг постачання в 1 млн.грн. за останні 12 місяців, то за правилами ст. 181 ПКУ (…Ще

СЗ
Загаєцька Світлана
23.05.2025 | 15:20
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! ТОВ виступає підрядником,надає послуги з ремонту дорожного покриття.До договору з замовником додається кошторис на будівельні роботи,тобто ремонт дорожного покриття,а також акт приймання виконаних будівельних робіт.В первинних документах перераховані всі види…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
23.05.2025 | 22:09

У своїх роз’яснення податківці наголошують на тому, що дані ПН мають відповідати даним первинних документів (ІПК від 19.06.2023 №…Ще

ГО
Гонтаренко
23.05.2025 | 15:08
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Яким чином зробити повернення надмірно сплачених коштів по ПДВ, чи потрібно робити звірку з податковой , чи не потягне така заява на внепланову перевірку. Дякую…

2

ОК
Олександра, консультант
експерт
23.05.2025 | 21:55

Для повернення надміру сплачених коштів в ДПС подається Заява про повернення помилково та/або надмiру сплачених сум грошових зобов'язань та пенi…Ще

ІР
Ірина
23.05.2025 | 14:59
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня.
Змініються головний бухглтер, який підписував податкові накладні. На наступний день оформлюється новий. Але є проміжок часу з податковими накладними, які по даті виписки відносяться до попереднього головного бухгалтера, а реєструються вже при роботі…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
27.05.2025 | 11:20

Так, можна надати право підпису ПН рядовому бухгалтеру. Відповідно до п. 2 Порядку № 1307 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0137-16#Text Податкова…Ще

СВ
Світлана
23.05.2025 | 14:58
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, організацією уклачена угода на постачання взуття (захисне протимінне взуття) , прошу сказати як маємо це оподаткувати ?чи є на таке постачання пільга ? якщо так то яка ? згідно держ класиф прод та послуг ДК016-2010 код 15.20.3. Який маю вказати код товару згідно УКТ…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
05.06.2025 | 17:57

Якщо взуття постачається за кошти, то пільги немає.Ще

ІН
Інна
23.05.2025 | 14:56
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю Вас! В ел.кабінеті платника з'явився запис :"19.03.2025 Донараховано ШС (за невчасну сплату) акт пот р N ... вiд 25.04.2025. Сплата до 26.05.2025. Акт направлено на юридичну адресу, підприємство за цією адресою не знаходиться. Подано лист до ПІ про направлення копії Акта…

2

ВК
Віталіна, консультант
експерт
26.05.2025 | 10:50

Пеня за загальним правиилом нараховується з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати платником податків такого…Ще

ТА
Татьяна
23.05.2025 | 14:53
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Підприємство сплатило контрагенту у 03.2022 аванс за виконання робіт, за зареєстрованою ПН відобразило податковий кредит. Контрагент роботи не виконав, підприємство у 2025 році звернулися до суду про стягнення сплаченого авансу. Рішення судом прийняте на користь…

4

СК
Світлана, консультант
експерт
26.05.2025 | 09:28

Покупець повинен буде нарахувати компенсуючі ПЗ датою повернення йому коштів. Рішення суду, яке зобов'язує боржника повернути кошти, не є подією у…Ще

ТА
Таня
23.05.2025 | 14:36
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, 29.04.2025р. оплатили постачальнику передоплату за товар, 29.04.2025р. по банківській виписці в нас гроші були списані, в них гроші зачислились 30.04.2025р. згідно їхньої банківської виписки і датою 30.04.2025р. вони зареєструвати податкову накладну, як бути в такій…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
26.05.2025 | 09:24

Постачальник оформив ПН вірною датою. Адже відповідно до п. 187.1 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4528, якщо першою подією є передоплата…Ще

ФА
Фоміченко Анастасія Олександрівна
23.05.2025 | 14:15
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Які штрафи за невчасне реєстрування податкової. Продаж (перша подія) був 22.04.2025 року реєструвати податкові будемо 26.05.2025 року. Чи будуть штрафи по декларації ПДВ за квітень 2025 року якщо подати уточнюючу декларацію враховуючи що в декларації є сума…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
26.05.2025 | 09:11

За несвоєчасну рестрацію ПН буде нарахований штраф у розмірі 2 % суми ПДВ, зазначеної у ПН. В даному випадку прострочка реєстрації становить 8 днів (з…Ще

ГМ
Маслова Ганна Сергіївна
23.05.2025 | 14:04
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Підкажіть будь ласка, як вірно скласти РК на "-" до зведеної ПН з типом причини 15 (на операції продажу нижче собівартості). РК не приймається, виявлені помилки: "Попередження - Розрахунок коригування містить від'ємну суму ПДВ (-294.16), Попередження - продавець і…

3

СК
Світлана, консультант
експерт
26.05.2025 | 08:48

РОз'яснення щодо оформлення РК до ПН із типом причини 15 надане ДПС у ЗІР https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=37249. Так, Розрахунок…Ще

ГА
Герман Анна Андріївна
23.05.2025 | 13:55
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Якщо в нас є пз, які ми вказуємо в деклараціїї з пдв, і це фактично зменшує наш 19р., як це ми відображаємо в додатку 2…

3

СК
Світлана, консультант
експерт
26.05.2025 | 08:43

У додатку 2 розшифровується сума від'ємного значення, відображена у рядку 19 декларації. Правила розшифровування від'ємного значення за періодами…Ще

ВШ
Виктория Швец
23.05.2025 | 13:27
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

19.05.2025 замовник оплатив товар, потім приїхав йому не сподобалось відгрузка не відбулась, письмо на повернення коштів (причину вказав "з причини непотрібності" ) повернення коштів я зробила сьогодні 23.05.2025р. клієнт новий раніше з ним не працювали. Потрібно реєструвати…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.05.2025 | 16:26

Вважаємо, що все таки потрібно робити ПН датою від 19/05/25 р., та РК з кодом 103 «повернення товару або авансових платежів» від 23/05/25 р.

Як…Ще

ОА
Андріяш Олена
23.05.2025 | 13:11
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день
21.05.25 отримали аванс за послуги суборенди 48683,28грн
31.05.25 складений акт: суборенда 5700,00,експл.послуги 1268,80,відшк.елект-гії 580,50.
Питання: 1. Яку кількість послуг вказувати в графі 7 в податковій накладній? Якщо вкажу 1 послуга чи…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
26.05.2025 | 12:22

ВІрний варіант 1. Тобто, в ПН вказуєте 1 послуга, сума 48 683,28 грн.

В РК від 31.05 знімаєте рядок 1 суборенда -1 послуга - 48683,28

Додаєте рядки

2…Ще

ІН
Інна
23.05.2025 | 12:56
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ (мережа аптек) реалізує кінцевому споживачу товар через РРО/ПРРО з різними засобами оплати(картка,готівка,ай Пей,оплата с пот.рах) На цю реалізацію складає ПН за щоденними підсумками. З травня почали реалізувати товар по доставці Новою поштою. В чеках,які пробивають і…

3

ОК
Олександра, консультант
експерт
23.05.2025 | 21:30

Таки операції як відправлення товарів з післяплатою через Нову пошту також включаються до ПН за щоденними підсумками.

Відповідно до п. 201.4 ПКУ ПН за…Ще

ЩО
Щепотьєва Олена Павлівна
23.05.2025 | 12:39
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Фірма, на підставі Договору, зробила передплату 50% за товар 06.03.25р. Потім підписуємо Додаткову угоду 28.04.25р.та збільшуємо вартість товару. Фірма 10.05.25р.сплачує залишкові 50% вартості товару вже по новій ціні. Відвантаження товару ще не було (плануємо десь у червні)…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
26.05.2025 | 08:42

РК слід зробити датою доплати, тобто 10.05.25 року. Так,відповідно до роз'яснення ДПС у ЗІР https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=40204…Ще

ЕЛ
Елена
23.05.2025 | 12:37
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрый день. Мы Медицинский центр. Проводим пластические операции (блефоропластика). Подобные операции облагаются НДС…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
23.05.2025 | 17:45

Так, такі операції оподатковуються ПДВ на загальних підставах. Адже відповідно до пп. 197.1.5 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4722…Ще

СВ
Світлана
23.05.2025 | 12:33
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

(доповнення) уточнюючі було подано до однієї деклараціі…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
26.05.2025 | 08:24

Треба подати ще одни уточнюючий розрахунок, в якому у гр. 4 зазначати дані гр. 5 останнього УР. У гр. 5 зазначити дані гр. 4 першого УР. Таким чином дані…Ще

Усі консультації73497
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73471
Уточнення1
В роботі25
Очікує0
З відповіддю АІ806
Теми
Акциз5521
Бухоблік та фінзвітність21014
Відрядження9260
Військовий облік та бронювання5401
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49482
Зарплата72214
ЗЕД. Валютні операції10647
Кадри44963
Нерухомість та земля9684
ПДВ73497
Податок на прибуток26290
РРО/ПРРО, каса21609
Спрощена система23064
ФОП58741
Інше122340
20-ОПП742
Неприбуткові/благодійні організації1017
Транспорт, ТТН1079
Бюджетні установи156
Фермерські господарства255