Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
<b>Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК</b> і не тільки...

Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...

Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!

Зареєструватись безкоштовно!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ОК
Кравчук Оксана Теодозіївна
27.05.2025 | 16:16
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ платник ПДВ на єдиному податку придбало активи з ПДВ, планує перейти на спрощену систему за ставкою 5%, чи потрібно нараховувати умовний продаж на активи при переході і коли , бо при реєстрації платником єдиного податку ліквідують статус платника ПДВ на кінець місяця…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
28.05.2025 | 13:35

Такої норми у ПКУ немає. Якщо відбувається анулювання реєстрації платником ПДВ, то потрібно нараховувати умовні ПЗ на залишки товарів/послуг, які не були…Ще

ЛС
Скрипка Лілія
27.05.2025 | 16:16
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підскажіть , будь ласка , як правельно зробити видаткову накладну і податкову на продаж нерухомого майна юридичною особою.На балансі підприємства рахується " приміщення Сонячна ,1 "на загальну залишкову суму 200 000,00 ( Без вказаної конкретноі площі). В договорі…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
27.05.2025 | 17:10

1. Номекнклатура у ПН зазначається та, яка вказана у договорі та первинному документі (акті приймання-передачі). ТОбто, у вашоому випадку має бути "…Ще

О⁨
⁨Спєхова Олена
27.05.2025 | 16:05
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. На передоплату в березні були виписані ПН на неплатника ПДВ. В квітні виписали ВН. Датою ВН, бухгалтер не виписала РК з кодом 104, на фактично поставлений товар. Які податкові наслідки…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
27.05.2025 | 16:29

Випишіть РК на зміну номенклатури датою видаткової накладної зараз. Штрафу за несвоєчасну реєстрацію нульового РК немає.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ВІ
Вікторія
27.05.2025 | 15:53
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Орендодавець зареєстрував ПН на 0,01 коп менше ніж сума акту на відшкодування витрат електроенергії. Чи є якісь ризики для Орендаря? Орендодавець змінювати акт не буде, аргументуючи, що облікова програма не має змоги після коми ставити багато знаків, а в Медок інийі…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
28.05.2025 | 10:02

Ризиків у побавленні і орендаря податкоового кредиту немає.

Зцим цілком і повністю погоджуються податківці.Так в ІПК від 03.02.2023 №…Ще

НА
Наталія
27.05.2025 | 15:50
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

В податковій накладній не вказали в графі 5 код одиниці виміру ( штуки -2009), чи це суттєва помилка…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
28.05.2025 | 09:47

Одиниці виміру немає серед обов’язкових реквізитів ПН, що наведені у п. 201.1 ПКУ, тому не можна вважати таку помилку, що є підставою для не визнання…Ще

ТА
Таїсія
27.05.2025 | 15:46
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

чи потрібно виписувати ПН на себе, якщо нерезидент здійснив послуги з доставки ТМЦ з-за кордону в Україну…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
29.05.2025 | 09:48

На нашу думку, все залежить від того, як названі ці послуги в договорі та первинному документі, і як вони надані насправді:

1) якщо це послуги міжнародного…Ще

БУ
Бухгалтер
27.05.2025 | 15:37
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! ТОВ,резидент на загальній системі оподаткування,платник ПДВ, надає послуги для ТОВ резидента на загальній системі оподаткування,платника ПДВ. Місце поставки : за митною територією України (ст.186.2.1.г ПКУ). Як відобразити дані операції в декларації? Та чи потрібно…

3

ОК
Олександра, консультант
експерт
29.05.2025 | 12:22

ПН заповнюється таким чином (п. 11, 16 Порядку № 1307 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0137-16#n24):

Розділ Б заповнюється так:

Наприклад, обсяг…Ще

ТА
Таїсія
27.05.2025 | 15:29
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

безоплатне передання ТМЦ (придбаного у неплатника), передбачає виписку ПН: першу – на отримувача у загальному порядку, але з нульовими цінами; другу – на різницю між ціною постачання товарів (у нас дорівнює нулю) та вартістю їх придбання. Можливо у вас є зразки? Або допоможіть з…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
28.05.2025 | 08:43

Зразків, нажаль немає.

Перша ПН оформлюється на отримувача як звичайна ПН, у розділі Б в гр. 2 вказується номенклатура, в гр. 3.1 код УКТЗЕД, в гр. 4 та 5…Ще

ЛЯ
Яценко Лілія
27.05.2025 | 15:16
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! ЮО загальна система, виписали ПН на перевезення 1000 тон пшениці, але згідно акту було 990 тон, чи можна скласти РК на -10 тон до цієї податкової накладної…

4

ОК
Оксана, консультант
експерт
27.05.2025 | 18:12

Так, можна скласти РК на -10 тонн, якщо було фактичне повернення 10 тон.

Якщо 10 тонн фактично не були передані (тобто відбулося часткове повернення…Ще

СА
саша
27.05.2025 | 15:15
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Робимо збідьшення вартості накладної наклдандна від 11/03 а зараз робимо збільшення на деякі товари збільшення як правильно провести якими документами провести? та як робити рк на яку дату…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
28.05.2025 | 06:35

Вам слід оформити збільшення ціни вже відвантаженого товару згідно з первинним документом, якій потрібно скласти на дату додаткової угоди про таке…Ще

КА
Катерина
27.05.2025 | 15:11
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Покупець повертає товар, за який повністю сплатив. У наступному місяці повернемо кошти. Коригування до податкової виписувати датою повернення товару? Якщо так, то повинна виписати податкову на передплату, яка виникла? Чи зачекати та виписати датою повернення коштів…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
27.05.2025 | 16:59

РК потрібно робити датою повернення товару. Відповідне роз'ясенння ДПС надане в ЗІР https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=40538.

Якщо кошти…Ще

НІ
Ніна
27.05.2025 | 14:50
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, реєструємо ПН через електронний кабінет, ціна культиватору 200000грн.,, в тч. ПДВ 33333,33, покупець сплатив попередню оплату 50%, тобто 100000грн. в т.ч. ПДВ 16666,67, як не старайся в податковій получається заг.сума 100000,01грн., змінюю колонку 10 прибираю…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
27.05.2025 | 20:38

Спробуйте поставити більше знаків після коми у ціні (гр.7) чи у кількості (гр. 6).

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ВЕ
Вероніка
27.05.2025 | 14:46
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

вітаю! який штраф за несвоєчасну реєстрацію "нульової" РК…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
27.05.2025 | 16:27

Штрафу за несвоєчасну реєстрацію нульових РК немає. Адже в таких РК відсутня база для нарахування штрафу (розділ А не заповнюється).

Раді допомогти…Ще

ОК
Оксана
27.05.2025 | 14:33
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Комунальне підприємство (ЖЕК), платник ПДВ щомісячно отримує квартплату від мешканців будинків, які воно обслуговує. Оплата надходить за попередні місяці (авансів немає). Оплату мешканці проводять шляхом перерахування коштів на основний рахунок підприємства через…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
27.05.2025 | 16:54

В такому випадку порібно виписувати ПН за щоденними підсумками операцій. Адже відповідно до п. 201.4 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n5052…Ще

АЛ
Аліна
27.05.2025 | 14:30
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Юридична особа має основний квед 85.53 Діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів. Ліцензії не має, але є сертифікат виданий міністерством оборони України. надає послуги з навчання на БПЛА. Чи має підприємство пільги з ПДВ…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
27.05.2025 | 15:59

На нашу думку, такі операції не звільняються від оподткування ПДВ, так як не відповідають нормам пп. 197.1.2 ПКУ. Так, відповідно до пп. 197.1.2 ПКУ…Ще

ОЛ
Ольга
27.05.2025 | 14:28
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! В липні 2024р. була заблокована ПН(зобов'язання). В серпні 2024 була подано документи на її розблокування. Але комісія прийняла рішення про неврахування.
Що робити в такій ситуації? Чи потрібно робити щось додатково? Як "розійтись"з контрагентом, який…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
27.05.2025 | 16:10

Розблокувати цю ПН вже неможливо. Адже строк адміністративного оскарження рішення про відмову в реєстрації ПН сатновить 10 робочих днів. А звернутися до…Ще

АЛ
Аліна
27.05.2025 | 14:07
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, ТОВ загальна система оподаткування платник ПДВ здійснило продаж товару Покупцю, через певний час був підписаний акт узгодження ціни товару згідно якого вартість проданого раніше товару стала вищою. Як правильно відобразити донарахування ПДВ за цією операцією…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
27.05.2025 | 20:39

Так, на дату доплати.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

АН
Анна
27.05.2025 | 14:07
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день!
У лютому місяці була зареєстрована і включена в декларацію за лютий ПН на неіснуюче постачання. У травні виявили. Плануємо, що РК теж буде зареєстроване у травні. Які далі наші дії, як постачальника? Чи робити уточнюючу декларацію за лютий? Чи включати РК у…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
28.05.2025 | 08:22

За загальними нормами помилкові ПН та РК до них не підлягають відображенню у звітності. Підтверджує це і ДП у роз'ясненні в ЗІР…Ще

ТГ
Глушенок Татьяна Павловна
27.05.2025 | 13:56
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, підприємство має на балансі "старі" основні засоби та залишки матеріалів на складі з 80-90-х років. Планується реалізація старих ОЗ, при реєстрації ПН є велика вірогідність зупинки ПН. Якими документами розблоковувати ПН, так як доки на придбання з 80-х років не…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
27.05.2025 | 15:45

В такому випадку це все потрібно буде описати у поясненні. До пояснення подати первинні та бухгалтерські документи (картки обліку ОЗ, інвентаризаційні…Ще

ІН
Інесса
27.05.2025 | 13:51
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Постачальнику сплачені кошти 6,05,25 в сумі 100 грн. Часткове повернення коштів 14.05,05 в сумі 20 грн. Постачальник зареєстрував ПН на суму 80 грн. 6,05,25. Це вірно? Чи потрібно було на всю суму 100 грн, 6,05,25, а потім РК на 20 грн 14,05,25…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
28.05.2025 | 22:00

Так, не можна. Оскільки у ПН була допущена сумова помика, то потрібно повінстю анулювати ПН від 06.05 і виписати нову цією ж датою на правильну суму.

Відпов…Ще

Усі консультації73496
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73471
Уточнення0
В роботі25
Очікує0
З відповіддю АІ806
Теми
Акциз5518
Бухоблік та фінзвітність21013
Відрядження9260
Військовий облік та бронювання5401
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49479
Зарплата72209
ЗЕД. Валютні операції10646
Кадри44960
Нерухомість та земля9684
ПДВ73496
Податок на прибуток26289
РРО/ПРРО, каса21609
Спрощена система23063
ФОП58738
Інше122332
20-ОПП742
Неприбуткові/благодійні організації1017
Транспорт, ТТН1079
Бюджетні установи156
Фермерські господарства255