Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...
Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!
👌 ОК – ваш особистий консультант
Персональний сервіс для бухгалтерів, ФОПів та аудиторів: швидкі відповіді від експертів на основі нормативної бази та практичного досвіду. 🚀
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ
Очистити фільтр
ОЛ
Ольга
02.07.2025 | 12:03
Відповідь надано
Об'єкт оподаткування ПДВ для послуг ФОП на 3 групі
Доброго дня. 1. Чи є об'єктом оподатування ПДВ такі послуги ФОПа?
Послуги:
-поклейки захисних/декоративних плівок,
-нанесення аерографії,
-косметичного тюнінгу, легких кузовних доробок.
-детейлінг, салонне оздоблення, нестандартні послуг із виглядом…
Послуги:
-поклейки захисних/декоративних плівок,
-нанесення аерографії,
-косметичного тюнінгу, легких кузовних доробок.
-детейлінг, салонне оздоблення, нестандартні послуг із виглядом…
ВК
Валентина, консультант
експерт
03.07.2025 | 19:14
МД
Даньків Маряна Богданівна
02.07.2025 | 11:55
Відповідь надано
Коригування податкової накладної: помилка у колонці ПДВ
Вітаю підкажіть будь ласка зареєструвало податкову накладну,але побачила сьогодні що в колонці 10 де має бути без пдв стоїть сума з пдв.Роблю коригування з кодо101,і реєструє покупець чи продавець.дякую…
ОК
Олександра, консультант
експерт
02.07.2025 | 15:44
ОС
Остапчук Ольга Олексіївна
02.07.2025 | 11:53
Відповідь надано
Списання ПДВ за непідтвердженими накладними під час воєнного стану
Добрий день!
Постачальник не зареєстрував податкову накладну. Також є зупинені податкові від постачальників, які вони не будуть розблоковувати (є лист). Пройшло більше 3-х років. Чи можемо ми списати ці суми ПДВ під час дії воєнного стану?
Дякую…
Постачальник не зареєстрував податкову накладну. Також є зупинені податкові від постачальників, які вони не будуть розблоковувати (є лист). Пройшло більше 3-х років. Чи можемо ми списати ці суми ПДВ під час дії воєнного стану?
Дякую…
ВК
Валентина, консультант
експерт
03.07.2025 | 17:43
АЛ
Аліна
02.07.2025 | 11:49
Відповідь надано
Виправлення помилки у ПДВ: коли включати податковий кредит
Постачальник виписав ПН на аванс 19.05.25, другий платіж по рахунку був 25.06.25 і тобі було виявлено, що в ПН на аванс неправильна номенклатура, тоді постачальник реєструє ПК датою 25.06.25. Чи правильне виправлення помилки і чи я можу включить ці ПН в ПК…
ВК
Вікторія, консультант
експерт
03.07.2025 | 21:10
ТГ
Грабовська Тетяна Володимирівна
02.07.2025 | 11:42
Відповідь надано
Складнощі з ПДВ: анулювання РК та виправлення податкових накладних
Добрий день. В червні була виписана і зареєстрована податкова накладна на неплатника ПДВ. 1 липня цей контрагент повідомив що він вже є платником ПДВ. 1 липня було зроблено РК і зареєстровано липнем. А правильну ПН на платника потрібно зробити червнем. Тож буде подвоєна сума ПДВ…
ВК
Валентина, консультант
експерт
03.07.2025 | 17:00
ОА
Олена Анатоліївна
02.07.2025 | 11:26
Відповідь надано
Відшкодування ПДВ для транспортної фірми: як відобразити в 1С
Доброго дня. Подали на відшкодування ПДВ (транспортна фірма і більшість перевезень за 0 ставкою, тому сума накопичилась велика). Нам погодили це відшкодування. Відобразити в 1С…
ВК
Валентина, консультант
експерт
03.07.2025 | 16:53
ТЕ
Тетяна
02.07.2025 | 11:11
Відповідь надано
Право на податковий кредит при закупівлі з окупованої території
Вітаю! ТОВ замовило згідно договору вивіски в юридичної особи, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території, але здійснює діяльність в західній області України. Чи буде в ТОВ право на податковий кредит і чи не блокуватисеться податкова накладна…
ВК
Валентина, консультант
експерт
03.07.2025 | 16:46
ХР
Христина
02.07.2025 | 11:00
Відповідь надано
Коди УКТ ЗЕД для дзеркал та світильників з LED освітленням
1)Дзеркало настінне із оздобленням та LED під світкою 2)Світильник
який код укт зед…
який код укт зед…
ВК
Валентина, консультант
експерт
03.07.2025 | 16:38
ТЕ
Тетяна
02.07.2025 | 10:49
Відповідь надано
Виправлення ПДВ: терміни, коди та ризики штрафів при реєстрації
24.05.2025 по передплаті була виписана ПН на суму 5946,00. 26.05.2025 була зроблена реалізація товара де змінилася ціна товару , який вийшов на вартість 5496,00. 03.06.2025 залишок коштів 450,00 було повернуто на рахунок. Під реаліція товару не було зроблено своєчасно РК від…
ВК
Валентина, консультант
експерт
03.07.2025 | 18:09
СВ
Светлана
02.07.2025 | 10:33
Відповідь надано
Визначення дати виписки РК при поверненні товару та коштів
Ситуація 1. 01.06. - оплата від кінцевого покупця через інтернет-магазин (ПН). 03.06 - відвантажили товар. 05.06 - покупець повертає товар бо не сподобався. 07.06 - повертаємо кошти зг. листа покупця. На яку дату виписувати РК - на дату поверн. товару 05.06 чи на дату поверн…
СК
Світлана, консультант
експерт
02.07.2025 | 15:03
ТА
Тая
02.07.2025 | 10:30
Відповідь надано
Де знайти несвоєчасно зареєстровані податкові накладні в кабінеті
добрий день.
де в електронному кабінеті знайти несвоєчасно зареєстровані пн?
спасибі…
де в електронному кабінеті знайти несвоєчасно зареєстровані пн?
спасибі…
СК
Світлана, консультант
експерт
02.07.2025 | 18:15
АЛ
Аліна
02.07.2025 | 10:30
Відповідь надано
Управління ПДВ: реєстрація податкових накладних за змінною ціною товару
Продаємо товар з прив"язкою ціни до курсу валюти. 20.06. виставили рахунок із актуальною ціною на той день на частковий обсяг товару. Реалізація почалась 26.06, 27.06,28.06 і це ще не увесь обсяг - аванс ще залишився. Кожного дня виходить різна ціна товару. Як правильно…
СК
Світлана, консультант
експерт
02.07.2025 | 16:56
ТГ
Гарбуз Тетяна
02.07.2025 | 09:54
Відповідь надано
Як правильно оформити ПДВ для ФОП після виграшу тендеру
Доброго дня!
ФОП 3 група ПДВ виграв тендер на надання послуг військовій частині, договір складено 30.06.2025, коли ФОП ще не був платником ПДВ. На момент надання послуг (01.07.2025) ФОП платник ПДВ. Як вийти з цієї ситуації…
ФОП 3 група ПДВ виграв тендер на надання послуг військовій частині, договір складено 30.06.2025, коли ФОП ще не був платником ПДВ. На момент надання послуг (01.07.2025) ФОП платник ПДВ. Як вийти з цієї ситуації…
СК
Світлана, консультант
експерт
02.07.2025 | 13:30
НЗ
Золотарьова Ніна
02.07.2025 | 09:41
Відповідь надано
Право на РК до ПН при поверненні товару та ПДВ
Добрий день ! Був продаж нище собівартості, підприємство донараховало собі зобов'язання по ПДВ, тепер товар повернули в повному обсязі, чи має право підприємство зробити РК до ПН яка була виписана на донарахування на себе ПДВ…
СК
Світлана, консультант
експерт
02.07.2025 | 12:03
ТК
Кочкіна Тетяна
02.07.2025 | 09:09
Відповідь надано
Як правильно перевиставити використану електроенергію орендарю
Добрий день! Як перевиставити використану орендарем електроенргію? Для орендаря окремо поставлен лічильник. Орендодавець та орендар ТОВ на загальних умовах оподаткування…
СК
Світлана, консультант
експерт
02.07.2025 | 14:38
ТЕ
Тетяна
02.07.2025 | 08:19
Відповідь надано
Коли складати РК на повернення коштів у ПДВ
Вітаю ! 10.04.2025 надійшов аванс за роботи 135 тис . 08.05.2025 акт на виконані роботи на 105тис , а 23.06.2025 повернули залишок коштів 30тис. Лист віід замовника на повернення коштів від 23.04.2025р. На яку дату має бути складений РК на 30тис? Завчасно дякую…
СК
Світлана, консультант
експерт
02.07.2025 | 11:54
ТТ
Т Тетяна
02.07.2025 | 01:13
Відповідь надано
Проблеми з ПДВ: коригування податкової накладної для с/г продукції
Нам юрособі (платник 20% ПДВ) зареєстрував с/г виробник ПН ячмінь з кодом УКТЗЕД 1003 але не поставив помітку в гр 3.2.2 код власна с/г продукція і з ПДВ 14%. Чи визнає ДПІ цю ПН дійсною і чи зарахує нам ДтПДВ. Якщо ця вхідна ПН виписана 13.06.2025 (без помітки власна с/г…
СК
Світлана, консультант
експерт
02.07.2025 | 11:45
ТТ
Т Тетяна
01.07.2025 | 23:00
Відповідь надано
Запитання щодо коректності ПДВ та одиниць виміру в документах
Нам юрособі (платник 20% ПДВ) зареєстрував с/г виробник ПН ячмінь з кодом УКТЗЕД 1003 з поміткою в гр 3.2.2 код власна с/г продукція і з ПДВ 14%. Ми далі продаємо ячмінь (14% ПДВ) - чи ставимо ми цю відмітку в гр.3.2.2 (ми перепродаємо). Чи достатньо у коді УКТЗЕД лише 4 цифри…
СК
Світлана, консультант
експерт
02.07.2025 | 16:56
МА
Маргарита
01.07.2025 | 22:16
Відповідь надано
Порушення порядку нумерації податкових накладних: що робити
Чи буде помилкою, якщо пореєстрували податкові накладні до 10 числа наприклад 49 номер останій. А потім виявили що не провели податкову за 1 число і номер буде 50, тобто порушили порядок нумерації. Чи являється це порушенням…
СК
Світлана, консультант
експерт
02.07.2025 | 11:40
НІ
Іванова Наталія Миколаївна
01.07.2025 | 19:02
Відповідь надано
Нарахування ПДВ: визначення бази для інжинірингових послуг нерезидента
Згідно акту наданих послуг від 12.06.2025 загальна вартість інжинірингових послуг складає 47 058,82 євро з урахуванням податку, що підлягає утриманню з доходів нерезидента від надання інжинірингових послуг. Сума до оплати за інжинірингові послуги 40 000 євро. Сума податку з…
СК
Світлана, консультант
експерт
02.07.2025 | 11:55
