Звіт по квоті 4%, звітність 9 місяців, ПДВ і блокування ПН/РК і не тільки...
Розберемо на Великому Квартальному Семінарі!
👌 ОК – ваш особистий консультант
Персональний сервіс для бухгалтерів, ФОПів та аудиторів: швидкі відповіді від експертів на основі нормативної бази та практичного досвіду. 🚀
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ
Очистити фільтр
ІР
Ірина
30.07.2025 | 15:06
Відповідь надано
Як анулювати помилково зареєстровану податкову на експорт
Помилково зареєстрована податкова на експорт (на цю дату не було декларування), чи можливо її анулювати коригуванням? Чи тільки вона сама через 30 днів анулюється…
ОК
Олександра, консультант
експерт
30.07.2025 | 21:00
ВА
Валерія
30.07.2025 | 14:55
Відповідь надано
Як правильно скласти податкові накладні за попередньою оплатою
Доброго дня, таке питання у липні 2025 під-во отримало попередню оплату 23 400 грн (у т. ч. ПДВ — 3900 грн) за 30 ящиків вершкового масла. Фактично поставило 25 ящиків на суму 19 500 грн (у т. ч. ПДВ — 3250 грн), а саме:
04.07.2025 — 5 ящиків на 3900 грн ; 11.07.2025 —…
04.07.2025 — 5 ящиків на 3900 грн ; 11.07.2025 —…
ОК
Олександра, консультант
експерт
30.07.2025 | 20:52
ТЕ
Тетяна
30.07.2025 | 14:18
Відповідь надано
Як виправити РК до податкової накладної при помилці
Доброго дня, підкажіть, як можна виправити РК до податкової накладної, помилка у сумі
1.Виписали ПН до реалізації 2.Подали РК до цієї ПН (зміна в ціні товару)
3.Побачили помилку, що сума вказана більше.
4.Як, можна відкоригувати РК на зменшення суми…
1.Виписали ПН до реалізації 2.Подали РК до цієї ПН (зміна в ціні товару)
3.Побачили помилку, що сума вказана більше.
4.Як, можна відкоригувати РК на зменшення суми…
ОК
Олександра, консультант
експерт
31.07.2025 | 17:49
ОП
Ольга Павлівна
30.07.2025 | 14:14
Відповідь надано
Правомірність податкового кредиту при пізньому отриманні акту від Уніан
вітаю, дякую за працю. тов надає послуги з розміщення написаної новини для держ підприємства, але купляє у офіційних уніан послугу розміщення новин. підкажіть якщо розміщення новини відбулось та оплата 12.06.2025 а акт Уніан надали 30,06,2025 і акт для ДП тов теж зробило…
СК
Світлана, консультант
експерт
31.07.2025 | 10:01
ПА
Пархоменко Анжела
30.07.2025 | 14:12
Відповідь надано
Переплата за товар: реєстрація податкових накладних та облік
Добрий день!
Покупець при розрахунку за отриманий товар сплатив більше. Виникла переплата. ТОВ постачальник на загальній системі повинен зареєструвати податкову накладну на переоплату. Потім, коли буде наступне відвантаження товару даному покупцю, можна врахувати дану…
Покупець при розрахунку за отриманий товар сплатив більше. Виникла переплата. ТОВ постачальник на загальній системі повинен зареєструвати податкову накладну на переоплату. Потім, коли буде наступне відвантаження товару даному покупцю, можна врахувати дану…
СК
Світлана, консультант
експерт
31.07.2025 | 09:58
КК
Костинюк Катерина Богданівна
30.07.2025 | 14:10
Відповідь надано
Правильність реєстрації ПН для благодійної допомоги: нюанси ПДВ
У квітні тов передало благодійну допомогу у вигляді власної продукції громадській організації що зареєстрована у реєстрі неприбуткових організацій ... у Квітні було виписано 2 ПН... одна на нуль та друга, зведена з причиною 09. у ПН була вказана вартість згідно акту…
СК
Світлана, консультант
експерт
31.07.2025 | 13:10
ТЕ
Тетяна Острішко
30.07.2025 | 14:02
Відповідь надано
Списання зразків товару: нарахування ПДВ за собівартістю
Виробниче підприємство харчової промисловості виготовляє з кожної партії товару зразки, які протягом року зберігаються на складі, а потім по закінченню терміну придатності списуються. Чи потрібно по даному списанню нараховувати умовні ПЗ з ПДВ по собівартості…
СК
Світлана, консультант
експерт
31.07.2025 | 10:06
ТЕ
Тетяна Острішко
30.07.2025 | 13:59
Відповідь надано
Списання неориманого податкового кредиту у воєнний час: можливості
Чи можна списати у період дії воєнного часу суми неориманого податкового кредиту у бухгалтерському обліку ? Контрагент своєчасно не зареєстрував податкову накладну або ПН була заблокована встановлені законодавством терміни по реєстрації завершились…
СК
Світлана, консультант
експерт
31.07.2025 | 09:32
ВА
Валентина
30.07.2025 | 13:51
Відповідь надано
Сума заборгованості по ПДВ: терміни та важливість погашення
Доброго дня. На нашому рахунку в електронному кабінеті Головна-СЕА-ПДВ-Реєстр транзакцій є Сума заборгованості. Чи критично це? Як швидкого цю суму заборгованості потрібно погасити…
СК
Світлана, консультант
експерт
31.07.2025 | 09:29
НА
Наталія
30.07.2025 | 13:28
Відповідь надано
Виписка НН при монтажі обладнання на території Польщі
ТОВ с НДС (высокодоходник) поставляет в 2023 оборудование (конвейера это маленькая часть от огромного терминала) Польше. Должны были провести монтаж но не смогли приехать. Польша сама все сделала нам выставляет счет "Надзор за монтажем и наладка оборудования", наладка проходит…
СК
Світлана, консультант
експерт
31.07.2025 | 09:26
НМ
Молодченко Наталія Анатоліївна
30.07.2025 | 13:27
Відповідь надано
ПДВ при нестачі ритуальних товарів: нарахування та виписка ПН
Доброго дня! Комунальне підприємство платник ПДВ. Реалізовуємо ритуальні товари і послуги. Під час інвентаризації виявлено нестачу (послуга викопки ями була продана не по тій ціні, продаж здійснювався без ПДВ), суму нестачі було списано на 947 рахунок 30 червня 2025.
Суму…
Суму…
СК
Світлана, консультант
експерт
01.08.2025 | 14:32
ІР
Ірина
30.07.2025 | 13:12
Відповідь надано
Чи потрібно нараховувати штраф на ПДВ під час війни
Добрий день. Подаю уточнюючу на збільшення податкових зобовязань. Чи потрібно самосиійно нарахувати штраф?Чи діє закон 1236, що під час військового стану штраф не нараховується? Дякую…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
30.07.2025 | 14:31
АВ
Важненкова Анна Олександрівна
30.07.2025 | 12:56
Відповідь надано
Списання неотриманого ПДВ після закінчення терміну реєстрації
Доброго дня! Підкажіть будь ласка, на підприємстві є неотримана податкова накладна від постачальника, по якій срок давності вже пройшов (три роки). Суму ПДВ на витрати Дт949 Кт 6442 ми повинні були списати після спливу терміну реєстрації цієї податкової (чого ми не зробили) , на…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
30.07.2025 | 13:18
ТЕ
Тетяна
30.07.2025 | 12:47
Відповідь надано
Уточнення щодо ПДВ при придбанні послуг у нерезидента
УТОЧНЕННЯ раніше поставленого питання !ТОВ придбаває послуги у нерезидента, ліцензії майкрософт. Наявні документи по транзакції : інвойс дата від 02.07.25; акт наданих послуг дата від 02.07.25 з вказанням періоду обслуговування 28.06.25 по 27.07.25;Оплата з корпоративної картки…
ВК
Валентина, консультант
експерт
01.08.2025 | 17:57
ЕЛ
Елена
30.07.2025 | 12:43
Відповідь надано
Термін списання ПДВ при заблокованих податкових накладних
Добрий день, є заблоковані податкові накладні від постачальника від 29.08.2023р. та 09.11.2022 р., до сьогодні не розблоковані, коли можно списати ПДВ на витрати ? Через рік який дається на розблокування чи 3 роки на які має право на включення до ПК покупець при реєстрації ПН…
ВК
Валентина, консультант
експерт
01.08.2025 | 16:57
ТЕ
Тетяна
30.07.2025 | 12:43
Відповідь надано
Питання щодо ПДВ при придбанні послуг у нерезидента
ТОВ придбаває послуги у нерезидента, ліцензії майкрософт. Наявні документи по транзакції : інвойс дата від 02.07.25; акт наданих послуг дата від 02.07.25 з вказанням періоду обслуговування 28.06.25 по 27.06.25;Оплата з корпоративної картки 03.07.25. Питання: 1.чи може бути акт…
ВК
Валентина, консультант
експерт
01.08.2025 | 16:53
КО
Калічка Оксана Миколаївна
30.07.2025 | 12:33
Відповідь надано
Продаж МНМА нижче залишкової вартості: ПДВ та нюанси
Вітаю! підприємство планує продати МНМА принтер початкова вартість 5611,91 (в т.ч. ПДВ 935,32), до податкового кредиту віднесено 59,58 грн. (оскільки в підприємства була діяльність звільнена від ПДВ і за ставкою 20%, згідно якої був розподіл ПДВ ). Амортизація МНМА 50-50%…
ВК
Валентина, консультант
експерт
01.08.2025 | 16:34
ОК
Кравчук Оксана Теодозіївна
30.07.2025 | 12:28
Відповідь надано
Передача основного засобу безкоштовно: питання ПДВ і податкового кредиту
ТОВ , платник ПДВ сформувало основний засіб за допомогою підрядника, сформувало податковий кредит. Надалі на основі рішення сільської ради передає його безкоштовно на баланс сільської ради згідно п. 197.1.16 ПКУ. Які суми мають бути в акті передачі, чи потрібно виписувати…
ВК
Валентина, консультант
експерт
01.08.2025 | 16:15
СЗ
Загаєцька Світлана
30.07.2025 | 12:15
Відповідь надано
Код послуги для ремонту дорожнього покриття згідно ДКПП
Доброго дня! Підприємство має основний вид діяльності 42.11 "Будівництво доріг і автострад". Для послуги "Ремонт дорожнього покриття" який вказати код послуги згідно з ДКПП для заповнення графи 3.3 ПН.Дякую…
ВК
Валентина, консультант
експерт
01.08.2025 | 15:43
ОЛ
Олександр
30.07.2025 | 12:13
Відповідь надано
Визначення коду послуги для оренди комбайну з екіпажем
Надання в оренду зернозбирального комбайну з екіпажем - код послуги 01.61 чи 01.63? Якщо здається по дням, то одиниця виміру 2402 (День)…
ВК
Валентина, консультант
експерт
01.08.2025 | 15:37
