Доброго дня! Замовник помилково перерахував кошти ( постійний замовник) 28.08.2025 р. та написав лист на повернення коштів 29.08.2025 р. Кошти повернули 05.09.2025 р. Податкову накладну ми виписали 28.08.2025 р. Розрахунок коригування до ПН виписувати на дату повернення коштів…

Доброго дня. На підприємство надійшли помилково перераховані кошти від постійного покупця згідно рахунку, переносити на інший рахунок він відмовляється просить повернути,чи можна в податковій та коригуванні до неї вказувати будь яку номенклатуру, чи потрібно вказувати саме ту…

Підписаний договір .Роботи виконані . Сплачені. Після виконання гарантійний строк просят зробити роботи. Але ці роботи виконав сам замовник. Просять на цю сумму зробити коригувальний акт на зменьшення робіт? ПО ЦКУ після виконання робіт не можна коригувати на зменшення ціни.Як…

Добрий день! В липні 2025р. ФОП платник ПДВ продав запасні частини військовій частині за нульовою ставкою ПДВ,згідно Постанови №178 від 02.03.2022р.та Договором купівлі-продажу між організаціями. Дану операцію відображено в поданій Декларації за нульовою ставкою ПДВ. ДПС просить…

Доброго дня! Ми імпортер та дистрибутор алкогольних напоїв. Таблиця даних платника ПДВ вже подавали, але саме на наш імпорт блокують податкові з таким призначенням Обсяг постачання товару/послуги 2204 перевищує величину
залишку, визначеного як різниця обсягу придбання…

Добрий день. Покупець сплатив Постачальнику 1 предоплату за товар. Постачальник 1 зареєстрував податкову на предоплату. Протягом місяця було декілька відвантажень. На кінець періоду у Постачальника 1 є борг перед покупцем. Постачальник 1 переводить свій борг на Постачальника 2…

Добрий день! Наше підприємство згідно договора дарування поставила роботизованну ячейку національному універсітету. Ціна нуль грн. Питання : Податкова накладна на національний університет виписується з нульовою ціною, що вказувати ПН гр.6 кількість-1шт; гр.8-код ставки-20%,гр.9…

Добрий день, в березні 2025 року, 31.03 випадково було зареєстровано пн з невірно вказаною послугою
В ПН вказано "Надання маркетингових послуг за березень 2025 р" одним рядком в кількості 1 послуга * 7112,50 грн А має бути вказано трьома рядками "розвантаження однієї…

ТОВ здійснює продаж електроенергії та застосовує касовий метод нарахування ПДВ .Платежі за електроенергію надходять у вигляді авансів та оплати за фактичне споживання протягом місяця. Для обліку ПДВ Товариство виписує зведені ПН на отримані кошти останім днем місяця.Просимо…

ДД, ТДВ "Х" уклав договір відступлення права вимоги, за яким став Новим кредитором. ТДВ "Х" отримав права вимоги на суму 1 200 000 грн, заплатив першому кредитору 1 050 000 грн., визнав дохід 150 000,00 і отримав від боржника оплату 1 200 000,00 грн. Операція з отримання права…

Підприємство платник ПДВ. Має автомобілі на балансі. Раніше купляло шини з ПДВ. Хоче продати авто. Перед продажем хочемо замінити старі шини на придбані. Чи впливає це на балансову вартість авто чи я просто продаю авто по балансовій вартості і у податковій зазначаю лише авто…

Добрый день. Как проверять входящий и исходящий НДС…

Приватний заклад загальної середньої освіти, перейшовши на загальну систему, сплачував 5 місяців ПДВ з послуг з загальної середньої освіти, хоча ці послуги звільнені від ПДВ (пп.в п. 197.1.2). Чи можна якимось читом повернути цей ПДВ? Якщо так - яким чином…

ДОбрий день! Підкажіть чи вважається помилкою при заповнення Додатку 2 до Декларації по ПДВ така ситуація. У рядок «Сума від'ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, за…

На підприємстві, яке застосовує податкові різниці відповідно до ПКУ, закуповують для офісу чай, каву, воду, печиво з метою створення нормальних умов праці для співробітників. При цьому неможливо визначити, хто саме і в якій кількості спожив ці товари, тобто відсутня…

Якщо заклад загальної середньої освіти (є ліцензія на середню освіту) буде надавати послуги з позашкільної освіти (окремої ліцензії на позашкільну освіту немає), чи обкладаються такі послуги з позашкільної освіти ПДВ? Чи є офіційні розяснення з цього питання…

как правильно запоолнить додаток 6 к Декларации по НДС (заява про допущення продавцем товарыв помилок )? Была произведена отгрузка прдавцом 10.07.25 борудования ,15.07.25 произведена оплата за него. Но налоговую продавец так и не зарегистрировал . Какие документы приложить к…

День добрий!ПН виписана в 06.2019, в 11 місяці 2019р узнали, що ІПН покупця не той. Зареєстрували вірну ПН за 06.2019 в 11.2019 і РК до помилкової ПН теж в 11.2019р. Подали нульовий УР в 11.2019 за 06.2019. де прибрали помилкову ПН і поставили вірну. Вилізло перевищення. Чи…

Вітаю, чи потрібно реєструватись платником ПДВ громадській спілкі, якщо: Орендоване приміщення для здійснення цілей і діяльності ГС оплачує повністю ремонт нерезидент, тобто підписуємо трьохсторонній договір з підрядником, ГС і нерезидентом платником. Як взагалі це відобразити…

Доброго дня! Як зробити правильно в ситуації, коли по рахунку є оплата і на наступний день повернення коштів по листу . З цим контрагентом не має ніяких договорів, домовленостей. Сума ПДП 100 тис, якщо реєструвати податкову і РК, то з ймовірність 99% РК заболокують (бо всі РК…