Доброго дня! Підприємство здійснювало неоподатковані операції у першому півріччі 2025 року. І оформлювало компенсуючі податкові накладні щомісяця. У липні, серпні 2025 року неоподаткованих операцій не було. Чи потрібно за ці місяці виписувати та реєструвати компенсуючі податкові…

Доброго дня !
Знайшли помилку, що розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної не було зроблено за липень 2024р.
Яку дату ставити на розрахунку коригування липень 2024 або вересень 2025р…

Вітвю! Питання щодо реєстрації плантиком податку після досягнення 1 млн протягом 12 календарних місяців. Якщо, наприклад, ТОВ на загальній системі за 12 календарних місяців (з 01.05.2024 по 01.05.2025)мало дохід 960 000 грн. То чи з 02.05.2025 року починається відлік знову? Чи…

Вітаю! Дата реєстрацiї митної декларацiї: 08.05.2025. В декларації зазначено дві суми ПДВ з кодами: "01" та "55". Сума 1145,8 тис.грн. з кодом "01" - була включена до Декл.з ПДВ за травень 2025 і відображена в ЕК платника. Інша сума 632тис.грн.була відбражена з кодом "55"(код…

ТОВ виробляє та постачає сонячну електроенергію за зеленим тарифом, п/з з ПДВ за косовим методом, п/з з ПДВ за іншими операціями (не за касовим методом) відсутні... Чи потрібно заповнювати та подавати у складі декларації з ПДВ додатк 5 (таюлиця 3)…

Отримали 19.09 ППР за формою В4 щодо зменшення від’ємного значення ПДВ. Ми згодні з рішенням.
Чи можемо у зв’язку з цим відобразити зменшення ПДВ у декларації за серпень…

Доброго дня, ФОП загальна система роздрібна торгівля продукти - алкоголь і тютюн перевищили оборот в 1 млн грн і повинні зареєструватися платниками ПДВ. Але їм не вигідно продавати, як платники ПДВ. Тому всі продажі на даному ФОп призупинено. Наразі планується відкриття іншого…

Добрий день.
В липні 2025р. підприємство зареєструвадо ПН на умовний продаж(тип причини13- використання не в господарській діяльності. в серпні 2025 знайшли помилку- завищили ПДВ (ПЗ), чи можемо відкоригувати дану ПН шляхом відправки на реєстрацію РК з кодом причини 102()…

Добрий день. Підкажіть правильне рішення в такій ситуації: контрагент помилково заплатив в 10 раз більшу суму за річну передплату на журнал.Надлишково сплачені кошти було повернуто. Як правильно скласти ПН і РК? Скласти ПН, зазначивши одиницю виміру грн.і кількість 1, і в графі…

Добрий день. Наше підприємство 11.07.2025 вчасно зареєструвало податкову накладну на неплатника ПДВ. В вересні 2025 з'ясувалося, що клієнт виявився платником ПДВ, і просить віддкорегувати податкову накладну та виписати на платника ПДВ. Підкажіть, будь ласка, як можна зробити…

Доброго дня! Підприємство отримало аванс на Товар 1, склало і зареєструвало податкову накладну. Відвантажився по факту частково Товар 1 і частково Товар 2. Як правильно скоригувати податкову накладну: необхідно повністю зняти Товар 1 і додати необхідну кількість Товару 1 і 2 чи…

Доброго дня. ТОВ помилково зареєструвало покупцеві дві податкові накладні, як неплатнику ПДВ - 25.06 та 04.08.2025. Помилку виявили сьогодні, були виписано вірні ПН датами перших подій - оплати (25.06 та 04.08), а також два РК - один 29.08 до невірної ПН від 04.08, та другий…

Добрий день, постачальник (нерезидент) безкоштовно надає тов зразки товару, при розмитнені по зразках оформляється ВМД сплачується мито і ПДВ. Зразки оприбутковую на рах 28, оплату постачальнику не здійснюю оплату, ручними проводками хочу списати з 281 дані зразки. Д-т 632 К-т…

Доброго дня. Платник ПДВ. Виписали та зареєстрували податкову накладну не вірною датою. Зробили та зареєстрували РК на всю суму з кодом причини 103. Потім була виписана ПН вірною датою і теж зареєстрована. Всі податкові і РК були виписані в межах одного місяця. Чи потрібно у…

Добрий день! При подачі таблиці даних платника ПДВ документ не прийнято. Надходить кв. 2 з такою відповіддю: В Таблиці даних платника ПДВ від ... № ... В рядку № 1 код послуги 25.12, зазначений Графи «Код згідно з УКТЗЕД/ Державним класифікатором продукції та послуг…

Доброго дня.Чи є штрафи за неправильну дату у податкових накладних та які…

Добрий день. Було повернення коштів від постачальника . Постачальник не надав розрахунок-коригування вчасно. Чи треба покупцю самостійно зменшувати податковий кредит без наявного зареєстрованого РК? Якщо так, то як відображати в декларації? Якщо постачальник пришле пізніше…

ДД, підкажіть є такий постачальник послуг пперевезення делівері( ми їм сплатили помилково більше у січні місяці) тілько у серпні вони нам повернули гроші, та відправили рко, все зареєстровано, коли додає це рко до реєстру отриманих документі( медок потребує код причини - для…

Добрий день!
ФОП на загальній системі з ПДВ отримав по імпорту зразки продукції. Згідно Контракту "Перша партія товару (зразки) поставляється на безоплатній основі для цілей випробування. Ціни, вказані в проформі-інвойс для цієї партії, використовуються виключно для митних…