Добрый день, в декабре 2020 была зарегистрирована ошибочная налоговая накладная. Включена в декларацию декабря 2020. В январе 2021 был выписан РК который был остановлен, разблокировали в ноябре 2021. Как правильно снять эти налоговые обязательства ? 1.Подать уточненку за декабрь…

Доброго дня! Надійшло корегування податкової накладной 15.12.2021 року до накладної від 30.11.2021 року. Як її потрібно провести зменшити податковий кредит в додатку 1 таблиця 2.1, або потрібно проводити додатком 1 таблиця 2.2…

На суму аванса за консультационные услуги предприятие получило налоговую накладную. Когда следует начислять обязательство по НДС по 198.5, если услуги будут расцениваться как нехоз.деятельность? По предоплате или когда будет получен акт на полную сумму…

Якщо закрився офис, але за електронегр договыр заключений до кынця року чи можемо ми даны росходи брати в доход, так як договыр розривати комп не хоче…

Покупка ТМЦ на 120 грн 12,09 Поставщик зарегистр НН 01,10. Предприятие ошиб вкл сумму 120 грн в нал. кредит в дек за 09. ДПС 19,11 составила протокол о завыш нал. кредита на 20 грн и о заниж отчисления в бюджет на 20грн ДПС сняла эту сумму с налогового кредита за сентябрь и…

Добрый день, по вашему ответу я начала делать уточняющую декларацию по НДС. У меня такой вопрос ,я сделала исправление в дод.1 (Податковий кредит -написала правильную сумму), в декларации в стр.10.1 гр.5 правильная сумма и гр.6 разница, стр.21 в гр.5 заполнила правильную сумму и…

Добрый вечер. Как правильно мне списать кредиторскую задолженность (по сроку исковой давности)? Как откорректировать налоговый кредит? Товар получили 13.10.2014г в сумме 1553,47грн. Налоговую поставщик выписал, налоговый кредит я показала и отразила в декларации. Товар мы…

Чи потрібно включати в декларацію заблокавані РК/ПН…

Доброго дня! На підприємстві є МНМА, які замортизовані на 100%. Частину плануємо продати, а окремі непридатні до використання - списати. Який порядок нарахування ПДВ при списанні і продажі МНМА, балансова вартість яких рівна нулю? Чи потрібно при списанні МНМА донараховувати ПДВ…

ДД. Зарег НН в ноябре на неплат НДС . А 16.12. узнали что он плательщик:
Алгоритм:
1.Зарег на плательщика верную с опозд (дат вып 15.11).
2.Составить РК датой обнар ошибки ( декабрь, дата? или15.11, или 30.11 )
3.Зарег РК продавцом.
4. Вкл. в дек…

У підпрємства були заблоковані податкові накладні в період з вересня 2018 по лютий 2019 року в грудні 2021 року судом прийнято рішення про розблокування та реєстрацію даних податкових накладних, чи має право покупець на якого виписані податкові накладні включити ці суми до…

Добрый день.
Мой налоговый кредит, поставщик зарегистрировал НН с ошибкой в количестве период октябрь, как правильно сделать РК и когда включать в декларацию…

Добрый день. 15.12.2021 Ошибочно зарегестрировали НН на неплательщика период ноябрь, мои налоговые обязательства. Хочу сделать РК с кодом 103 от 30.11.2021. Вопрос: когда включать в декларацию…

Чи виникає зобов'язання реєструвати податкову накладну покупцеві по договору від 04.01.2021 року датою 31.12.2021 якщо продавець (юрособа платник прибутку на заг.підставах ) став платником ПДВ з 01.10.2021року…

Добрый день. От поставщика я получила налоговую накладную с НДС 6411,72 грн., а в декларации за октябрь ошибочно я поставила НДС 6417,12 Как исправить ошибку в декларации по НДС? Спасибо…

ТОВ, виробник металопластикових вікон, підписав договір на демонтаж старих та встановлення нових вікон в житловому будинку. Після виконаних робіт підписано акт по формі КБ-2в, в який включено і вартість виготовлених вікон і послуги з демонтажу та встановлення нових вікон…

Копії якіх документи може просити зробити копії або сфотографувати при позаплановій виїзній перевірці негативного ПДВ понад 100 тисяч…

Добрый день, пожалуйста помогите найти видео на платформе Обучающее ПДВ для новичков с нуля…

підприємцю в вересні виповнилось 60 років ЄСВ за вересень сплачено чи потрібно подавати довідково звіт з ЄСВ по підприємцю
дякую…