Здравствуйте!Ситуация : в сентябре от покупателя получена предоплата, выписана, зарегистрирована и отражена в отчетности по НДС НН.
В октябре произведена отгрузка и еще раз выписана, зарегистрирована и отражена в отчетности по НДС НН. В этой НН название позиции и итог…

Добрый день. Пересчитали сумму аренды неплательщику. Разницу вернули. Были выписаны налоговые на авансы. Делаю корректировку с кодом 101 с минусом старая цена, с плюсом новая. Но по акту еще добавилась сумма компенсации за услуги электричество, как добавить в корректировку…

Наш поставщик неправильно (не то наименование работ) зарегистрировал на нас налоговую накладную и не собирается исправлять ошибку, мы не показываем их в декларации в НК, когда можно списать 644 на 949, через 365 дней (по закону с 01/01/22 или по сроку ИД, но иска не будет. Нужно…

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как правильно сделать РК к НН в такой ситуации: в нн указали и зарегистрировали по предоплате: - тетрадь 96лист синяя по 10 грн - 5 шт в расходной накладной по отгрузке: - тетрадь 96лист синяя по 10 грн - 4 шт
- тетрадь 96лист белая по…

ООО придбало подарункові набори , оплата була підзвітними коштами сума чеку 3510,00грн , в т.р. ПДВ-585,00 грн. , при цьому ПН не виписано постачальником ( він у них ідентифікован як кінцевий споживач ) . Підприємство ці набори оформили як подарунки дітям співробітників та…

ТОВ на загальній системі з ПДВ сплатило за оренду залу(рахунок без ПДВ, в податковий кредит нічого не включаємо) для проведення корпоративу (тобто негосподарська діяльність). Не потрібно ж виписувати компенсуючу податкову накладну…

ФОП на загальній системі оподаткування отримав дохід за попередні 12 місяців станом на 01.12.2021р. у сумі 1000004 грн, якою датою необхідно зареєструватися платником ПДВ…

Під замовлення: подаємо замовлення нам виставляють рахунок 10 ми оплачуємо 12 зранку, тоді ВН і ПН 13 . ПН має бути на аванс 12 (перша подія)…

в течение 12 мес. подавалась пустая декларация по НДС. ГНС 07.12.21г исключила из Реестра. Письмо получено сейчас. Теперь нужна условную продажа тмц и ос, и задекларировать обяз-ва. На балансе принтер, остаточная 1500грн.Зарегистрировать НН уже не получится. Есть ли выход, чтобы…

Повертаюся до свого запитання і Вашої відповіді ,я подала 17.12.2021р повторно уточнюючий розрахунок (УР) до податкової декларації за жовтень 2019 р., відобразивши в ньому помилкову ПН и РК до неї. але на жаль не допомогло позбавитися від показника ∑Перевищ, тобто повернути…

Наш поставщик не разблокировал на нас НН в течении 365 дней, нам можно списывать 644 на 949 на 366 день или ждать срока исковой давности (хотя ни какого иска не будет)…

Доброго дня! Чи враховується в розрахунок ліміту для обов"язкової реєстрації ПДВ - списання ІНМА не придатних для подальшого використання з нульвою залишковою вартістю? Якщо так, тоді за якою вартістю…

Добрый день , предприятие в 2021году ликвидирует ОС в связи с их уничтожением вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы НО по НДС не начисляются, оприходованы ТМЦ и металлолом. 2022г. планируется продажа металлолома, предприятие занимается только налогооблагаемой…

Податкова накладна була відправлена на реєстрацію на старому бланку, який вже не діє. Прийшла квитанція1, документ не прийнято. Чи можна нову податкову накладну (оновлену форму) реєструвати під номером, який вже відправлявся на реєстрацію, чи створювати нову податкову під іншим…

…

Доброго дня! При перевезені продукції (пшениця) у порт залізничним транспортом наявні втрати вантажу 0,7%. Чи можна зсилатися на норму втрат 0,5% п.27 Розділу 8 Правил видачі вантажів Укрзалізниці та списувати пшеницю 0,5% у межах природних втрат без нарахування ПДВ і на різницю…

Доброго дня!Будівельна компанія будує багатоповерховий будинок за рах.підрядної організації.Акт виконаних робіт від підрядної організації буде вважатись першою поставкою житла.,оскільки підрядник не платник пдв.,то як нам у даному випадку бути із пдв…

Предприятие для маркетинговых мероприятий завезло на территорию Украины специализированый автомобиль в режиме временного ввоза, так как автомобиль это подакцизный товар, то даже в режиме временного ввоза мы заплатили полностью все налоги, как при обычном импорте.
Мы…

У меня есть входящие налоговые накладные за с ноября 2020 по ноябрь 2021, которые я не включила в налоговый кредит, т. к. не хочу показывать минус. В свете Закона 1914 и уменьшения дней до 365 на какие из них я теряю право на включение их в декларацию или это относится к НН…