Как восстановить рег.лимит по НДС, если получили НН от "Продавца" с которым нет никаких операций, РК -заблокировано…

Добрий день. В жовтні була виписана ПН та зареєстрована з невірною датою. Зробила нову ПН з вірною датою та зареєструвала. В жовтні склала РК до першої ПН, але реєстрація розрахунку була зупинена. В листопаді РК зареєстровано. Чи потрібно в Декларації за жовтень показувати ПН з…

Добрий вечір. Приватне підприємство (платник податку на прибуток) Подав таблицю даних . Прийшло рішення неврахування, виявлення невідповідності визначених платником податків в таблиці даних видів діяльності і наявним у платника податку основним засобам, як це треба понимать і де…

ТОВ платник ПДВ здае в оренду ФОП приміщення (у ТОВ це единий вид діяльності) Сума оренди по договору менша за собівартість. ПДВ виписуються на сумму платежа, не робиться ПН на різницю між договорной та звичайной ціною. Мотивуючи тим, що здавати приміщення за більшу цену…

Як здійснюється роздрібна торгівля тютюновими виробами з 01.01.2022р, залишки товару реалізовувати без ПДВ, а що з податковим кредитом…

Предприятие планирует ежемесячно оплачивать за лицензию нерезиденту. Какими документами оформить операцию, если оплачивать через карту ключ. Необходимо оплачивать налог на репатриацию? Могут приравнять оплату к роялти? Начислять НДС по НКУ п. 86.3 или данная операция временно…

Прошу уточнити відповідь: під-во на загальній системі оподаткування уклало договір еквайрингу з фінансовим посередником на отримання платежів за надані послуги фізичним особам. РРО не застосовується, платежі здійснені клієнтами через платіжну систему 28.12.2021, а на поточний…

Доброго дня
в червні 2021 було задекларовано податкові накладні , але не зареєстровані в ЄРПН
в серпні змінився директор
зараз відправили податкову на реєстрацію з підписом нового директором, податкова не зареєстрована
Підскажіть які наші, як…

Зареєстрована податкова накладна за предоплатою .Але товар був доставлений з меншою кількістью .Який має бути код причини коригування податкової накладної? Як правильно це відобразити? Перший рядок дублюється аналогічно першій податковій накладній з знаком мінус, а другий рядок…

Повторно : Мы продали товар ниже себестоимости 14.12.21и выписали налоговую накладную, каким числом нужно выписать налоговую накладную на превышение. И это будет налоговая накладная по ежедневным итогам или сводная. Вы мне ответили, что сводная и концом месяца. Мой гл.бух…

ТОВ платник ПДВ. Купили зошити в СПД без ПДВ і продали їх ТОВ без ПДВ ( пільга).Чи потрібно нам робити перерахунок ПДВ…

Доброго дня. Лізингова компанія вилучає предмет лізингу ТЗ за прострочку платежів на підставі нотаріального надпису. Лізингоотримувач - юрособа платник ПДВ. Підкажіть, будь ласка, якщо лізингоотримувач не надасть видаткову накладну і податкову накладну, лізингова компанія не…

Доброго дня! У 2021 році тільки вереснь та жовтень була реалізація з/ПДВ(суборенда) та експорт послуг ІТ (не є об'єктом оподаткування) У всіх інших місяцях тільки Експорт послуг ІТ. Чи потрібно робити перерахунок ПДВ? За який період враховувати оборот при Заповненні Додатку 6…

доброго дня, юридична особа на загальній системі оподаткування, платник ПДВ, вид діяльності - послуги з програмування нерезидентам. Користуємось послугами гугл і таке ін., що з 01.01.2022 року обкладається ПДВ. Як відображати в декларації з ПДВ (чи реєструвати ПН, як податковим…

В жовтні 2021р. виписано ПН покупцю, її заблокували і не включили в декларацію за жовтень. В листопаді 2021р. цю ПН розблокували і влючили в декларації за листопад. Які мої дії? Які наслідки? Якщо з ДФС прийшов Акт камеральної перевірки декларації за жовтень 2021р…

Добрий день! В податковій накладні невірно зазначено назву підприємства, у звязку зі зміною назви, індивідуальний податковий номер не змінювався і вказаний вірно. Чи вимагати з контрагента розрахунки коригування? Дякую…

10.12.2021 поступила передплата за міжнародні автопервезення 2900$. Була виписана податкова накладна по першій події курс -2710,13 Акти виконаних робіт закриті також в грудні 2021 року але різними датами.18.12.21-600$.22.12.21-300$ .31.12.21-2000$. Чи потрібно робити коригування…

НН заблокирована. Вид деят-ти 49.41 усл.вант трансп. Юр.лицо, един.3% с НДС. Перевозки осуществляем собств.транспортом.Во входящем НДС в осн. топливо. ВОПРОС :Надо ли в пояснении описывать входящие услуги , если надо то как грамотно и правильно описать входящие услуги и что…

Добрий день! Турбує КП, яке надає послуги по обслуговуванню для населення, касовий метод-Платник ПДВ. Населення перерахувала помилково суму на наше підприємство, бухгалтер зареєструвала на неплатника ПДВ за день ПН. Потім фізична особа написала заяву на повернення і бухгалтер…

Доброго дня. Допоможіть, будь ласка. Дистриб'ютори тютюнових виробів вже постачають товар без ПДВ. Який ризик для нас, як торговця ритейлу, продавати його по старій схемі, через не можливість перекодування товару для РРО? Дякую…