П-во Ю.О. знято з платника ПДВ 28.12.2021. В 12/2021 ніяких операцій не проводилось. Як та чи потрібно подати Д-ію по ПДВ…

Підскажіть будь-ласка, офтальмологічна клініка, платники ПДВ, надаємо послуги звільні від ПДВ. Плануємо продаж окулярів з встановленням в них лінз для зору (готова продукція) та просто оправ, як товар. За якою ставкою ПДВ потрібно здійснювати продаж таких окулярів та оправ…

Якщо в одному місяці по ПК є і ПН і РК до неї на всю суму, як правильно відобразити їх в зведеній накладній з кодом причини 9. Чи можно взагалі їх не включати чи такі потрібно вхідну ПН включити до зведеної, а потім робити РК до зведеної ПН? І якою датою тоді робити РК? Дякую…

На підприємстві сталася крадіжка.Було викрадено 2 комп'ютери.Винних не знайшли.Охоронна організація сплатила зг договору відшкодування .Чи потрібно нараховувати ПДВ зобов'язання на суму отриманого відшкодування ? Якщо так то яке буде бухгалтерське проведення…

в ноябре 2021 выписана НН на предоплату 9100 грн. реализации декабря были - 22 декабря на сумму 1400грн, 23 декабря на сумму 900 грн, 27 декабря на сумму 2100 грн, 27 декабря на сумму 1500 грн, 30 декабря на сумму 13000 грн. Правильно ли будет выписать нулевые РК с кодом 104 по…

Необходимо исправить ошибку в декларации НДС за май 2021 года. Когда создаем уточнёнку, то отчетный период будет декабрь 2021, а тот что корректируем будет май 2021 (логично). Отчетный период, верно выбран?
Если бы, данную уточнёнку подавали после 20 числа, то отчетный…

Добрий день! Чи потрібно складати податкову накладну на операцію щодо сплати нерезиденту за посередницькі послуги в Україні щодо пошуку покупців. Місце постачання товару вказаним покупцям - Україна. Дякую за відповідь…

Добрый день.
Мы приобрели у нерезидента програмный продукт ,также нам были предоставлены IT-услуги, всё вышеперечисленное отнесли к IT-льготе.Нужно ли нам выписывать налоговые накладные со ставкой 903…

Продолжение Как правильно заполнить НН по услугам изготовл: Указывать код товара такой как в ГТД в гр.3.1 или услугу в гр.3.3 ? И если это возможно-код услуги…

Добрый день! Предприятие получило от нерезидента давальч.сырье для переработки (провода).Изготовили ГП (соединители для напряж. -разъем питания и контроля (код 8536 69 90 90) и по ГТД отправили заказчику. В ГТД отражена стоимость ГП- стоимость давальческого сырья+ услуга по…

Добрий день. ПК за касовим методом. В листопаді під-во перерахувало кошти постачальнику ( ПЗ згідно п. 44 ПКУ) по дог.1 та отримало ПН. В грудні відбулась зміна ціни по дог 1 і у підприємства виникла переплата, яку нам пропонують зарахувати по дог. 2. Як правильно оформити дану…

Нерезидент надає послугу з атестації наших працівників, надає акт, підприємство сплачує за послуги. Питання: чи є ПДВ на ці послуги нерезидента (пункт)? А також ПДФО та ВЗ (пункт)?
Дякуємо…

Доброго дня. ФОП придбав будматеріали для ремонту виробничих приміщень у 2019 році. Відобразив податковий кредит. Витрачено на ремонт тільки половину матеріалів, іншу половину ФОП хоче використати для власних потреб. Потрібно нарахувати компенсаційні зобов'язання за датою…

На балансе (до 40 млн. грн.) за контрагентом числится как дебиторка (аванс за ТМЦ 12/2018), и кредиторка (др.товар получили 04/2019). В суд не обращались. Есть порушення провадження у справі про банкрутство котрагента (12/2021). Когда списывать безнад. зад-сть , дата…

Доброго дня! При інвентаризації були виявлені прострочені (зіпсовані) товари, які були раніше придбані з ПДВ. Пізніше ці товари були передані на утилізацію спеціалізованому підприємству.
Питання: якою датою треба виписати компенсуючу ПН? Датою виявлення простроченної…

Доброго дня.Підприємство закуповує подарункові сертифікати з подальшою безоплатною передачею великій кількості фіз. осіб в межах маркетингових заходів. Складаємо зведену податкову на суму закупівлі раз на місяць. Питання: нульову податкову на кого виписувати, якщо отримувачі…

Доброго дня, ТОВ підписало 2 шт. трьохсторонніх договори згідно яких: 1) 23.12.2021 організація А (неплатник ПДВ) бере товар, а організація Б (платник ПДВ) його оплачує, також 23.12.2021. На яку організацію виписувати ПДВ?
2) 04.01.2022 організація А (платник ПДВ) бере…

ФОП -общая система ,ро3ничная торговля сигаретами. Получили сигареты бе3 акци3а и В Т.Ч -НДС- 0% , а тютюнові вироби для нагрівання c НДС , но бе3 акци3ного налога (акци3 оплачен прои3водителем), как продавать ? И что делать с остатками , которые получали в 2021г с НДС и…

До податкової накладної від 16.12.2021р зареєстровано розрахунок-коригування 31.12.2021р, а потрібно було 24.12.2021р , як виправити дату коригування…

Доброго дня. 30.12.21 ФОП 3гр платник ПДВ отримав рішення про неврахування табл. даних платника (дод.7)по всім прийнятим таблицям даних платника ПДВ за весь 2021 рік. Причина: наявна інформація про ризикові операції. Платник не ризиковий. Як бути в цій ситуації…