Підкажіть, будь ласка, як розраховується коефіцієнт по ПДВ на наступний 2022рік? У нас є послуги з ПДВ та без ПВ. Дякую за відповідь…

ТОВ "Покупець"(торг.мер) хоче укласти договір з ТОВ "Постач" договір на покупку продукції власн.вир. (фітинги) з такими пунктами: 1.Знижка з нагоди відкриття нового магазину. 2.Знижка на новий продукт. В наказі про обл.політику Постачальника знижки не передбачені. Які податкові…

Договор на услуги №1 на 360 грн. 1 событие - предоплата 180 грн - НН на 180 грн, (№ договора в НН не указывала). 2 событие – акт на 360 грн. –НН на 180 грн. Доплатили 100 грн. ДОЛГ за покупателем 80 грн. Заключили с ними же еще договор на услуги на 600 грн. 1 событие–оплата по…

Доброго дня! Виписали податкову накладну не на того контрагента. Як подати від'ємний РК? Подали з кодом причини 301, тип причини (вверху) 20, інформаційні дані - відобразили дану помилкову податкову . ДПС відхилила. Дякую…

Доброго дня, скажіть будь ласка де можна подивитися список ризикових контрагентів…

ТОВ,заг.с-ма,один вид д-ті-вир-во е/е(сонце).Є Сервісним Партнером китайської к-нії,що постачає інвертори(отримуємо з Китаю інвертори для заміни по гарантії клієнтам)Оскільки наше п-во теж є клієнтом кит-ї к-нії , проводимо заміну інверторів "для себе"Чи потрібно…

Доброго дня. ПН за 11 міс на 10 000 грн , зареєстрована та включена в Деку з ПДВ за 11 міс. 29.12 зрозуміла що ПН помилкова (дата невірна та сума 11 000 грн) тоді ж зробила РК з кодом 103, контрагент її зареєстрував. Тепер питання. Маю робити уточнюючу до Декларації за 11 міс…

Добрый день ! НН на реали3ацию конечному потребителю табачных и3делий бе3 НДС выписывать отдельно от другого налогооблагаемого товара ? И отличается ли форма НН с нулевой ставкой НДС от обычной…

Добрий день.Від покупця отримана оплата за послуги декількома платіжними дорученнями в один той самий день.Податкову накладну можна виписати на всю загальну суму чи на кожний платіж (згідно конкретного платіжного доручення)…

Добрий день, ми отримали новорічні дитячі подарунки від ФОП 2-ї гр без ПДВ, 30.12.2021 подарунки роздали співробітникам за відомістю. Нам потрібно виписати податкову накладну: як звичайний продаж неплатнику, або на умовний продаж на себе, тоді з яким кодом? Дякую…

ТОВ змінило адресу місцязнаходження на нову (було- місто, стало - в області). Чи потрібно скласти форму N 1-ПДВ з позначкою "Перереєстрація"? Якщо так, то як це зробити та яку підставу з п.183.15 ПКУ вказати…

Є формат розподілу ПДВ. Щорічно проводимо перерахунок . Частка використання , має 3(три)% співвідношення( бо маємо декілька структурних підрозділів). Відповідно рознести їх до податкової декларації з ПДВ - не можливо. Ми просто беремо найбільший розподіл і вносимо його в додаток…

Доброго дня. Якщо потрібно вилучити помилкові Податкові накладні за січень та лютий 2021 р. ,то якою датою краще зареєструвати РК січнем чи груднем 21 р. ? Чи обов'язково подавати уточнюючу декларацію за січень, чи можливо включити РК в поточну грудневу декларацію декларацію…

Доброго дня! Який код 0% з постачання (надання) послуг з переробки давальницької сировини нерезидента 902…

Добрый день!Может ли Заказчик включить такой пункт в договор: "За порушення Виконавцем порядку виписки податкової накладної чи порушення термінів її реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних Виконавець сплачує Замовникові штраф у розмірі 100% суми ПДВ по кожній…

При розблокуванні нульового РК до ПН в Повідомленні про подання пояснень в розділі Реквізити ПН/РК що потрібно вкзати в графі 8 та 9 ?
Як правильно скласти пояснення до розблокування нульвого РК (код причини 104)…

Добрый день. ООО на общей системе налогообложения не плательщик НДС деятельность в сфере IT-услуг КВЭД 62.01, место поставки за границей. Как изменения по НДС с 01.01.2022г отразятся по IT-услугам КВЭД 62.01, место поставки за границей…

Доброго дня! ФОП на загальній системі та платник ПДВ. Випадково 5січня узнали інформацію, що з 1 січня 2022р цигарки продаються без ПДВ. Але на момент одержання поставки без ПДВ магазин продавав цигарки з ПДВ. Як вірно вийти з цієї ситуації? Хотілось би хоч в 7хвилинах приклади…

13 12 2021 предп получило предопл за товар на 10 000 . Выписало НН, указав в номенк - мишка 10 шт - 1000, затем 16 12 отгрузили 5 мишек по 1000 , а 18 12 отгрузили не мишек, а собачек 10 шт по 500 . Как прав выписать коррек к НН по предопл? Відповідь:
На 18.12 складаєте…

добрый день, 13 12 2021 предприятие получило предоплату за товар на сумму 10 000 грн. Выписало НН, указав в номенклатуре - мишка 10 шт цена 1000 грн. затем 16 12 отгрузили 5 мишек по 1000 грн, а 18 12 отгрузили не мишек, а собачек 10 шт по 500 грн. Подскажите как правильно…