15.12.21 отримали на р/р кошти за оренду від неплатника ПДВ, 20.12.21 цю суму повернули. ПН та РК не зареєстрували. Чи можна виправити та які наслідки…

Код УКТЗЕД у податковій накладній при придбанні легкового автомобіля був 8703221000. Через 4 роки використання юрособа продає автомобіль іншій юрособі (обидва - прибуток+ПДВ). Який код УКТЗЕД тепер зазначати…

Добрий день. В вересні по першій події (до оплати) наприклад 20000,00. В листопаді по цьому договору прийшли кошти і податкова виписана на всю суму 200000 без врахувань податкової за вересень. В грудні ще надійшли кошти по цьому договору. Чи маю право зменшити суму грудня на…

Какой штраф на НЕЗАРЕГЕСТРИРОВАННУЮ НН выписанную неплательщику с ценой поставки НОЛЬ. Победитель в акции- ФИЗЛИЦО, ему выдается ПРИЗ- купленный товар с входящим НДС. Если, предприятие регистрирует только вторую- СВОДНУЮ НА ПРЕВЫШЕНИЕ, а первую на неплательщика с ценой и суммой…

Була ПН на аванс(2000грн). А далі частково виписуються акти(500 грн+1200грн+300грн). Номенклатура змінюється. Чи можна виписувати декілька РК до однієї ПН? Як це зробити? Дякую…

Доброго дня. ТОВ не веде діяльність, найманих працівників немає (останній, директор, був звільнений у квітні 2021). На даний момент, за рішенням засновників, один з них (колишній директор) подає звітність, дека з ПДВ (є залишок). Що необхідно зробити, аби не втратити статус…

Як вірно заповнити УР до декл з ПДВ ,якщо у липні 21 був заблочен мінусовий РК до зобовязань ,складений на помилково зареєстровану НН відображену у дек липня. У грудні РК разблокували виникло перевищення. Який додаток до УР потрібно заповнити на виникненну різницю по стр 1.1. УР…

Добрий день, купили шкарпетки у ВН та ПН від постачальника умовне позначення одиниці виміру пар(1617), чи можемо продати з умовним позначенням шт(2009)…

Нужно ли начислять НДС обязательства на кредит по НДС по аренде офиса, который расположен в жилом здании, как неиспользуемые в хоз.деятельности. Иными словами, трактует ли Налоговая именно по факту расположения офиса в жилом здании, все связанные расходы арендатора как…

Добрый день. Подскажите ,пожалуйста ,какой верный код ДКПП для таких услуг :услуги доступа к системам (сайтам,ПП),контроль прав доступа,настройка серверов и оборудования,исправление ошибок в ПО,доработка нового функционала,услуги обновления ,тех.облуживание ПО. Спасибо…

В грудні 2020 робила уточнюючий ПДВ за листопад 2020 щоб було до сплати. В додатку 5 задвоїла зобовязання і кредит. Декларація вірна, помилка в дод 5. В квітні 2021 виявила це але виправити не змогла, бо нова декларація не передбачає коригування зобов’язань. Інспектор сказала…

Доброго дня! в листопаді 2021 р. здійснили передоплату на рік по дог. оренди. В листопаді 2021 суму ПДВ по передоплаті включено в под. кредит. Оренда розпочнеться з 02.2022. Плануємо відшкодування ПДВ в 02.2022. Чи маємо ми право відшкодувати суму ПДВ по всій передоплаті на рік…

Подскажите, эта операция 1 раз: нерезидент 1закупает у нерезидента 2 и дает нам давальческое сырье на переработку (измельчение). Получаем от нерезидента 2 давальческое сырье - не растомаживаем, перерабатываем и продаем нерезиденту 1 (оплатит услугу переработки). Где у нас НДС…

Добрий день ! Який код ставки (гр.8)та який код пільги (гр.9) потрібно вка3увати в ПН на реалі3ацію тютюнових виробів…

В травні 2020 р підприємство отримало товар, реєстрація ПН контрагента була зупинена. Чи вживав контрагент заходів для реєстрації не відомо. Коли можемо списати на витрати суму вхідного ПДВ…

Підприємство перебуваючи на загальній системі оподаткування в 2021р. отримало передплату від ФО-П - єдинника та зареєструвало податкову накладну. В 2022р. підприємство перебуває на спрощеній ситемі - 3 гр. (5 %) та повертає частину передплати ФО-П. Що робити з сумою ПДВ, що в…

Здравствуйте. Списываем в доходы кред задолж с 631 счета за работы, выполнены подрядчиком и проданы нами в рамках хоз. деятельности, 20% НДС. Был отражен НК на основании зарег НН, расчет с поставщиком частично. Нужно ли коррект входящ НК при списаниии задолж, согласно какой…

Висить борг за листопад 21р. по пдв. Заплатили на свій електронний рахунок суму боргу по пдв 05.01.22. Ліміт для реєстрації збільшився, але в електронному кабінеті сума боргу не зменшилась. В реєстрі транзакцій пише: 4-відмова прийнятті списаних коштів по СЕП. Кошти нам не…

Доброго дня. Під-во А відвантажило товар Під-ву Б на заг. суму 1 млн грн. Під-во Б оплатило тільки 100 тис грн. Решту суми 900 тис грн під-во Б має перерахувати на фірму В по Договору переведення боргу. Заборгованості між фірмою А і В не має. Що з ПДВ? Чи повинна фірма А…

Підкажіть, будь ласка, як правильно сформувати зведену накладну по коефицієнту? піприємство ТОВ надає послуги с ПВ та без ПДВ.Дякую…