Добрый день! Была налоговая накладная на 2 товара на предоплату в 11.2021 под7%. В 12.21 пришел товар на таможне, но один товар товар был по ставке 20%. Я сделала корректировку по товару 7% сделала с минусом765,43, 20% с +1950,01, естественно получилась сумма к оплате 1184,58…

Подскажите,пожалуйста.Возникло недопонимание с поставщиком,мы вернули 4 куртки(спецодежда),а они утверждают,что получили 3 шт.НО возврат на 4шт они подписали в медке,у себя не провели вообще и не прислали минусовую корректировку к НН.Не собираются присылать,т.к якобы не…

Замовник за проектні послуги проплати аванс 22.02.21р. Додаткова угода на зміну назви об'єкту 27.09.21р. Акт виконаних робіт 02.12.21р. Чи потрібно робити коригування на аванс? Якщо так, то якою датою. Якщо не зробили коригування, які наслідки…

Підприємство в 2022р. перейшло на спрощену ситему - 3 гр. (5 %). Будемо складати податкову накладну в грудні 2021р. на умовний продаж по товарам, необоротні активи, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту, не були використані в оподатковуваних операціях…

Доброго дня! ТОВ планує призупинити свою діяльність на деякий час- чи потрібно йому подавати заяву на зняття з реєстрації платника ПДВ…

Доброго дня,чи включається до розрахунка лиміта 1 млн для реєстрації пдв експорт товару з оформленням мд, але на умовах переходу право володіння за межами України…

За підсумком річного перерахунку ПДВ зареєстровано РК по зведених ПН та здана декларація за грудень з Д6.
Ознака 2 зведеної ПН
РК з кодом причини коригування 202 за Пунктом 199.1 статті 199 ПКУ у разі придбання для одночасного використання у оподатковуваних і…

маємо лічильник електрогенргії, який встановлений на весь комплекс. Частину цих виробничих приміщень орендує ФОП у власника, а частину ми. Вся сума за ел.енргію буде приходити на нас (ТОВ, заг.си-ма, ПДВ), яким чином перевиставляти ел.енергію ФОПу? акт на компенсацію на кВт які…

Доброго дня.Якою проводкою закрити перевиписку ПЗ по заблокованому коригуванню,якщо минув термін розблокування…

Доброго дня.Якою проводкою (або іншим способом)списати давню перевиписку ПК…

Добрий день!Підскажіть ,будь ласка.я хочу уточнити по реєстрації ПН на вибуття ОЗ (тих які засновник вніс при сворені підприємства) при виході засновника.Основні засоби уже майже всі із 100% зносом і залишкова вартість мізерна.ПДВ нараховувати на залишкову вартість чи робити…

Добрый день. Дублюю питання, вибачте, не дочекалася відповіді відучора. ФОП 3 гр. без ПДВ. КВЕД 62.01Комп'ютерне програмування. Надає послуги нерезиденту (ЗЕД). Сума доходу за рік 5-6 млн.грн. Він зобов'язаний стати платником ПДВ ??? Ніколи не працювала з ПДВ. Поясніть, будь…

Податкова накладна (податковий кредит)від 02.12.21 зареєстрована 14.01.22, чи можна включити в декларацію ПДВ за грудень…

Якщо ТОВ юр.особа платник ПДВ передало основні засоби як внесок до статутного капіталу іншого підприємства, які податкові наслідки по ПДВ…

Доброго дня. Скажіть, будь ласка, якщо останній день реєстрації под. накладної припадає на вихідний день, то чи можна зареєструвати ПН у перший робочий день після вихідних…

Добрый день, при использовании служебного автомобиля возникают текущие расходы, связанные с его обслуживанием и ремонтом, можно ли налоговые накладные, полученные при приобретении запчастей и услуг, включать в состав налогового кредита? Спасибо за ответ…

Предприятия (основной вид деятельности - производство фильмов) на премьере фильма бесплатно раздает футболки , кепки , с логотипом фильма и рекламные листовки. Обязано ли предприятие начислить НДС на бесплатную раздачу рекламной продукции, включая листовки…

В жовтні від покупця поступила передоплата за товар на суму 200тис.грн.Виписали ПН на 200тис.Вказавши в ПН одну номенклатуру товару.В листопаді,грудні покупець крім цієї номенк.,брав ще іншу на суму 300тис.на що виписувались ПН.В грудні покупець оплатив різницю 100тис.Чи…

ФОП 3 група + ПДВ відвантажив товар на суму 15000 грн 17.12.2021 р. Була передоплата у розмірі 10000 грн від 10.12.21 р.. Питання: перша ПН від 10 грудня на 10000 грн, а друга ПН від 17 грудня на 5000 грн? Залишок в 5000 грн ще не сплачений!
А по єдиному податку дохід буде…