Основним видом діяльності Фінансової компанії є надання кредитів юридичним та фізичним особам. Чи відображаються в декларації з ПДВ р 5 отримані проценти за фінансовими кредитами? Дякую…

В ЕКПП декларація ПДВ з додатками 1,2 не прийнята. Помилка з квітанції 2: "Документ в електронному вигляді не відповідає затвердженому формату (стандарту) через відсутність заявлених у пакеті пов`язаних документів (порушено цілісність пакету)." Як створити в ЕКПП пакет…

Чи підлягає обовязковій реєстрації ФОП 3 групи на 5% , якщо його дохід за останні 12міс. досяг в 1 млн. грн. ? (ст 181.1 ПКУ- це для юр.осіб чи для ФОП 3 групи також обобязок?)…

Компанія надає експедиторські послуги в сфері товаро-транспортних перевезень (без власного транспорту). в одній ПН реєструємо і міжнародні перевезення за кодом ставки ПДВ 902 і транспортно-експедиційні послуги з перевезень в межах України за кодом ставки ПДВ 20%. В 2021 році…

Порядок 1307.п.12 У разі складання ПН отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента, ....., у рядку "Індивідуальний податковий номер постачальника (продавця)" .., а у рядку "Постачальник (продавець)" зазначаються..... (И Через зяпятую ), рядок «Податковий номер платника податку…

Доброго дня ! В лютому -квітні 2021 р. нами було зареєстровано податкові накладні на понаднормове використання палива. В деклараціях ПДВ сума за цією операцією відобразилась в рядку 4.1. Протягом року Д6 не подавався. Чи потрібно було подавати Д6, якщо так то як виправити…

ТОВ платник ПДВ, при реєстрації податкових накладних за грудень 2021 р поповнило електронний рахунок на 8300 грн, при подачі Декларації з ПДВ ПЗ за грудень складають 8272 грн, при цьому ліміт ПДВ в електронному кабінеті у січні 2022 р на момент подачі декларації 28 грн, чи…

Добрий день ,1. ПК (ПН від 01.06.21 )зареєстрована з порушення строків 16.07.21, коли підприємство має її включити її у ПК в червні або в липні? Як правильно?
2.У витягі щодо сум податків , на яку платник має зареєструвати ПН в ЄРПН є показник OVERDRAFT він змінюється раз…

Добрый день! Плательщик НДС , у которого есть и облагаемая и необлагаемая деятельность, приобрел услуги, которые используются в обоих видах деятельности (акт выполненных работ декабрем 2021). Но предоплата за эти услуги была 2020г. и соответственно налоговый кредит признан в…

96.1 ст. 196 ПКУ передбачено, що роялті не є об'єктом оподаткування . Річний перерахунок за цією статею робиться???? Нараховуємо роялті за користування торговими знаками…

В ПН від нерезидента на отримані послуги,чому не зазначается КОД та ЄДРПОУ нас як отримувача, якщо у порядчу 1307 вказано чітко у полі отримувача Ми вказуэмо власні данні,а отже всі? Не зважающина зір( їх думку бачили) Дякуємо…

Доброго дня. В річному перерахунку ПДВ, розрахунку частки використання товарів в оподаткованих та в неоподатковуваних операціях бере участь умовний продаж, колонка 4.1 декларації? Дякую…

Підскажіть будь-ласка, маємо незареєстровану податкову накладну від 03.09.2021року. В декларацію за вересень включено, з реєстраційного ліміту сума ПДВ знята.(перевищення). Наразі бажаємо зареєструвати цю податкову. Яку дату вказати в податковій накладній? Чи буде повторно знято…

Добрий день. Ми покупець. Маємо ПН від постачальника (наш кредит). Дата податкової червень місяць. Включена в декларацію з ПДВ нами в серпні. В вересні включена в додаток 3 (до відшкодування) і в графі 3 додатку 3 декларації був вказаний місяць червень. Податкова через це не…

Якщо зареєстровано дві податкові накладні на одного покупця на одну операцію лише різними датами та номером, чи можна створити РК з причиною 301? Дякую…

В строк до 15.01.22 зареєстрували ПН №1 від 23.12.21 на суму 25 000,00 грн. та ПН №2 від 30.12.21 на 25 000,00 грн. 18.01.22 виявили помилку: ПН №1 повинна бути на суму 50 000,00 грн., а ПН №2 неповинна бути виписана. Як відкоригувати зобов'язання і в які періоди включати…

Добрий день. Чи можна несвоєчасно зареєстровану (18.01.22) податкову накладну за грудень включити в грудневу декларацію ПДВ до податкових зобовязань? Які можуть бути наслідки…

Підприємство платник пдв за ставкою 20%, чи потрібно робити річний перерахунок якщо підприємство надаволо послуги покупцю який розраховувся грантовими коштами. код ставки 903, код пільги 14060365 (по пдв) , чи оподатковуєтся ця сума податком на прибуток…

ТОВ на загальній системі, робить річний перерахунок ПДВ. За підсумками року. Частка використання зменшилась. Відповідно до цього всі РК - відємні (зроблено на сторно). ЕРПН документ прийняла, але заблокувала (причина перевищення 14 календарних днів) з дня складання податкової…

Аптека реалізує медикаменти та медтовари по ставці 20%, 7% та без ПДВ (тимчасово на період карантину Covid пільга 14060544).
згідно п.71 підр.2 розділу ХХ ПКУ при здійсненні операцій зазначених в цьому пункті , положення п.198.5 та ст.199 ПКУ не застосовується. Чи…