Контрагент составил налоговую накладную с неправильной ценой , выдал корректировку в том же периоде не "обнуляя" ошибочную н/н.
Имеет ли предприятие право на налоговый кредит по такой налоговой накладной? Как правильно откорректировать налоговую накладную с ошибками…

Доброе утро, подскажите пожалуйста предприятия ошибочно выписало на реализацию НН покупателю в июне 2020г.,в декабре 2021г. сделали РК на минус покупатель зарегистрировал .При приобретении проданные услуги необходимо было отнести на необлагаемые операции. Могу ли я выписать НН…

Чі можу я включити в податковий кредит декларації з ПДВ за грудень призупинену вхідну ПН(за листопад) реєстрація якої відбулась в грудні? Я вважаю, що це можливо, податкова вимагає зробити уточнену декларацію за листопад. Роз'ясніть, будь ласка. Дякую…

Мікропідприємство, платник ПДВ, займаться наданням послуг з перевезення вантажів ПДВ сплачуємо регулярно, але в грудні 21 р. машини майже не їздили, проводилося багато ремонтів, тому вийшла значна сума(більше 100 тис.) відємного ПК. Подала дод. 2 на цю суму. Порадьте, будь…

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, як правильно виправити рядок в таблиці 2.2 Додатка 1 Декларації по ПДВ, а саме видалити внесені дані у звітності за листопад 2021 р…

Предприятия оказывает услуги не плательщикам НДС. За день заходит много оплат небольшими суммами. Можно ли выписать одну налоговую накладную "Неплательщуку " на общую сумму поступлений за день или надо делать на каждую оплату отдельную налоговую накладную. Спасибо…

Доброго дня. Цікавить зразок заповнення ПДВ декларації та додатків 5 та 6 за грудень за операціями з постачання товарів, що звільнені від оподаткування.згідно 199.1 ПКУ? Дякую…

ТОВ платник ПДВ. Знижено товарооборот на період карантину. На спец.рахунку ПДВ невикористаний залишок грошовихз коштів. Як повернути на поточний рахунок переплату з ПДВ? Потрібно при декларуванні 12.2021 подати Додаток 4 до декларації? Чи буде перевірка в такому випадку…

Доброго дня! Запитання стосовно ст. 189.18 ПКУ "базою оподаткування є МРЦ без урахування ПДВ" : 1. Базою оподаткування для чого? 2. Як вирховувати цю базу, чи має бути документ від постачальника?. 3. Чи є порядок, який встановлює розрахунок МРЦ? Дякую…

Добрий день, контрагент неправильно, з помилками, зареєстрував податкову накладну на нас ( наш кредит) робити РК не буде .Я в кредит її не включаю. В мене сума залишається на 6442 в Д-т. Як списати дану суму і коли? Чи буде висіти вічно? Дякую…

Підпр-во"А" включає в податк.кредит ПН на оренду офіса, охорону, ком. посл, електроенергію, (офісні).
Підприємство"А" надає послуги по перевезенню (операції з ПДВ-20%) та є власником торгових марок, якими користується інше підприємство"Б".Підпр"А" нараховує підприємству"Б"…

Доброго дня!
Зробила РК по річному перерахунку ПДВ за ст. 199 ПКУ.
ВСІ РК - РЕЄСТРАЦІЯ ПРИЗУПИНЕНА за п.6 Критеріїв ризиковості операції (зменшення зобов"язань до податкової складеної на неплатника ПДВ, у термін, що перевищує 14 днів). Підкажіть, будь ласка, в такому…

Чи потрібно сільськогосподарському підприємству, яке вирощує і реалізує пшеницю, кукурудзу за ставкою ПДВ 14 % , а придбаває товари/послуги за ставкою 20 % , робити щомісячне нарахування компенсуючих податкових зобов'язань ( складати зведену податкову накладну на компенсуючі ПЗ)…

Добрый день, помогите разобраться в ситуации. Предприятие осуществляет деятельность по предоставлению услуг по изучению иностранных языков, имеет лицензию на осуществлении такой деятельности. Оказание услуг попадает под льготу НДС согласно п 197. Мы приобрели компьютеры с НДС…

ТОВ платник ПДВ в листопаді надав послуги, відповідно до актів було зареєстровано податкові накладні. Наприкінці грудня виявилось, що за домовленістю між керівництвом дати актів було змінено на грудень місяць. Відповідно було зареєстровано нові ПН та РК до зайвих листопадневих…

За грудень здали декларацію з ПДВ. А 18.01.22 помітили неправильну дату в ПН(16.12 замість 15.12). Тепер треба скласти РК з обнуленням неправильної ПН та скласти нову ПН з правильною датою .Все це плануємо зробити 19.01.22. Чи потрібно 20.01.22 складати нову звітну деларацію? І…

Доброго дня. Вхідні податкові накладні від 10-17.11.2018р. були заблоковані. Згідно рішення суду були зареєстровані 31.12.2021р. Податкову декларацію за грудень 2021р. було здано 17.01.2022р. без включення цього кредиту. Чи можна їх включити в податковий кредит грудня 2021 року…

Чи являється сума ліміту в електронному кабінеті на дату подачі деклараціїї , сумою наявних коштів на електронному рахунку СЕА ПДВ…

Добрий день. Які терміни реєстрації "компенсаційних" податкових накладних відповідно до аункту 198.5 ПКУ. Чи є штрафні санкції за реєстрацію пізніше 15-го числа? Дякую…